2018年德城侨联

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1、2018年德城侨联部门预算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表（科目）四、2018年收入预算表（单位）五、2018年支出预算表六、2018年财政拨款收支预算表七、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表八、2018年政府性基金支出预算表九、2018年财政拨款安排的基本支出预算表十、2018年政府采购预算表十一、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明第一部分 部门概况一、主要职能群众工作、参

2、政议政、维护侨益、海外联谊。二、部门预算单位构成德城区侨联部门预算包括：德城区侨联机关。纳入德城区侨联2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1德城区侨联机关第二部分2018年部门预算表表1、2018年收支预算表（功能分类科目）单位名称：德城区侨联单位：万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款（补助）71.18 201 一般公共服务支出57.21 一般公共预算71.18 208 社会保障和就业支出11.91 政府性基金预算210 医疗卫生支出2.06 国有资本经营预算二、财政专户管理资金三、事业收入（不含专户资金）四、事业单位经营收入五、其他收入本年

3、收入合计71.18 本年支出合计71.18 六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计71.18 支出总计71.18 表2、2018年收支预算表（经济分类科目）单位名称：德城区侨联单位：万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款（补助）71.18 一、工资福利支出53.67 一般公共预算71.18 二、商品和服务支出3.54 政府性基金预算三、对个人和家庭的补助3.96 国有资本经营预算四、债务利息及费用支出二、财政专户管理资金五、资本性支出三、事业收入（不含专户资金）六、对企业补助四、事业单位经营

4、收入七、对社会保障基金补助10.01 五、其他收入八、其他支出本年收入合计71.18 本年支出合计71.18 六、上级补助收入七、对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入八、上缴上级支出八、用事业基金弥补收支差额九、结转下年九、上年结转收入总计71.18 支出总计71.18 - 22 -表3、2018年收入预算表（科目）单位名称：德城区侨联单位：万元科目编码科目名称总计财政拨款（补助）财政专户管理资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计经费拨款（补助）专项收入罚没收入安排

5、的拨款行政事业性收费安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款捐赠收入政府住房基金收入纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付*12345678910111213141516171819202122201291行政运行61.1761.1761.1761.1720855机关事业单位基本养老保险缴费7.957.957.957.95208272财政对工伤保险基金的补助0.050.050.050.05210121财政对职工基本医疗保险基金的补助2.012.012.012.01表4、2018年收入预算表（单位）单位名称：德城区侨联单位：万元单位编码单位名称总计财政拨款（补助）财政专户管理资金事

6、业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计经费拨款（补助）专项收入罚没收入安排的拨款行政事业性收费安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款捐赠收入政府住房基金收入纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付*12345678910111213141516171819202122169德城区侨联71.18 71.18 71.1871.18 表5、2018年支出预算表单位名称：德城区侨联单位：万元科目编码单位名称（功能科目名称）总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位的补助

7、支出上缴上级结转下年支出类款项*1234567201291行政运行61.1761.1720855机关事业单位基本养老保险缴费7.957.95208272财政对工伤保险基金的补助0.050.05210121财政对职工基本医疗保险基金的补助2.012.01表6、2018年财政拨款收支预算表单位名称：德城区侨联单位：万元收入支出项目2018年预算项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算一、一般公共预算71.18 201 一般公共服务支出57.2157.21 经费拨款（补助）71.18 208 社会保障和就业支出11.9111.91 专项收入210 医疗卫生支出2.062.0

8、6 罚没收入安排的拨款 行政事业性收费安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 捐赠收入安排的拨款 政府住房基金收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 上级转移支付安排的拨款二、政府性基金预算三、国有资本经营预算收入总计71.18 支出总计71.18 71.18 表7、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表单位名称：德城区侨联单位：万元科目编码单位编码（功能科目编码）单位名称（功能科目名称）合计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出*1234562012912012901行政运行61.1761.1753.673.963.5420855208

9、0505机关事业单位基本养老保险缴费7.957.957.952082722082702财政对工伤保险基金的补助0.050.050.052101212101201财政对职工基本医疗保险基金的补助2.012.012.01表8、2018年政府性基金支出预算表单位名称：德城区侨联单位：万元科目编码单位编码（功能科目编码）单位名称（功能科目名称）合计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出*12345600表9、2018年财政拨款安排的基本支出预算表单位名称：德城区侨联单位：万元合计工资福利支出社会保险缴费对个人和家庭的补助其他工资福利支出年终一次性奖励办公费印刷费咨询费手

10、续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待专用材料费被装购置税专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出71.18 53.67 10.01 3.96 0.91 0.20.4 0.2 0.4 1.43 表10、2018年政府采购预算表单位名称：德城区侨联单位：万元科目编码科目名称单位名称采购类别项目名称数量总计财政拨款（补助）财政专户管理资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项小计一般公共预算政府性基金预算国

11、有资本经营预算小计经费拨款（补助）专项收入行政事业性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款捐赠收入安排的拨款政府住房基金收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付安排的拨款0000表11、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位名称：德城区侨联单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置和运行维护费公务接待费财政负担公务用车数量小计公务用车购置费公务用车运行维护费12345671.63 01.43 01.43 0.2 1 第三部分2018年部门预算总体情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收

12、支预算总体情况2018年收入预算为71.18万元，其中：财政拨款71.18万元，其他收入0万元。2018年支出预算为71.18万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）57.21万元，社会保障和就业支出（类）11.96万元，医疗卫生与计划生育支出2.01万元；按经济分类科目，工资福利支出（类） 53.67 万元；其他对个人和家庭的补助（类）13.97万元；商品和服务支出（类）3.54万元。（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为71.18万元，其中：一般公共预算71.18万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。2018年财政拨款支出预算为71.18万元，其中：一般

13、公共服务支出（类）57.21万元；社会保障和就业支出（类）11.96万元，医疗卫生与计划生育支出2.01万元。具体情况如下：1、一般公共预算财政拨款收支情况：2018年一般公共预算收入预算71.18万元，比上年减少12.37%，主要原因是：2017年新退休人员增加1名。2018年一般公共预算支出预算为71.18万元。其中：（1）一般公共服务支出57.21万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年减少7.57 %，主要原因是：2017年新退休人员增加1名。（2）社会保障和就业支出11.96万元，主要用于机关在职及离退休人员医疗保

14、险、养老保险费用支出。比上年减少27.72%，主要原因是：2017年新退休人员增加1名。（3）医疗卫生与计划生育支出2.01万元，主要用于本单位的医疗保险支出，与2017年持平。2、政府性基金预算财政拨款收支情况：2018年政府性基金预算收入预算0万元，较2017年无变化。2018年政府性基金预算支出预算0万元。较2017年无变化。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，其他资金安排0万元。（二）机关运行经费情况说明我部门共含全额财政拨款事业单位1 家，单位2018年机关运行经费财政预算拨款共计3.54万元。（三）财政拨款安排的“三公”经费情况

15、2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共1.63万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.43万元，公务接待费0.2万元。具体情况说明如下：1、因公出国（境）团组数及人数：预计0个团组，共计 0人。2、公务用车购置数及保有数：购置数0辆，保有数1辆。3、国内公务接待的预计批次及人员：预计约10批次，共计约30人。2018年“三公”经费预算与2017年持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.43万元，公务接待费0.2万元，均于2017年持平。（四）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆；价值100万元以上的大型设备0

16、 （台、件、套），总价值0万元。2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套），总价值0万元。（五）绩效目标设置情况2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共0个，涉及财政拨款0万元。三、重要名词解释1、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。2、一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照2015年1月1日起实施的新预算法，统一改称“一般公共预算收入”。3、政府性基金收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及

17、其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。4、国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。5、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。6、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。