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1、TTfZSXlAfEM.可旦质量官理体系QMS广州日信电气有限公司Guang zhou Rusa n Motorcycle Pstumaer Co., Ltd.管理文件文件名称质量管理体系变更控制程序文件编号Q/发布日期2018-8-1版本号A/0修订日期修订人页码1/4制作茆文伟审核批准1目的规定对公司已定案的各类职能、过程、关键人员、关键设施设备、供方等发生变更时控制的程序，以 保证对质量管理体系有影响的过程始终处于受控制的状态。2适用范围?适用于公司所有对质量管理体系有影响的各类管理、过程方面的变更。3职责各个部门或个人可根据工作职责提出变更申请。受变更影响的各部门对变更申请进行评审，列
2、出相关的实施计划。并对经批准的变更申请和行动计 划负责实施，负责将实施情况书面报告给品技部部门。管理者代表负责变更的管理，指定专人负责变更控制工作，界定变更分类，组织变更评估和审核， 制订变更实施计划，跟踪变更的实施，对变更效果进行评价，及时反馈变更信息。总经理对重大的变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准。4管理程序变更类型组织机构及职能、管理流程变更；生产场所的变更；管理体系相关标准的变更；重要人员的变更；关键设备、设施的变更；关键原材料供方和外包方的变更；应急计划的变更；产品相关的标准/规范变更引起的变更；检测方法和程序变更；在日常运行过程中发生的非计划性重要变更（如来自于客户要求
3、）变更流程组织机构及职能、管理流程变更：由提出部门申请，经高层领导交换统一意见，总经理批准后TTfZSXlAfEM.可旦质量官理体系QMS广州日信电气有限公司Guang zhou Rusa n Motorcycle Pstumaer Co., Ltd.管理文件文件名称质量管理体系变更控制程序文件编号Q/发布日期2018-8-1版本号A/0修订日期修订人页码2/4制作茆文伟审核批准方可实施变更。管理体系相关标准、生产场所的变更，如果涉及第三方认证，则需重新进行质量策划，变更后应通 知认证机构对新的制造场所进行审核。重要人员的变更：由使用部门的负责人提出，综合办按人力资源控制程序的相关规定，进行招
4、聘/换岗和培训，确保变更的人员满足能力要求。关键设备、设施和公用工程的变更：按设计开发控制程序相关规定执行。原材料供方和外包方的变更：由采购部提出申请，并按采购控制程序相关规定对供方和外包方进 行调查和评价合格，总经理批准后方可进行变更。应急计划的变更：管理者代表组织对应急计划的变更或修订进行评估，确认变更能够满足应急要求，方可进行变更。产品相关的标准/规范变更引起的变更。由品技部组织评审规范，涉及到相关要求的变更，执行文 件控制程序的相关规定，对相关的工艺技术文件及时修订，并重新发放。检测方法和程序变更。品技部应对新的检测方法和程序进行适用性和有效性验证，确认不会对产品的 符合性评价造成影响
5、后，方可进行变更。非计划性变更：在日常工作中，如发现生产工艺、指令、记录、设备参数、方法等的书面规定与实际操作不符，需要变更时，应执行设计开发控制程序的相关规定。变更的流程4.3.1除相关程序文件有规定的变更用表单外，其他的变更应由提出变更的申请人按以下要求填写 管 理体系变更评审表，交本部门负责人评估、签署意见：a）变更名称：明确变更的主题及变更类型；b）变更理由：描写该变更提出的原因；c）变更内容；d）申请人、申请日期及所属部门。4.3.2?申请变更部门负责人按照以下要求对变更进行评估：a）变更风险是否可控；b）变更是否违背了政策法规、法定标准、产品规范；TTfZSXlAfEM.可旦质里官
6、理体系QMS广州日信电气有限公司Guang zhou Rusa n Motorcycle Pstumaer Co., Ltd.管理文件文件名称质量管理体系变更控制程序文件编号Q/发布日期2018-8-1版本号A/0修订日期修订人页码3/4制作茆文伟审核批准c）变更是否会涉及其他过程的变更；d）变更是否属于需验证的范围；e）如果变更需要培训，变更执行前必须完成培训。4.3.3申请部门负责人应列出本部门变更的工作计划和受变更影响的部门，4.3.4变更申请部门将管理体系变更评审表分送到各相关部门。4.3.5各相关部门负责人在收到变更申请后，需对变更申请部门的申请及变更工作计划进行评审，在 相关部门评
7、审意见栏注明部门、意见并签名。若同意变更申请，需提出变更涉及的本部门文件及完成 变更工作计划。若不同意变更申请，需书面说明理由。4.3.6由变更申请部门收集各相关部门已完成评估及变更工作计划的“管理体系变更评审表”后，上 交管理者代表。管理者代表在收到各部门提交的“管理体系变更评审表”后，对所有相关部门的评估 进行综合评估，并提出评估意见。如果变更可能产生风险，则应按风险管理和机遇应对措施控制程 序组织进行风险评估，确认风险可控后方可进行变更。必要时召开相关部门会议，布置变更内容。 管理者代表审核的内容a）变更申请的内容明确b）变更申请引发了另外的变更已经明确；c）所有的相关部门都参与评估并制
8、定合理的工作计划；d）有合适的文件资料支持变更；e）有正确的签名和日期。4.3.8如果管理者代表不通过，则由变更申请部门对相关内容进行补充，直至通过管理者代表审核， 申请部门中各部门相关内容下发给相关部门后，变更方可进行。4.3.9当变更违背政策法规、法定标准，产品规范或影响设备或设施的性能、安全性或灵敏性，管理 者代表应在该变更申请表上注明不能接受，并终止变更。管理者代表权限内不能确定的变更，在审核同意后，最终需报总经理批准后执行。4.3.11需要时，申请变更部门应对所涉及的相关人员进行培训，并将培训记录复印件交管理者代表和人力资源部。4.3.12在所有的变更工作完成后，管理者代表收集相关的支持文件和记录，如验证报告，试验数据，TTfZSXlAfEM.可旦质里官理体系QMS广州日信电气有限公司Guang zhou Rusa n Motorcycle Pstumaer Co., Ltd.管理文件文件名称质量管理体系变更控制程序文件编号Q/发布日期2018-8-1版本号A/0修订日期修订人页码4/4制作茆文伟审核批准供方审核报告等等，审核并确认变更没有产生负面影响5.附件文件控制程序Q/记录控制程序 RX-015-2018采购控制程序Q/人力资源管理程序一一Q/设计开发控制程序一一Q/风险管理和机遇应对措施控制程序一一Q/管理体系变更评审表RX-025-2018
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