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1、危险源辨识、评价及管理程序 1 目的为了识别公司施工活动的危害因素，评价危害事件的风险程度，制定有效风险控制措施，最大限度降低风险级别和财产损失，特制定本程序。2 适用范围适用于公司范围内有关职业健康安全危害识别、评价更新与控制。3 职责3.1管理者代表审批重大风险清单、职业健康安全管理方案。3.2安全环保监察部负责组织危险源的辨识、风险评价工作，报管理者代表批准，下发重大风险清单。负责监督、检查所属各单位风险因素的管理与控制工作。负责审核职业健康安全管理方案。3.3生产部负责参与危险源的辨识和风险评价工作，负责组织所属各单位按照重大风险清单编制有针对性的预控措施，并在施工（生产）中组织贯彻落
2、实。3.4各基层单位、部门负责依据重大风险清单，对重大危害因素及风险按照相应文件要求进行管理和控制。负责上报新产生的风险因素及管理方案。4 管理内容与要求4.1工作原则4.1.1预防原则：依据施工现场所涉及的活动范围、危害事件的性质以及时间、风险的特点，针对性的选取相应的方法。4.1.2一致性原则：依据施工活动的特点、存在的隐患，选取相应的方法，确保辩识、评价和控制措施的一致性。4.2危险源辩识4.2.1辩识范围a) 设备采购、设施的安装、使用、维护、报废等所有运行活动(包括相关方使用的设备、设施)。b) 作业场所的人员活动(包括进入作业现场的相关方人员的活动)。c) 化学品、油类及其他物资的
3、采购、运输、储存、使用、废弃等活动（包括相关方的有关活动）。d) 工程施工中常规或非常规的作业活动。e) 办公场所、宿舍、食堂。4.2.2辩识状态a) 正常状态每天正常进行的日常活动b) 异常状态停机、检修、维护等。c) 紧急状态火灾、爆炸、发生事故、事件等。4.2.3辨识时要考虑在作业过程中的几个方面：a) 人的不安全行为；b) 物的不安全状态；c) 不良的作业环境；d) 管理方面的缺陷。4.2.4辩识方法：a) 根据分部分项、工序、工艺流程所涉及的活动进行辩识。b) 采用现场观察进行辩识。c) 通过查阅有关文件资料、档案进行辩识。d) 根据管理经验进行辩识。e) 根据管理过程进行辩识。4.
4、3风险因素评价4.3.1风险因素的评价采取“直接定性判断法”，即：由安全环保监察部组织具有丰富工作经验的专业人员，结合不同工序的特点，直接对生产过程中的风险因素进行判定。4.3.2评价为重要风险因素的，填写重大风险清单，由安全环保监察部下发各基层单位及部门。4.4风险控制4.4.1风险控制措施应首先考虑“消除”的原则，其次是考虑降低、监控管理，使用个体防护是最后的手段。4.4.2公司生产部负责组织各单位在编制施工组织设计和施工方案的同时，组织编制风险控制措施，并在施工（生产）中组织贯彻落实。4.4.3各基层单位、部门依据重大风险清单，结合相应文件措施要求对重要风险因素进行控制和管理，编制有针对
5、性的预控措施。4.4.4安全环保监察部负责监督、检查各单位（部门）风险因素的管理与控制工作。对于不符合管理要求的情况，下发职业健康安全环境检查不符合通知书督促整改。4.5辩识、评价和控制的更新4.5.1对于生产过程中新产生的风险因素，各基层单位、部门要及时填写危险源辨识表，上报公司安全环保监察部。现有文件措施不能满足管理要求的，要建立管理方案或控制措施进行控制与管理。4.5.2安全环保监察部负责组织对新产生的风险因素进行辨识、评价、控制，对于评价为重大危害因素的，要对现有文件进行重新修订，由生产部补充制定控制措施。4.5.3当发生下列情况时应及时更新：a) 职业健康安全方针发生变化。b) 职业
6、活动发生变化。c) 法律、法规及相关要求发生变化。d) 内审、外审、管理评审的要求。e) 事故、事件、不符合出现后的评价结果。f) 主要原、辅材料发生较大变化。g) 相关方抱怨和要求。h) 设备、设施发生较大变化。i) 目标、管理方案完成，对参与风险进行评价。j) 其他情况需要时。5 相关文件5.1 安全健康与环境管理职责程序；5.2安全健康与环境管理教育培训程序；5.3安全健康与环境管理检查程序；5.4安全施工措施与安全施工作业票管理程序；5.5事故调查、处理、统计、报告管理程序；5.6安全健康与环境管理奖惩程序；5.7工程劳务分包管理办法；5.8安全健康与环境管理工作例会程序；5.9安全用电管理程序；5.10安全防保装备管理程序；5.11尘毒、射线安全卫生管理程序；5.12消防安全管理程序；5.13爆破物品管理程序；5.14车辆交通安全管理程序；5.15文明施工管理标准；5.16安全设施管理程序；5.17饮食卫生管理程序；5.18员工健康和女工保护管理程序；5.19工作票、操作票管理程序；6记录表格6.1风险评价表6.2危险源辨识表6.3职业健康安全管理方案6.5重大风险清单6.6职业健康安全环境检查不符合通知书
危险源辨识、评价及管理程序
