质量保证手册2014正本已审

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1、 定稿ZJDT/ZS2014/A 电（扶）梯安装改造维修保养编 制： 审 核： 批 准： 受控状态分 发 号：保 管 人：2014年07月01日发布 2014年10月01日实施 锦州市中锦电梯销售有限公司 发布质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 0 页标题修改页第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日序号文件编号页码修订内容修订人批准人日期 1、12.5 人员培训62按照TSG-Z60022010特种设备焊接操作人员考核细则对12、14章进行了修订。李义光 14 焊接控制70 27 作业控制42按照电梯监督检验和定期检验规程曳引与强制驱动电梯（TS

2、G-T7001-2009）进行了修订李义光8 检验与试验控制48质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 1 页标题目录第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日章节内 容页 码备 注目录1颁布令6质量方针和质量目标70公司概况80.1适用范围90.2引用文件、标准100.3术语、定义和缩略语121管理职责131.1质量方针和质量目标131.2质量保证体系组织131.3职责和权限171.4管理评审192质量保证体系文件222.1质量保证手册222.2程序文件（管理制度）242.3作业文件和记录242.4施工方案243文件和记录控制263.1文件控制263.

3、2记录控制314合同控制334.1总则334.2职责334.3顾客要求识别334.4合同评审的时机334.5评审的方式334.6评审的实施344.7合同的修订344.8合同的保存34质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 2 页标题目录第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日章节内 容页 码备 注4.9记录345电梯改造设计控制355.1总则355.2职责355.3改造设计输入355.4改造设计输出355.5改造设计验证365.6改造设计评审365.7改造设计确认365.8外来设计文件的控制375.9记录376零部件和材料控制386.1总则386.2职

4、责386.3零部件和材料的分类386.4采购信息386.5供方的选择与评价396.6采购的实施396.7零部件和材料验收入库396.8零部件和材料标识406.9零部件和材料存放和保管406.10零部件和材料领用和使用406.11零部件和材料代用416.12记录427作业控制427.1总则427.2职责427.3作业文件的控制437.4安装过程控制447.5改造过程控制44质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 3 页标题目录第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日章节内 容页 码备 注7.6维修保养过程控制467.7记录478质量检验与试验控制488.

5、1总则488.2职责488.3检验作业文件的控制488.4日常维护保养质量的检验488.5重大修理的检验488.6安装过程的检验488.7改造过程的检验498.8竣工验收498.9监督检验498.10检验与试验记录控制498.11检验质量的考核508.12记录509设备和检验试验装置控制519.1总则519.2职责519.3采购519.4入库验收529.5档案管理529.6标识管理529.7检验与试验装置检定和校准539.8使用管理539.9维护保养549.10停用、报废549.11记录5410不合格品（项）控制5510.1总则5510.2职责55质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014

6、/A 共 74 页 第 4 页标题目录第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日章节内 容页 码备 注10.3不合格品（项）判定依据5510.4不合格品（项）判定5510.5不合格品（项）控制5610.6不合格品（项）处置5610.7不合格品（项）记录5610.8记录5611质量和服务改进控制5711.1总则5711.2职责5711.3质量信息控制5811.4数据分析5811.5内部审核5911.6预防措施6011.7服务6111.8记录6112人员培训、考核及其管理控制6212.1总则6212.2职责6212.3人员的招聘6312.4人员的解聘6312.5人员的培训6412.6记

7、录6513执行特种设备许可制度控制6613.1总则6613.2职责6613.3执行特种设备许可制度6613.4接受各级质量技术监督部门的监督6813.5接受监督检验6813.6许可证的管理69质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 5 页标题目录第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日章节内 容页 码备 注14焊接质量控制7014.1总则7014.2职责7014.3焊接人员管理7014.4焊条管理7014.5焊接的过程控制7014.6焊缝返修7114.7记录质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 6 页标题颁布令第 A 版

8、第1次修订实施日期：2014年10月01日颁 布 令为确保电（扶）梯安装、改造、维修保养质量满足国家有关法律、法规、标准和用户的要求，公司根据特种设备安全监察条例、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则TSGZ0004-2013：特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求、TSGZ0005-2013：特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则的规定，编制完成了本质量保证手册（ZJDT/ZS-2014/A）A版，规定了本公司电（扶）梯安装、改造、维修范围内质量管理的基本要求。质量保证手册是本公司电（扶）梯安装、改造、维修保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。公司各

9、部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行质量保证手册，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电（扶）梯施工、使用安全在有效服务内得到保证，并为质量的持续改进而不断努力。经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自2014年10月01日起实施。如在执行过程中发现问题请及时书面反馈质量保证工程师，以便完善提高。锦州市中锦电梯销售有限公司 总经理： 2014年07月01日质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 7 页标题质量方针和质量目标第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月0

10、1日公司质量方针：质量强基础服务拓市场安全促发展效益求共赢公司质量目标：验收合格率100%用户满意率 90%安全事故率0.00 总经理： 2014年07月01日质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 8 页标题0 公司概况第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日锦州市中锦电梯销售有限公司（以下简称公司）成立于1992年，现为股份制企业，注册资金80万元。现有职工36人：工程技术人员6人，其中高级工程师1人、工程师4人、助理工程师1人，持特种设备安装维修证20人、销售人员2名。共设综合部、营销部、工程部、技术质检部、维保部5个部门。公司占地322平方米，

11、其中：165平方米办公室，面积为20平方米的仓库二处。现有电焊机3台，汽车2台，微机6台，改造加工由锦州市食品包装研究所完成，基本上实现了办公、交通现代化。员工全部配备了移动电话，随时联系，随时服务，确保用户利益得到满足。2006年换证以来，公司一直从事电（扶）梯的销售、安装、修理、维护保养和改造工作，共安装改造修理保养各类电（扶）梯439台，其中安装电（扶）梯43台；修理改造保养电（扶）梯396台。严格执行（特种设备安全监察条例）和相关法规文件，坚持施工前告知，竣工后检查验收，合格后交给用户。由于重视质量管理工作，未因安装、改造、修理质量和保养服务质量出现任何事故。公司特别注意加强质量管理，

12、通过质量体系的运行，提高了安装修理质量和服务质量，同时也发现一些影响质量体系运行的问题，为使公司的质量管理更上一层楼，重新编制了“质量保证手册”，以加强质量控制，保证质量体系的有效运行，严格执行各项管理制度，做到事事有人管、保证不重复犯相同的错误。为了使员工养成良好习惯，强化了考核制度，实行了奖惩分明，较好的处理了质量问题。 本公司秉承以“质量为本安全先，服务至上求共赢”的企业经营宗旨，一贯以满足顾客的要求为自己的工作目标。本公司通过依据GB/T19001-2000标准建立和实施质量管理体系来进一步完善内部管理,推进服务创新,提高满足顾客和法律法规的要求的能力,不断增强顾客满意,并以此作为企业

13、发展的重要基础。公司全体员工将在总经理的领导下，努力为社会提供高效、准确和诚信的服务，力求顾客满意而不懈努力。企业名称：锦州市中锦电梯销售有限公司公司地址：锦州市凌河区龙江南里6-58号电 话：0416-2362003、3164962传 真：0416-2362110邮 编：121000质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 9 页标题0.1适用范围第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日 0.1适用范围公司建立的质量保证体系，是让公司员工在遵守国家法律、法规和贯彻管理规范及强制性标准的前提下，能够稳定持续地为用户提供满意的服务。本手册适用于公司安装、改

14、造、维修、保养各种型号的电（扶）梯。本手册适用于公司所属与质量有关各部门的各项管理活动。本手册也适用于内部和外部评价公司满足用户、符合法规和公司自身要求的活动。质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 10 页标题0.2引用文件、标准第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日0.2引用文件、标准下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文，本手册发布时，所示版本均为有效。（1）质量保证体系基础和术语（GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000）（2）国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则（3）电梯制

15、造与安装安全规范（GB75882012）（4）电梯技术条件（GB/T100582009）（5）电梯试验方法（GB/T100592009）（6）电梯安装验收规范（GB100602011）（7）电梯、自动扶梯、自动人行道术语（GB/T70242008）（8）电梯工程施工质量验收规范（GB503102002）（9）电气装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范（GB50182-1993）（10）电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸（GB/T7025.132008）（11）电梯用钢丝绳（GB89032005）（12）电梯操作装置、信号和附件（JG/T50091992）（13）电梯导轨（JG/T50

16、72.131996）（14）电梯曳引机（GB/T134351992）（15）交流电梯电动机通用技术条件（GB/T129742012）（16）电梯层门耐火试验方法（GA1091995）（17）杂物电梯（JG1352000）（18）液压电梯（JG50711996）（19）自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB168992011）（20）自动扶梯梯级链、附件和链轮（JB/T85452010）（21）特种设备质量监督与安全监察规定质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 11 页标题0.2引用文件、标准第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日（22）电梯

17、监督检验和定期检验规程曳引与强制驱动电梯（23）液压电梯监督检验规程（24）自动扶梯和自动人行道监督检验规程（25）杂物电梯监督检验规程（26）TSG-Z0004- 2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（27）TSG-Z0005-2007 特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则（28）2009 特种设备安全监察条例（29）TSG5001-2009 电梯使用管理与维护保养规则（30）TSG-Z60022010 特种设备焊接操作人员考核细则质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 12 页标题0.3术语、定义和缩略语第 A 版 第1次修订实施日期：2

18、014年10月01日0.3术语、定义和缩略语本手册采用GB/T190002000IDTISO9000:2000 质量保证体系基础和术语及其他法规标准给出的术语和定义。0.3.1本手册采用的其他术语和定义如下：（1）公司：锦州市中锦电梯销售有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等； （3）责任人：经理任命的负责各控制系统的责任人员；（4）采购：公司为实现服务并向供方寻求提供的物资；（5）改造设计：指电（扶）梯改造时进行的设计；（6）施工或作业：指电（扶）梯安装、改造、维修保养施工活动。缩略语（1）体系：电（扶）梯安装、改造、维修保养质量保证体系；

19、 （2）手册：电（扶）梯安装、改造、维修保养质量保证手册；（3）系统：质量控制系统。质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 13 页标题1 管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日1 管理职责1.1质量方针和目标1.1.1质量方针根据公司“质量为本安全先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念，结合电（扶）梯安装、改造、维修保养的特点，按照管理体系标准的要求，制订并经总经理颁布的公司质量方针是：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量方针的含义是：质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要，只有

20、把质量工作抓紧做好，才能使企业生存发展的基础扎实；企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才能恒久永远；电（扶）梯是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才能促进企业发展壮大；企业在经营发展过程中，要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。 1.1.2质量目标为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目标如下：监检合格率100%用户满意率 90%安全事故率0.001.2质量保证体系组织根据实际情况和电（扶）梯安装、改造、维修保养工作的特性，建立了具有独立行使电（扶）梯安装维修保养

21、工作及电（扶）梯安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，实施有效的质量控制活动。质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 14 页标题1 管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日1.2.1公司组织机构安装一班安装三班维保二组维保一组综合部维保部维保三组营销部仓库安装部安装二班技质部公司质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 15 页标题1 管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日1.2.2质量保证体系控制图设计责任人设计人员 总经理作业责任人零部件责任人焊接责任人调试责任人检验责任人作业人员采购

22、人员焊接人员调试人员检 验人员质保工程师技术负责人质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 16 页标题1 管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日1.2.3公司质量保证体系要素分配表章节体系要求职能部门管理层综合部工程部技术部维保部营销部 1、管理职责1.1 质量方针和质量目标1.2质量保证体系组织1.3职责和权限1.4管理评审 2、质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2管理制度2.3作业文件2.4质量记录 3、文件和记录控制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5设计控制6零部件和材料控制7作业控制8检验和试验控制9设备和检验试验装置控制1

23、0 不合格品（项）控制11质量改进和服务12人员培训、考核及其管理13 执行特种设备许可制度14焊接控制注：主要职能 相关职能质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 17 页标题1 管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日1.3职责和权限1.3.1总经理（1）总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准，对电（扶）梯安装、维修、改造等质量全面负责；（3）制定质量方针和质量目标；（4）批准和颁布公司的质量保证手册；（5）建立公司组织机构、规定各部门主要人员、岗位职责；（6

24、）任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；（7）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。1.3.2质量保证工程师（1）协助总经理制定公司质量方针和质量目标，组织质量管理活动，确定各级人员和部门质量活动的职责和权限；（2）确保质量保证体系得到建立、实施和完善，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责；（3）向总经理报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求；（4）领导内部质量审核工作；（5）协助总经理组织管理评审；（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查

25、；（7）负责处理电（扶）梯及安装质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。1.3.3技术负责人（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 18 页标题1管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日（2）组织编制公司技术文件、作业指导书；（3）负责对改造项目组织策划、设计、评审。（4）组织对施工项目质量检查验收；（5）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；（6）组织技

26、术的应用推广工作，推动企业技术进步；（7）组织开展电（扶）梯安装、改造、维修保养质量分析活动，及时总结经验教训，不断提高电（扶）梯安装、改造、维修保养质量；1.3.4各系统责任人职责在总经理和质量保证工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行电（扶）梯安装、改造、维修保养有关法规、标准、质量保证手册和管理制度；对安全和质量控制环节、控制点的工作进行监督检查，并负责并向质量保证工程师汇报工作。1.3.4.1设计责任人（1）负责对输入、输出文件的收集和整理。 （2）编制设计文件、负责改造项目设计；1.3.4.2作业责任人（1）负责施工作业文件的执行，包括（施工方案、操作程序、执行的规范、引用的条例、

27、各种记录等）；（2）负责作业工程质量；（3）检验和改进作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性；（4）负责对作业文件执行情况进行监督、检查，并指导作业人员开展工作。1.3.4.3零部件责任人（1）负责加工、外购件的质量；（2）负责加工、外购件的技术文件收集，指导保管员和发放人员的工作；（3）参与加工、外购件供方评价，审查采购申请单；（4）对加工、外购件的标识、标记要清楚，有质量问题可追溯。1.3.4.4焊接责任人（1）组织焊接过程的确认，并对焊接质量负责；（2）负责焊接材料管理；（3）有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第

28、19 页标题1管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日（4）监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接人员的工作，并负责焊工的日常管理。1.3.4.5检验责任人（1）负责检验安装过程，对检验和试验质量负责；（2）负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；（3）负责监督检查、指导检验人员的工作；（4）负责审核不合格品处理报告、电（扶）梯安装改造维修检验记录，负责电（扶）梯安装改造维修保养记录的汇集和归档工作。1.3.4.6调试责任人（1）负责整机安装和改造维修调试过程的质量；（2）负责编制该过程的质量文件，提出建议和意见及改进方案；（3）调试人员严格按产品技术图纸、工艺及有关国家法

29、律、法规、安全技术规范要求进行具体操作。1.4 管理评审1.4.1管理评审的目的贯彻公司的质量方针，实现质量和安全目标，系统地评价公司质量保证体系的适宜性和有效性，确保企业的质量体系运行正常和改进提高。1.4.2评审时间当公司所承接的产品或服务需求剧变；内部机构重大变化；法律、法规、标准及其要求发生变更时，总经理应及时进行管理评审。每年进行一次。 1.4.3职责1.4.3.1总经理主持管理评审活动；1.4.3.2质量保证工程师协助总经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。1.4.3.3各部门负责人提供本部门工作的相关评审资料，负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施。1.4.3.4技

30、术质量部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。1.4.4评审程序1.4.4.1管理评审计划质量保证工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审计划表”，报总经理批准，质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 20 页标题1管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日评审计划主要内容包括：a)评审目的；b)评审范围及评审重点； c)参加评审人员；d)评审时间；e)评审依据；f)评审内容。 1.4.4.2 管理评审输入a)质量方针和质量目标实现情况；b)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；c)顾客的反馈：包括满意程度的测量结果及与顾客

31、沟通的结果等； d)过程的业绩和安装维修的符合性；e)改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。g)可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。h)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。1.4.4.3管理评审会议1.4.4.3.1 总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。1.4.4.3.2 质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结

32、果。1.4.4.3.3 各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。1.4.4.3.4 质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录”。1.4.4.3.5 总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在的不合格项质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 21页标题1管理职责第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。1.4.4.4管理评审输出a)质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见；b)与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；c)资源需求；d)新年度的

33、质量目标。1.4.4.5管理评审报告质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”，由质保工程师审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。1.4.4.6实施和验证1.4.4.6.1 有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。1.4.4.6.2 技术质量部组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。1.4.4.6.3 公司经理对评审后的成功经验，指令技术质量部纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。1.4.4.6.4 管理评审的资料和记录，由技术质量部按照质量记录控制程序

34、归档、管理。1.5支持性文件管理评审控制程序 人力资源控制程序1.6记录ZJDT/ ZJ-2014/01会议签到表ZJDT/ ZJ-2014/02会议记录ZJDT/ ZJ-2014/03管理评审计划 ZJDT/ ZJ-2014/04管理评审报告 质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 22 页标题2 质量保证体系文件第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日2 质量保证体系文件根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则的要求，建立质量保证体系，编制质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业文件、及质量记录，

35、并加以实施、保持和持续改进。质保体系文件能满足如下要求：（1）电（扶）梯安装维修质量保证体系在公司的实施过程，包括管理活动、提供资源、服务及改进等过程；（2）确定这些过程的顺序和相互关系；（3）确定为保证过程有效运作所必需的制度和方法，包括法律法规和其它要求；（4） 确保可以获得资源和信息，支持过程的运作和对过程的监控；（5）对各个过程进行检查、研究和分析，包括过程监测、服务监测；（6）采取必要的措施，达到过程实现的结果，并使过程持续改进；（7）电（扶）梯安装、改造、维修保养质量保证体系文件分为四个层次：A、第一层次为质量保证手册；B、第二层次为程序文件（管理制度）；C、第三层次为作业文件和质

36、量记录；D、第四层次为施工方案。这四层次文件按文件控制的要求进行控制。2.1质量保证手册手册阐明了公司的质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际，具有可操作性，详略得当。2.1.1质量保证手册包括以下内容：（1）术语、定义和缩略语；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和质量目标；（4）质量保证体系组织和管理职责、（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。（6）修订情况。质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 23页标题2 质量保证体系文件第 A 版 第1次

37、修订实施日期：2014年10月01日2.1.2 体系把电（扶）梯安装、改造、维修保养过程中影响其质量的主要因素划分为设计、作业、材料、焊接、检验、调试六个控制系统，对每个控制系统又分解为若干个控制环节，每个环节又分解为若干个过程，对需要控制的过程又设置若干个质量控制点，对电（扶）梯安装、改造、维修保养的全过程实行控制。2.1.3质量保证手册的管理2.1.3.1编制、审核和批准手册由质量保证工程师负责组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1 如出现以下情况时，应进行修改：（1）国家相关法律、法规及标准、规范更改时；（2）公司组织机构、地址变化时；（

38、3）质量保证体系改进时。2.1.3.2.2 在经过5次修改或有重大修改后，应进行换版。换版适用于“受控”文本，并按原发放范围进行发放。一般情况下每四年再版一次。2.1.3.2.3 需对手册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报质量保证工程师审核，总经理批准后实施。2.1.3.3手册的发放、回收和管理2.1.3.3.1公司综合部负责手册的发放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手册分“受控”和“非受控”两种状态的文本，并在手册封面上注明。受控文本发放对象为总经理、质量保证工程师、技术负责人、各系统责任人、各部门负责人及其他相关人员。不得在公司现场使用非受控文本。非受控文本经公司总经理批准提

39、供给公司的用户、安全监察机构或安全监督单位等，原文修改时不再通知。2.1.3.3.3文件持有者应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司综合部，办理核收登记。持有者如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。2.1.3.3.4手册修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 24 页标题2 质量保证体系文件第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日失效文本。2.2程序文件（管理制度）结合本公司业务的特点和本公司的实际情况编制的程序文件

40、（管理制度）是质保手册的支持性文件，对于手册中未明确的事项制定更为详细的规则和要求。2.3作业文件和记录描述电（扶）梯安装、改造、维修保养的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表格。2.4施工方案2.4.1 编制工程部质量工程师依据合同、产品说明书、安装（改造）图纸及现场条件等信息编制每项电梯安装、重大维修工程的施工方案，对安装维修工程质量进行策划，规定其质量目标，并采取适宜有效的控制措施，合理设置控制环节、控制点（包括停止点、见证点、和审核点），编制施工方案确保电梯安装维修工程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足用户的期望和要求。2.4.2评审 质量

41、工程师编制完施工方案由现场安装（改造）工程队队长、公司技术负责人确认方案的可行性。按改造设计控制程序执行。2.4.3方案的更改 按文件控制程序执行。2.4.4 发放经批准的施工方案要及时发放给相关部门及人员。2.4.5 方案内容 编制依据 2.4.5.1.1 电梯安装尺寸的设计依据 2.4.5.1.2 电梯技术规格的设计依据 2.4.5.1.3 电梯安装质量与安全遵循的依据 2.4.5.1.4 电梯安装依据的工艺文件 2.4.5.1.5 安装单位能力简介 2.4.5.2 工程简况 2.4.5.2.1 工程基本情况 2.4.5.2.2 电梯主要参数 2.4.5.2.3 工程特殊情况说明 施工安排

42、 2.4.5.3.1 工程管理的组织机构 2.4.5.3.2 工程目标 2.4.5.3.3 施工协调管理的方法与措施 施工准备 2.4.5.4.1 施工准备工作流程 2.4.5.4.2 前期准备 2.4.5.4.3 技术准备 2.4.5.4.4 设备、材料、施工人员、准备 2.4.5.4.5 人员准备 2.4.5.4.6 施工机具准备 2.4.5.4.7 施工进度计划 施工方法 2.4.5.5.1 施工进度计划表 2.4.5.5.2 不同电梯采用的不同方法 2.4.5.5.3 各分项工程采用施工方法 2.4.5.5.4 执行的工艺文件 2.4.5.5.5 特殊项目的专项施工方案 2.4.5.5

43、.6 成品保护 检验 2.4.5.6.1 分项工程检验 2.4.5.6.2 检验的组织形式(7) 安全管理 7.1 安全施工和文明施工的保证措施 7.2 安全协议的签定 7.3 文明施工措施 7.4 文明施工措施 7.5 安全操作规程2.4.6支持性文件1、改造设计控制程序2、文件控制程序2.4.7 记录1、 工程基本情况表2、 电梯主要规格表3、 组织架构图4、 班组资格审查表5、 主要工具使用计划表6、 施工进度计划表7、 电梯安装施工流程图8、 电梯安装过程检验记录9、 动慢车检查表10、 安装工地安全交底11、 电梯安装安全技术交底12、 个人安全生产责任状质量保证手册文件编号：ZJD

44、T/ZS-2014/A共 74 页 第 27 页标题3 文件和记录控制第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日（1）质量保证手册编号ZJDT/ZS-/X 版本号 年代号（该文件批准实施的年份，下同） 质量保证手册代号（用汉语拼音字母表示） 本公司代号（用汉语拼音字母表示）（2） 合同管理编号 ZJDT 该年合同累计编号(用两位阿拉伯数字表示) 年限后两位 合同分类代号（分类名称拼音首字母） 各部门代号（部门名称第一个字拼音首字母） 公司代号（公司名称拼音首字母）例：中锦营销维保合同： ZJYWB14001（3）管理制度编号ZJDT/ GZ - 管理制度序号（用两位阿拉伯数字表示）

45、 年代号 管理制度代号（用汉语拼音字母表示） 本公司代号（用汉语拼音字母表示）（4）质量记录表（单）编号ZJDT/ZJ / 质量记录序号（用两位阿拉伯数字表示） 年代号 质量记录代号（用汉语拼音字母表示） 本公司代号（用汉语拼音字母表示）质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 28 页标题3 文件和记录控制第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日文件的标识文件分为“受控”和“非受控”两大类，限于公司内部使用并与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件；需要提供给咨询公司、认证公司和用户使用的文件为非受控文件。3.1.6.2所有的受控文件，如：质量手册、

46、作业文件、外来文件等应在文件的显目位置加盖“受控”印章，并注有分发号，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。非受控的文件加盖“非受控”印章。3.1.6.3作废的文件加盖须“作废”专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加盖“参考”专用印章。3.1.7文件的发放和领用3.1.7.1 文件发放前应确定发放范围，提出“文件领用（发放）控制清单”，经质保工程师批准后统一由综合部发放。3.1.7.2 文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签名领取文件，便于追溯。3.1.7.3领用人应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司综合部，办理核收登记。领用人如遇有丢失情况，应写出书面

47、材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。3.1.8文件的评审3.1.8.1技术质量部应定期组织人员对文件的有效性进行评审,确定是否进行更改以及要更改的内容。3.1.8.2当文件持有人提出文件更改申请时，由技术质量部组织评审。3.1.9文件的更改3.1.9.1文件需更改时，应由文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。3.1.9.2更改的文件审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。3.1.9.3文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用（发放）清单”的发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。3.1.9

48、.4 文件的换版与作废（1）文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第 29 页标题3 文件和记录控制第 A 版 第1次修订实施日期：2014年10月01日 A、公司的组织机构发生重大改变； B、引用的法律、法规、标准发生重大改变； C、管理评审的要求； D、文件修订的次数达到五次以上。文件修订状态由0123依次类推，版本号由ABCD依次类推。（2）作废的文件由文件管理员按“文件发放（回收）登记表”收回。作废文件加盖“作废”印章，管理员填写“文件作废/销毁登记表”。若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统一由办公室保

49、管，加盖“作废保留”印章；需销毁的文件填写“文件销毁审批表”经文件管理部门负责人批准后统一销毁。文件的整理归档、借阅和复制3.1.10.1文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。3.1.10.2因需要借用、复制归档文件的人员，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，经综合部批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由综合部负责收回。3.1.10.3复制管理体系文件须经质保工程师批准，填写“文件借阅、复制申请登记表”办理复制手续，由综合部对复制文件进行编号、标识、发放和回收。外来文件收集与识别3.1.11.1 综合部应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构

50、、出版发行机构和上级部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好“外来文件清单”的收文登记。3.1.11.2 工程部在设备监督检验后负责收集检验机构出具的特种设备监督检验报告并将其与设备质量证明文件及安装（改造）资格证明文件等资料一并存档。3.1.11.3有关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。3.1.11.4综合部应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。3.1.12 文件的有效性控制为控制文件的有效性，综合部应汇总编辑全公司“有效文件一览表”，并根据修订状态及时调整。质量保证手册文件编号：ZJDT/ZS-2014/A共 74 页 第