工业区天然气项目申请报告

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1、 经济开发区天然气项目分析单位： 燃气有限公司二一二年八月经济开发区项目1、 项目概况11开发区基本情况经济开发区位于县城周围，距市区10公里，园区规划总面积29平方公里，近期规划总面积11.78平方公里，已开发面积3.14平方公里。朝阳大街从中纵穿整个园区，将和连接成一体，园区东至京港澳高速，南至西顾庄街，西至工业路，北至保沧高速。园区定位为：中国京津保汽车零配件生产制造基地，国家汽车零部件生产制造技术实验基地；河北省金属材料循环利用特色产业先行示范区、河北省装备制造产业战略增长点；“南车”产业相配套的零部件基地。12园区经济发展情况目前园区内入园企业80家，从业人员达7500人，2011年

2、完成项目投资22.5亿元，具有代表性的企业有风帆集团分公司、古城香业集团、立中集团、庞大汽贸、味群科技股份有限公司，旭阳汽车内饰件有限公司，万方新型建材有限公司，绅宝寝具有限公司等。到2015年实现生产总值130亿元，规模以上企业实现增加值18亿元，构建起汽车零部件和装备、食品和生物、金属材料和制品三大主导产业，基本形成循环经济型产业体系，基本形成生态工业集聚区建设框架。13本项目概况根据日前工业用户能源利用情况估计，近期天然气用气量在5000万Nm3/a，在长城工业园区占地千亩的中国汽车零部件生产基地的建设，需要天然气基础设施的支持，仅此一项预计天然气需要量将达8000万Nm3/a左右。预计

3、未来天然气用气量13000万Nm3/a综合各单位情况及未预见量，预估用气量如下：A近期5000万Nm3/a；B远期15000万Nm3/a。日均用气量： 40万Nm3/d高峰用气量： 2.5万Nm3/h本项目有两种供气方案：1） 从方顺桥西侧省天然气有限公司京邯支线天然气管道接气，在开发区合适地点建设高中压调压计量站，再敷设中压供气管网至用气点附近。2） 从中茂能源公司霸保天然气支线分输站接气，在开发区合适地点建设高中压调压计量站，再敷设中压供气管网至用气点附近。1.4项目建设内容1.4.1高中压调压站（1）高压阀室、天然气的过滤、计量、调压工艺设备（进站压力：6.4MPa，出站压力：0.4MP

4、a；年平均日供气规模：40104Nm3/d）（2）加臭装置；（3）集中放散装置；（4）生产、生活辅助设施。1.4.2配套燃气管线（1）高压输气管线：管径为DN300，全长为19km，设计压力为6.4MPa；（2）中压输气管线：管径为DN300、DN250、DN300，全长为18km，设计压力为0.4MPa。（3）阀门、阀门井、相关管件及沿线阴极保护设施。1.4.3项目建设规模开发区东路用气点日用气量估算为8104Nm3/d，开发区南路日用气量估算为6104Nm3/d，开发区西北路日用气量估算为20104Nm3/d。考虑一定的用气量余量，该高中压调压站的设计规模为40104Nm3/d。2、 技术

5、方案、设备方案、工程方案21技术方案211生产方法方案从上游天然气公司高压管道接气，经高压管道输送至高压-中压调压站，进行调压、计量进入园区中压管网，在用气地点再进行中-低压调压送至用户单位用气设备。212工艺流程高压天然气管道（6.3MPa）进站计量高中压调压出站计量加 臭中低压调压、计量用户22设备方案本项目采用国外先进的计量设备进行进站计量，保证计量的准确及精度，优选国内先进的调压，阀门等控制设备进行调压控制，保证操作的稳定性，选用国内优质管道及附件，保证燃气输送的安全。23工程方案本项目自上游高压燃气管线接气，穿越京广铁路、107国道经高压输气管道进入输配站，然后分两路进入经济开发区，

6、最终形成环状供气格局，保障供气的稳定与安全。1） 中压天然气管线一路自发展西街沿朝阳南街敷设DN250管线至和平大街；再向东敷设DN200管道到京港澳高速路口与第二路管线碰头。本路管线供气能力可以达到3000万Nm3；2） 一路DN250管道自发展西街向发展东街至，至团结北路向南，为东部区域提供气源供应，至迎宾东街向西、建设南路向南与京港澳高速路口与第一路管线碰头，形成供气环网。可提供3000万Nm3供气能力。3） 另外一路DN300自朝阳南路沿发展西街向西，为立中集团供气，至乐凯大街向北为中汽零及周边企业提供天然气气源，此路气源供气能力为9000万Nm3/a。三路气源形成供气管网，提供不低于

7、1.5亿Nm3/a的供气能力，以保障园区各企业的正常用气。本项目共需敷设管道36km。包括DN300高压管道19km；DN300管道中压管道3.5km。DN250中压管道13.5km。项目管线布置如下：24项目主要原材料供应2.4.1原材料的供应本项目主要材料有钢管、PE管材、三通、阀门等，公司设置采购部门负责所有材料的采购、进出库管理。2.4.2燃料及动力供应本项目主要燃料为汽油、柴油，主要动力为电力，由站外50kVA箱式变压器提供。2.4.3主要原材料年需要量表序号项目名称单位用量备注1螺旋焊钢管千米192PE管千米173阀门个374三通个155弯头个156阀门井座153、项目的环境和生态

8、影响分析本项目建成投产后，社会效益和环境效益明显，将大大降低大气污染（减少SO2、烟尘等有害物质排放量）程度，减少城市垃圾量，改善城区及周边区域的能源消费结构，为市实现经济可持续发展、环境友好、社会和谐的目标作出贡献。本项目是一项环境和社会效益相结合的项目。3.1建设期环境影响因素分析建设期间对环境的影响主要是管道施工中的开挖管沟和施工机械、车辆、人员践踏等活动对土壤和生态环境的影响，以及施工作业带对交通、生产生活的影响。此外，建设期间各种机械、车辆排放的废气和产生的噪声、施工生产的固体废物的丢弃、废气等，也将对环境产生一定的影响，但这类影响是暂时的，待施工完成后将在较短的时间内消失。3.1.

9、1在管线施工过程中，开挖管沟区将底土翻出，使土体结构有所改变；挖掘区部分草坪、植被、树根等将受到一定破坏；管线两侧的植被会受到不同程度的影响；施工期对植被的影响虽较严重，但工程完工后就可得到恢复。3.1.2在施工过程中，施工作业带将占用部分路面。其中主要为临时性占用，施工期间会对居民的交通、生活带来不便。3.2运行期间环境影响因素分析燃气管网在正常情况下对环境的影响主要来自事故排放。在管道发生事故情况下，对环境的影响较大，尤其是在短期内其影响比较显著。在管道运行过程中，因天然气为易燃易爆气体，并且其输送都是在较高的压力下进行的，存在因误操作等发生事故的可能，一旦发生天然气泄漏或火灾爆炸，将对周

10、围环境产生较大的影响。3.3环境保护及污染防治措施为在本项目建设的同时，尽可能减少对环境的影响，采用了如下污染防治措施和安全措施。3.3.1污染控制与环境保护目标3.3.1.1大气环境保护目标采取措施防止各类污染及安全事故的发生，严格控制天然气放空量，保护区域大气环境质量，使其不至于因本项目的实施而下降。3.3.1.2.噪声环境保护目标噪声达到GB12348-2008中的II类标准，周围100m内的噪声敏感点不至于因本项目的建设实施而受影响。3.3.1.3生态和水土保护措施管道采用埋地敷设方式，并考虑了足够的埋深，不会影响地表草坪、花卉的种植。确定合理的管道施工带宽度，尽量减少对绿化的损坏。3

11、.3.2大气污染防治措施管道清管作业采用密闭不停气清管流程。3.3.3噪声污染防治措施1) 施工时间的选择以尽量减少扰民为主。2) 施工设备的选型尽可能选用低噪声设备。3.3.4固体废料处置措施及时处理施工中产生的垃圾，做到工完、料净、场地清。3.3.5安全防护措施在管道沿线设置截断阀，以减少一旦管道发生事故的天然气排放。4、社会影响分析本项目的建设实施，进一步优化了本市的能源结构，提高了清洁能源在本地区的能源构成的比重，改善了人们的生活环境，对发展本地区经济，建设优化环境，提升城市形象，扩大招商引资，均起到积极作用，可以说，本项目对促进本市的社会发展、稳定、繁荣有着深远的意义。5、 项目实施

12、进度及工期安排项目实施开始先进行高中压管网及输配站的建设，根据用气情况分期进行低压管道建设，具体安排如下：高中压管网、调压计量站可同步进行建设，建设周期分别为6个月和9个月，在敷设管网的同时可以进行扩户及中低压调压站（箱）及低压管道的安装，以便通气后用户及时用气。6、项目投资估算项目投资如下表：项目项目内容金额（万元）备注线路高压管道及施工1200中压管道及施工800小计2000输配站管道及调压计量设备400输助建筑及基础工程200小计600其它200总计2800万元7、节能措施7.1设计依据 1、中华人民共和国节约能源法 2、国务院关于加强节能工作的决定 3、“十一五”节能中长期专项规划 4

13、、中国节能技术政策大纲（2006年） 5、国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知根据中国节能技术政策大纲（2006年）5.2.1条规定：发展城市民用燃气技术。因地制宜地利用天然气、液化石油气、煤制气、煤层气等燃气资源，增加天然气在城市民用气源中的比例。扩大城市燃气用气领域，优化用气结构，开发、应用节能器具，提高燃气利用效率。7.2.1 能耗分析工艺过程主要是将高压天然气通过调压装置调到用户所需压力供给用户，工艺生产过程充分利用高压天然气的压力，不需设加压设施，无动力等消耗，能源消耗只有日常照明、电动阀门、加臭系统及仪表监控系统等少量的电力消耗。居民用户采用燃煤炉灶，热效

14、率不到35，能源浪费较大。商业和公建所用燃煤锅炉和餐饮炉具的热效率仅为40，煤炭消耗量较大。现工业炉窑燃煤的热效率仅为35%,由于煤炭消耗量非常大，能源浪费严重。7.2.2节能措施工艺过程充分利用天然气的高压进行储存、输送。工业专线采用高压B输送，在保证安全间距的要求下，尽可能采用了较高的压力，充分利用天然气的高压，节省了管材，降低了金属耗量。采用智能控制管理系统，经济合理调度，提高运行效率。居民用户改用天然气，均采用热效率高、能耗低的燃烧器具，燃气灶的热效率达到55，燃气热水器的热效率达到80以上，远远高于燃煤炉灶的热效率。按本项目承担的户数9.4万户计算，年节能5.6108MJ，折合标煤1

15、.9万吨。商业和公建用户改用天然气，采用热效率高能耗小的燃气炉具，热效率按80计算，仅本项目承担的用户，每年节能1.3107MJ，折合标煤0.5万吨。工业炉窑燃煤的热效率，经改造后，通过采用新型节能炉窑，充分利用烟气的热能，热效率可达80，每年节能8.4107MJ,折合标煤2.8万吨。场站内所采用照明电器采用节能灯；7.2.3 建筑节能场站内建筑物的建筑材料、门窗均采用节能材料，提高建筑物的保温性能，降低能耗。7.2.4能源管理工业用户、民用户及公建用户均设流量计量装置，以便更有效的避免能源浪费。成立能源管理小组，制定切实可行的节能制度。在各级部门设立专、兼职能源管理员，负责本部门能源制度的落

16、实与监督工作。制定合理的施工方案，采用不停输带气作业技术，避免天然气放散。8、经济影响分析8.1投资估算编制说明本工程建设规模15000万m3/年。工程内容包括：1）高中压调压站；2）燃气管线等及与之配套工程。工程总投资为2800万元。详见投资估算表。8.1.1 编制依据严格按建设部建标【2007】164号文关于市政工程可行性投资估算编制办法的通知规定及投资项目可行性研究指南的方法进行编制；根据提供的工艺内容、现场内部及外部条件、建设单位提供的其他条件进行计算；投资估算指标采用及参考：1、采用建设部颁布的全国市政工程投资估算指标（建标【2007】309号）进行编制；2、参考河北省建筑、安装、市

17、政工程预算定额、费用定额及近年来的同类工程预、决算资料。3、工程建设其它费用的计算： (1)、建设单位管理费按财建【2002】394号文规定计取； (2)、勘察测量费、设计费按计价格【2002】10号文规定计取； (3)、招标代理服务费用根据计价格【2002】1980号文规定规定计算； (4)、项目前期工作费按计价格【1999】1283号文规定计算； (5)、工程监理费按发改价格【2007】670号文规定计算； (6)、工程保险费根据中国人民保险公司规定为第一部分费用0.3% (7)、竣工图编制费按设计费的8%计算；(8)、基本预备费为一、二部分费用之和的10%。8.1.2 流动资金估算流动资

18、金为生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付公司及其他经营费用等所需的周转资金。本工程流动资金估算按详细估算法计算，经计算本工程铺底流动资金估算额为560万元。8.1.3 项目投入总资金项目投入总资金：新建项目本工程总投资金为2800万元，其中建设投资2240万元（其中基本预备费用187万元）； 铺底流动资金：560万元。项目总投资估算汇总表序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例（%）其他说明合 计外汇1建设投资224080%1.1建筑工程费用40014%1.2设备及工器具购置费用120043%1.3安装工程费用2007%1.4工程建设其他费用2007%1.5基本

19、预备费用2409%2动态费用56020%2.1建设期贷款利息0.000.00%2.2铺底流动资金56020%3建设项目总投资（1+2）2800100.00%8.2 资金筹措本工程项目投入总资金为2800万元，资金来源为：全部投资为企业自筹。8.3 经济评价本评价编制的主要依据为建设项目经济评价方法与参数第三版、指南（简称）及现行法规、财税制度。8.3.1 主要参数：基准收益率；投资回收期财务基准收益率是建设项目评价财内部收益率指标的基准判据，也是计算财务净现值指标的折现率，是行业内投资资金的边际收益率。根据目前燃气行业的特点，又基于基准收益率的确定方法并结合市经济发展的现状等综合因素，取定财务

20、基准收益率：8%；基准投资回收期（静态）：15年；其它参数：应收帐款次数：12次 应付帐款次数：12次基准收益率：8% 自有流动资金率：100%8.3.2 成本预测按要素成本估算法进行成本估算。1.原材料、燃料动力费及工资按要素成本估算法进行成本估算，所有原材料、燃料及动力价格均以现价为基础，预测到生产期初的价格。2.项目投资新形成固定资产总值为2420万元，固定资产按平均年限法进行直线折旧，根据天然气行业的特点综合折旧率确定为4.6%，修理费按2.5%计取。3.其它费用其它费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用；综合费率按生产要素成本之和的6%

21、计取。8.3.3 天然气收费的确定根据和市天然气收费的状况并根据本工程的实际情况（见下表），本工程中天然气收费综合价格确定为2.95元/立方米。8.3.4 利润分配本工程年销售税金及附加执行税法及国家税务总局有关文件。本项目增值税按13%计算，城市建设维护税按增值税的7%计算，教育费附加按增值税的3%计算。所得税按25%考虑。盈余公积金按税后利润的10%计取，公益金根据情况按税后利润的5%计取。8.3.5 项目的盈利能力（1）项目投资现金流量表是视全部投资为自有资金，用以计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值等各项评价指标。（2）项目资本金现金流量表，适用贷款项目，该表以自有资金为计算基础

22、，计算借款利息和本金偿还以及自有资金的财务内部收益率和财务净现值。财务评价成果表全部投资自有资金序号指标名称单位所得税前所得税后所得税后1财务内部收益率%13.64%9.80%16.64%2财务净现值（Ic=8%）万元1395.15428.403投资回收期年8.1610.004投资利润率%20.13%5资本金利润率%20.13%以上结果表明所得税后得财务内部收益率均大于行业基准收益率8%的标准。企业赢利能力超过行业规定的水平，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可以接受的。投资回收期低于行业基准回收期15年的标准，说明该项目能按期回收投资。另外投资利润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目

23、的投资赢利能力和对国家积累的贡献能力已达到同行业的平均水平。8.3.6项目的清偿能力分析清偿能力分析是依据财务计划现金流量表和资产负债表，计算出资产负债率、流动比率、速动比率。从不同的方面反应出项目的财务状况和贷款偿还能力。（1） 从财务计划现金流量表可以看出项目在建设期内各年资金收支平衡，生产期内各年均有赢余资金。（2） 从资产负债表中可以看出项目资产负债率在建设期第一年最高，在生产期内逐年下降，在生产期末最低，这表明该企业具有较强的偿债能力和抗风险能力。8.3.7项目的不确定性分析（1）敏感性分析项目的敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资得财务评价指标得影响

24、程度，从中确定最主要得影响因素，制定相应合理的措施。以最小的投入，获得最大的经济效益。本可研只对项目的固定资产投资、经营成本和销售收入分别采取提高或降低520%的变化幅度，来测定财务内部收益率受影响的变化程度。由财务敏感性分析表可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入的变化对财务内部收益率影响最大，而固定资产投资和经营成本的变化影响相对小些。因此，科学合理地确定供水收费价格是项目实施的关键，它直接影响着企业经济效益。与此同时也要控制投资，降低企业经营成本。（2）盈亏平衡分析由成本费用估算表计算出项目投产后年平均固定成本和年平均可变成本，以生产能力利用率表明盈亏平衡点（BEP）。按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点（BEP）：计算结果表明：BEP生产能力利用率80%，项目具有一定的抗风险能力。8.3.8 评价结论从财务评价结果看出，该项目全部投资内部收益率高于8%、财务净现值大于零，静态投资回收期小于15年，其它各项财务指标也均满足要求，项目又具有一定的抗风险能力，因此在财务上是可行的。