南通永达车业有限公司企业制度汇编

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1、 南 通 永 达 车 业 有 限 公 司 企 业 制 度 汇 编 第一版 目 录 1.管理大纲 . 12.公司简介 . 33.企业文化 . 43.1企业宗旨 . 43.2效劳理念 . 43.3管理方针 . 44. 企业组织架构 . 5见附录 . 55.岗位职责 . 65.1总经理办公室. 65.1.1总经理岗位职责 . 65.1.2办公室主任岗位职责 . 75.1.3行政助理岗位职责 . 85.1.4客服专员岗位职责 . 95.1.5上牌员岗位职责 . 105.1.6保洁工岗位职责 . 115.1.7食堂工作人员岗位职责 . 115.1.8 洗车工岗位职责 . 12 15.1.9 客户休息室效

2、劳员岗位职责 . 135.2 财务部 . 155.2.1 财务经理岗位职责 . 155.2.2 会计岗位职责 . 165.2.3 出纳岗位职责 . 175.3 销售岗位职责 . 185.3.1 销售经理岗位职责 . 185.3.2 销售主管岗位职责 . 195.3.3 销售参谋岗位职责 . 205.3.4 市场专员岗位职责 . 215.3.5 信息员岗位职责 . 225.4 售后岗位职责 . 245.4.1 效劳经理岗位职责 . 245.4.2 前台主管岗位职责 . 245.4.3 车间主任岗位职责 . 255.4.4 效劳参谋岗位职责 . 265.4.5 配件经理岗位职责 . 285.4.6

3、 配件方案员岗位职责 . 285.4.7 仓库管理员岗位职责 . 295.4.8 索赔员岗位职责 . 315.4.9 机修工岗位职责 . 325.4.10 钣金工岗位职责 . 33 25.4.11 油漆工岗位职责 . 346.管理制度 . 356.1财务管理 . 356.1.1 财务工作管理 . 356.1.2 支票管理 . 366.1.3 现金管理 . 376.1.4 会计档案管理 . 386.2 人事管理 . 396.2.1 用工制度 . 396.2.2 培训制度 . 426.2.3 薪酬管理制度 . 456.2.4 奖惩制度 . 48一、总 那么 . 48二、 奖 励 . 496.2.5

4、 处 罚 . 506.2.6 晋升制度 . 526.2.6 根底管理考核实施细那么 . 536.3行政管理 . 556.3.1 员工考勤制度 . 556.3.2 物品采购、入库、出库管理制度 . 606.3.3 合同档案管理制度 . 616.3.4 固定资产管理制度 . 63 36.3.5 车辆管理制度 . 656.3.6 工作服管理制度 . 666.3.7 会议室使用规定 . 686.3.8 员工宿舍管理制度 . 716.4 平安管理制度 . 726.4.1 车间平安生产制度 . 726.4.2 平安防火管理制度 . 756.4.3 行车平安 . 766.4.4 日常平安 . 776.4.5

5、 罚 那么 . 777.附录 . 787.1 协议 . 787.1.1 员工试用期合同 . 787.1.2 平安协议 . 817.1.3 劳动合同书 . 837.1.4 员工宿舍入住协议 . 91员工宿舍入住协议书 . 917.2 表格 . 927.2.1 招聘需求表 . 927.2.2 应聘登记表 . 947.2.3 在职员工登记表 . 947.2.4 离职交接清单 . 94 47.2.5 培训绩效评估报告书 . 967.2.6 工作联络单 . 977.2.7 物品采购申请单 . 997.2.8 会议室使用申请表 . 99 5 1.管理大纲1、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司开展壮大

6、，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细那么。2、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。3、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉稳定。4、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司开展。5、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。6、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和时机，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。7、公司鼓励

7、员工发挥才能，多作奉献。对有突出奉献者，公司予以奖励、表彰。8、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升时机，鼓励员工积极向上。19、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。10、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。11、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。12、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 2 2.公司简介 南通永达车业是一家以销售中、高档商务车、品牌轿车、微型面包车为一体的汽车销售公司，具备国家一类维修资质，同时为南通市汽车行业商会理事单位，南通市

8、汽车维修行业协会理事单位。公司成立于2004年3月，运营总部位于汽车销售黄金大道城港路57号。公司通过近八年的滚动开展，现公司旗下代理品牌有东风风行、东风小康、长安轿车，具有五个标准4S店，分别位于城港路57号、城港路65号、城港路99号，城港路309号，总占地面积约15000,同时在县区如皋、海安、通州、启东、海门、如东建立了2S店，形成了3个4S店+10个2S店的经营模式，为广阔客户提供整车销售、维修保养、信息反应、零部件供给等全套效劳。 3 3.企业文化3.1企业宗旨永不满足、忠于客户3.2效劳理念“心级效劳用心：极致的对待和完成各项工作、任务恒心：视自己的工作如生命，持之以恒3.3管理

9、方针高：高起点、高标准、高效率严：严密的制度、严格的管理、严明的纪律细：细致的培训、细微的效劳、细密的工作 方案和检查实：布置工作要落实、开展工作要扎实、反映情况要真实 4 4.企业组织架构见附录 55.岗位职责5.1总经理办公室5.1.1总经理岗位职责1、制订年度工作方案，全面领导和指挥公司的日常经营和管理。组织和实施公司年度方案和财务预算报告及利润分配，使用方案。筹划公司重大管理和经营举措，对公司具有全局和重要意义的经营管理工作及必要事项进行决策。2、直接领导各部门管理人员，协调好与其关系，对公司的有关决策，指示和要求通过各部门领导人贯彻执行，主持召开本公司高层办公会议。3、确定公司的组织

10、机构和资源的配备，参与人员招聘和人力资源合理配置的工作，对各部门领导人工作进行绩效考核，拥有使用奖惩决定权。4、审核各项费用开支的合理性。5、实施客诉监控，监督客服中心做好客诉的统计汇总分析，必要时提供客诉处理的现场支持。6、催促平安生产，对平安生产持有否决权，加强职工平安教育，提高职工平安系数。7、关心职工生活、劳动保护，防止发生重大平安事故，在开展生产的根底上提高职工的福利和技术业务、文化水平。68、加强企业文化建设，搞好公共关系，妥善处理好与社会各方面的关系，树立公司良好的企业形象，负责与政府，品牌主管部门，其他重要单位外交、联谊活动。9、负责本公司的重大谈判活动，负责公司的重要引资工程

11、商业谈判等工作，及时掌握本行业特别是主要竞争对手的情况。10、规划好公司的未来战略方针和开展目标，并贯彻落实好公司的各项规定和指示，带着公司不断开展。 5.1.2办公室主任岗位职责1、组织增订、修订，完善分管部门和管理范围内的工作制度，标准流程及目标，绩效考核方案；组织、催促制订办公室的月度、季度、年度工作方案和目标，并监督实施，实行考核。2、对公司及各网点进行检查，负责不合格项的纠正和预防措施以及质量改良工作的日常管理，协助总经理做好各部门各工程标、任务的考核。3、负责客户关系的运作，建立和管理客户关系队伍。保管客户资料，定期提交各种客户跟踪报表，为提高销售满意度和售后满意度提供指导性建议。

12、4、负责公司人事管理和培训管理，制订培训方案，协助领导做好员工考评工作。75、负责公司行政办公费用的方案和核定，所需物品申领的审核、采购、保管、发放，对物资用品的使用和管理情况进行监督，保障企业运营和开展的后勤供给。6、负责组织对固定资产购置、盘占和管理工作，对公司固定资产进行维修或改造。7、负责公司工作车辆的管理、调度和有关车辆年审，养路费、保险费等的管理。8、管理并组织人员对公司电力、供水、煤气、空调、 通讯设施进行日常维护，保修和管理。9、抓好公司员工住宿、食堂、卫生清洁等工作。10、行政方面涉外事件和公共关系的处理。11、完成上级领导交代的其他任务。 5.1.3行政助理岗位职责1、负责

13、行政事务管理及对外有关联络工作。2、协助各营业网点的20项检查考核，出具检查改善及考核报告。3、协助制订人事招聘方案，进行人员面试，管理人事档案，负责考勤工作。4、协助做好公司培训工作的制订、执行、总结。5、负责办公用品及固定资产的采购、入库、出库，归口各项费用的控制与管理，控制各项采购本钱。86、负责公司采购物品的保管，印章及重要资质证件的管理，负责公司各项证照的办理、年检等。7、负责公司公务车辆使用的日常管理工作。8、协助本部做好公司日常生产、消防平安的管理工作。9、协助本部做好公司食堂、卫生及水电组日常管理工作。10、领导临时交办的其它任务。 5.1.4客服专员岗位职责1、汇总公司各类客

14、户档案资料，负责客户满意度的调查工作的具体 实施包括新车销售及售后效劳等。2、负责客户跟踪回访用 、信函、互联网、短信等方式，加强与客户的联络与沟通，将反应的信息分解至公司相关部门并催促 落实解决。3、负责客户档案的更新、追加等维护工作，对客户信息数据统计分析，制定公司客户满意度提升方案。4、重要市场活动、促销活动的参加，进行客户邀请工作，礼品馈赠、发放等活动。5、定期组织开展客户关心活动用 、短信、信函、互联网等方式。6、接受客户咨询，负责一般客户投诉的受理，对投诉信息、市场活动反应信息进行收集，定期撰写客户反应报告和其它客户回访分 9析报告。7、完成公司领导安排的临时性工作。 5.1.5上

15、牌员岗位职责1、执行车辆上牌操作流程，及时完成分配的工作任务，协助客户去车管所上牌，保证车况良好。2、填制车辆上牌所需的各项单证信息，准备办理上牌所需的各项资料，检查其完整性，并做好上牌期间客户各类证件的保管工作。3、负责上牌过程中所需资金的完全、准确，提前准备缴纳附加税。4、控制车辆上牌进度，通过车管所上牌车辆的观察、分析完成对市场销售情报的整理、分析等。5、上牌期间严格遵守交通规那么，确保无交通违章事故发生。6、上牌后对车辆信息、证件复印、整理、存档，及时将牌照资料交于销售人员。7、每月及时与财务部核对上牌金额，配合销售员的工作需要。8、随时掌握本职工作相关的各种信息并反应上级主管。9、遵

16、守公司的规章制度，上下班必须打卡考勤，上好牌照必须及时回公司，不在外逗留，周六适应车管所的工作时间休息半天。10、维护与对应国家机关的工作关系与联系。11、通过业务培训不断提升自身素质。12、上级主管交与的其他工作。105.1.6保洁工岗位职责1、负责公司风行展厅、客户洽谈区、楼梯、二楼办公区公共局部、会议室、风行、小康车间、卫生间及小康展厅的保洁工作。2、每天清洁地面一次，做到地面干净，无尘土、水印、果皮、纸屑等；风行二楼扶手每日清洗一次；会议室每周清扫两次，开会之前清扫干净。3、卫生间随时清扫，做到地面无水印、污物、废纸、纸篓不外露、下水道保持畅通，如有堵塞，需及时上报，卫生间保持空气清新

17、。4、洗手池台面无皂迹、无污垢，随时经常擦拭，保持外表光亮、整洁； 镜面干净，无污点。5、售后车间公共区域一天确保拖一次，无灰尘，无明显水印、污垢。6、垃圾箱位置合理，无外溢现象，每天及时清理。7、保管好卫生工具，修旧利废，节约开支，储藏室里卫生工具定点摆放。8、不断学习环卫知识，提高效劳水平，增强整体素质，积极努力地树立和维护公司信誉和形象。 5.1.7食堂工作人员岗位职责1、炊事员持健康证上岗，食堂工作人员穿戴清洁的工作衣帽，头发不外露。112、禁止吸烟，不随地吐痰，不乱丢废弃物，垃圾入箱。3、灶面、地面无油垢、排气罩清洁，不滴油，下水道畅通。4、刀、案板、抹布专用，用后清洗消毒，烹饪工具

18、、盛装器具及员工餐具必须每日洗刷消毒一次。5、生熟分开，杜绝生熟食品交叉混放；调料、辅料无霉变、生虫，用后加罩；落地、变质、污秽不洁食品禁止食用；当餐未能用完的需下餐使用的主副食应进行妥善保存，确定为没变质的情况下方可使用。6、炊事员应对当天的用料进行认真清洁，根据当天的菜谱烧制饭菜，禁止食物中毒的发生。7、炊事员必须了解各种炊事工具和设备、设施的性能和使用方法，所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。8、工作结束必须做好食堂卫生，垃圾桶必须每日倾倒，保持食堂通风，空气清新。9、每日下班前必须关闭所有电源、火源，防止火灾发生；必须关闭所有门窗，以确保财产平安。 5.1.8 洗车工岗位职责

19、1、负责到店新车、销售新车、保养车辆的清洗工作。2、泊车员将洗车票交给洗车工，洗车工根据洗车票洗车，统计每日的洗车量。123、洗车前，确认车辆门窗关紧，车辆外表没有不适宜清洗的情况。4、冲洗时首先使用高压水枪对车辆外表进行冲洗，不得遗漏车轮、车轮挡泥板、门下沿等位置。冲洗第一遍后，使用干净的泡沫和洗车液，擦试车身外表。经洗车液洗过后，用高压枪进行冲洗干净。5、用干净整洁的毛巾擦净车身外表，擦拭轮胎钢圈的毛巾与擦拭车身的毛巾完全分开。6、清洗后的车辆必须到达：前挡玻璃及所有门窗玻璃洁净无污物，车身外表无可用毛巾擦去的污物，内外反光镜明亮且外观不滴水，钢圈无可用毛巾擦去的污物。7、车辆清洗完毕后，

20、由泊车员将车开出洗车场地。8、洗车完毕后，将使用工具设备放置整齐，保管好洗车机、锁好门窗。9、保持洗车区的卫生，做好6S,每日工作结束前清扫一次卫生区。 5.1.9 客户休息室效劳员岗位职责1、遵守公司一切规章制度及相关的管理方法。2、效劳人员应仪表端庄、整洁，着工作服上岗，起到窗口作用，努力维护公司名誉，为公司树立良好的公众形象。133、效劳人员应尽忠职守，努力工作，上班时间不得擅自离岗、串岗，禁止做与工作无关的事情。4、接待客户时应主动、热情、大方、微笑效劳，保持良好的站姿、坐姿。5、客户进入休息室，向客户问好，端茶倒水，主动向客户介绍休息室内的娱乐工程，并询问客户有何需求，尽量满足客户的

21、要求。6、保持好整个休息室的环境卫生，送走客户后应及时清理水杯、烟灰缸，收拾杂物，清扫卫生间，每日上下班各清扫一次，玻璃每周清洗一次，吧台上不能摆放与工作无关的物品。7、维护客户休息室内的电器设备、物品设施。如有物品损坏，需及时上报总经办。8、下班后将所有物品归位，关闭所有电器，锁好门窗，做好平安和防火防盗工作。9、服从领导安排、接受领导监督。如遇疑难问题应及时向上级领导报告。10、领导临时布置的其他任务。 145.2 财务部5.2.1 财务经理岗位职责1、协助总经理制订公司开展战略。2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责公司工程本钱核算与控

22、制。4、负责公司财务管理及1512、负责公司全面的奖金调配，本钱核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。15、完成上级交给的其他日常事务性工作。 5.2.2 会计岗位职责1、按照国家会计制度规定及公司的财务管理制度和管理方法，组织实施会计的记账。做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。制作、审核各种会计报表、年度决算报告及财务情况说明书。2、做好固定资产、存货等的管理、清查和对账，进行资产、负债、权益、损益、本钱类各科目及往来的核算。3、负责公司税金台账登记和税金缴纳及纳税申报工作。4、严格按

23、照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。5、按照经济核算原那么，定期检查、分析公司财务、本钱和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理及财务经理提出合理化建议。6、对公司的会计凭证、账簿报表、财务方案和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册、登记编号，按照?会计档案管 16理方法?的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。7、负责协调与银行、税务、会计事务所等单位的外部公共关系。8、完成领导交办的其他事务。 5.2.3 出纳岗位职责1、严格按照国家有关现金管理和银行结算及外

24、汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。收付款后，要在收付凭证及原始凭证上加盖“收讫“付讫戳记。2、登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账“银行存款日记账，并结出余额，做到日清月结，记账后的收付款凭证及时转给会计。3、保管好有关印章、空白收据和空白支票，专项登记簿登记，认真办理领用注销手续，不准签发空头支票，使用支票须经总经理批示后，方可生效。4、保管好各种现金和有价证券，要保证其平安和完整无缺，如有短缺，要付赔偿责任。5、严格执行库存现金超额，超过局部必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现

25、金。6、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。7、收付现金双方必须当面点清，防止发生过失。178、要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。9、要保守保险柜秘密，保管好钥匙。10、配合会计做好各种账务处理。 5.3 销售岗位职责5.3.1 销售经理岗位职责1、与厂家建立顺畅、融洽的业务通讯联系，研读并领会厂家下发的商务政策，并对厂家要求的各项工作负责组织监督实施完成。2、根据厂家的商务政策和本公司的实际情况，制定符合公司开展的营销策略，并监督检查执行情况。3、营销范围的把握和市场现状的调查，根据汽车市场的走势及竞争对手的情况，采取相应的营销策略和方法，保证公司的经

26、营业绩。4、贯彻落实企业文化精神，培养销售参谋的业务能力和团队协作精神，提高销售参谋的综合素质。5、制订本部门年度、季度、月份、周、天销售目标和方案，并监督销售参谋的执行情况。6、监督、落实销售流程和销售管理的标准化，每月制定销售分析报告，监督和衡量部门人员的工作效率，并定期进行绩效评估和业务考核。187、建立和维护员工培训，开展和鼓励的制度，催促种子讲师对销售参谋进行培训，并对销售参谋进行考核。8、制定公司的广告方案、终端促销方案，对广告预算和广告费用的控制。9、处理重大客户投诉及抱怨，提高客户满意度。10、做好二级市场的开发，管理公司形象，产品宣传。11、协调好本部门销售主管岗位职责1、了

27、解厂家的商务政策，熟悉本公司的营销策略，协助销售经理制定各项销售政策、促销政策等。2、服从销售经理的管理和工作安排，定期向主管领导提交工作方案和总结，做好销售经理的参谋。3、充分领会总经理、销售经理下达的工作任务，将销售指标进行目标分解，催促销售参谋实施，并达成业绩目标。4、按照厂家要求，指导标准销售参谋对于顾客接待、商品介绍、试乘试驾、销售合同、商谈等一系列销售流程。5、负责展厅的日常管理工作，包括展厅卫生环境，展车光亮如新，人员接待礼仪等，确保公司及产品的最正确形象。6、负责每日展厅销售参谋的展位排班，合理分配销售参谋进行对应， 19对销售参谋每日的日常工作进行监督、抽查如接待客户记录、客

28、户回访等。7、定期起草销售参谋的工作方案、人员安排，负责方案和安排的实施。8、销售现场与各种销售活动现场的组织、煽动、巡检与协调，销售现场环境、气氛的调节、调度。9、对新进人员开展入职培训和业务培训，并进行考核，做到公正、公开、公平。10、负责销售团队的建设，掌握销售参谋的心理状态，协调员工之间，员工与公司之间的关系，提供销售参谋公平的竞争环境和条件，禁止出现不合理的竞争现象。11、完成领导交办的其他工作。 5.3.3 销售参谋岗位职责1、执行公司经营管理方针，紧紧围绕公司各项工作目标和指标，执行各项考核标准，结合自身实际，制订切实可行的年度和阶段工作方案，并落实实施。2、遵守公司的各项规章制

29、度，随时随地树立、宣传、维护品牌代理的汽车品牌形象，和个人品牌形象；为客户提供最优质、周到的购车、咨询和售后跟踪及其他有关业务的效劳。3、确保展车在任何时候都一尘不染和光亮如新，每天必须认真清扫 20好责任市场专员岗位职责1、根据厂家的市场政策和公司的营销思路，制定适合本地市场的市 21场活动方案， 开掘当地市场时机。2、与生产厂家信息沟通联络，维护日常工作关系。定期上报广告计划、广告预算、广告费用的等各种报表。3、进行本地区市场活动调研，负责月广告方案、年广告方案的制订、实施、效果评估。4、公司产品和市场方面的对外公关宣传，维护好企业形象和产品形象，负责危机公关的监测、预警和及时解决。5、各

30、种市场活动的企划和管理实施，监测、评价公关和市场活动、广告的反应和效果。6、收集竞争对手信息，了解竞争对手的市场政策、产品知识、宣传卖点、促销活动。7、客户信息的收集，对潜在客户和保有客户进行统计和特征分析，制订符合消费者特征的促销方案。8、维护与媒体的关系，树立良好的公众形象和口碑。9、培训销售参谋，提高销售参谋的市场营销能力，以顺利开展市场活动及使用市场工具进行工作。10、完成销售经理交办的其他事务。 5.3.5 信息员岗位职责1、根据厂家政策及本公司实际，在销售经理的指导下制订订车方案，及时准确地与厂家进行信息互通。222、每日查看销售通报，了解厂家的政策要求。3、负责新车入库的检验，检

31、测的跟踪工作，新车到达至入库时间不得超过一天，有问题要及时反映。4、负责库存车辆合格证的录入及跟催，保管好合格证复印件，及时将车辆的随车辆资料入库，并确保每辆车的资料与车辆数据相符。5、保管好商品车钥匙，负责库存车辆调拨时随车资料的签发，确保调出与调进随车资料与车辆数量一致。6、负责调拨车辆的钥匙发放及保管，对于调出车辆，须凭经相关责任人及主管领导签字批准的车辆调拨单，方可发放。7、接收交车客户的资料，保管好客户档案，准确录入上报系统，及时上报给厂家。8、根据交车情况，及时准确更新销售管理看板，及时完成N+1、N+2数量预测和次月颜色确认。9、负责销售部销售参谋每月信息量的统计，每月定期汇总上

32、报销售经理，并做好存档。10、做好销售部内勤工作，协助销售参谋工作。11、完成领导交办的其他工作。 235.4 售后岗位职责5.4.1 效劳经理岗位职责1、根据公司的相关规定制订售后的工作流程、章程。2、负责主持售后效劳中心日常工作的开展，监督指导效劳参谋、索赔员的工作，并作月度考核。3、负责接待和处理重大客户投诉工作，对顾客满意度的改良，制订客户满意度的目标，进行总体协调，保证成绩稳步提高。4、负责部门各项会议的定期召开，对日常工作进行总结，控制管理及运作本钱，完成前台主管岗位职责1、负责售后前台接待与效劳的管理工作，直接对售后效劳经理负责。2、协助效劳经理制定前台培训方案并组织实施，指导效

33、劳参谋的工作，确保效劳接待标准流程的实施，不定期反应和总结业务经验。 243、制定效劳部CS满意度考核目标，妥善处理客户投诉，保有客户之维系及掌握，不断提高客户满意度。4、负责索赔业务和保险业务的日常管理，不断促进业务的顺利展开。5、负责完成对本部档案资料的整理、归档和保管工作的指导。6、负责本部与车间及备件等部门的工作协调，增加维修效劳和零件的销售，完成效劳部经营目标。7、负责各类营业活动的信息传递、反应及总结工作。8、完成上级交办的其他工作。 5.4.3 车间主任岗位职责1、合理安排维修人员的工作及车间看板的管理、开展并控制车间6S的具体实施，并保证本部人员有良好的工作状态。2、催促员工对

34、车间工具、设备的定期保养和维护，并作记录。3、负责车间平安生产环境卫生的管理、物品标准摆放，监督员工做到油、水、物件，“三不落地。4、协调与各部门的关系，控制维修质量及生产本钱，确保车辆维修按时、按质完成。5、负责本部门内部培训的授课工作和技术部工作。切实掌握公司内部技术的培训率，并对员工的内部技术培训进行考核及评估跟踪工作。6、负责组织研究技术难题攻关工作，收集和分析重大技术案例和故 25障案例，及时传达，及时学习。7、定期召开会议，使车间工作流程不断优化与改良，以提高工作效率。8、负责车间管理过程中的事务处理和质量管理体系中的相关工作，并及时向管理层反映。9、负责公司各项制度在本部门的宣导

35、及信息的传递。10、完成领导交办的其他相关工作。 5.4.4 效劳参谋岗位职责1、积极、热情、友好地接待客户，详细了解客户需求，当着客户的面积极配合客户车辆的故障诊断工作，确定维修工程和维修价格。2、根据客户愿望、车间工作负荷及备件供给情况，及时、合理地安排维修方案并积极地跟进其全过程，同时做好客户的解释说明工作。3、负责车辆积极实施防护措施，负责对维修车辆的座椅、方向盘、变速杆、脚踏垫等直观的部件安装防护罩。4、及时提醒客户拿出车内的贵重物品，防止客户损失及相关纠纷问题的出现。5、就维修和保养方面的内容，积极向用户提供参考建议，并提出基本准确的报价。6、积极努力地向客户介绍和推荐各种售后效劳

36、工程和优惠促销活动 26工程。7、如需追加维修工程，须及时通知客户，和客户友好协商并征得用户的许可和确认。8、如在维修工作工程中出现延误而不能按预定时间交车的，须尽早通知客户，做好客户的解释说明工作并采取相应的补救措施。9、如因重大维修而需要向客户提供代步车的，须及时报上级领导，并根据公司实际安排向客户做出积极的回应。10、根据车间的维修工作负荷及客户的相关需求，积极实施和合理完成预约保养维修工程。11、认真填写维修派工单、车辆档案卡、维修登记表、客户维修档案等资料，并对其标准性、 完整性、准确性及保密性负责。12、负责按照公司规定对维修效劳工程的结算收银和交车相关手续的办理。13、负责向客户

37、解释所有的维修效劳内容，并提供车辆保养方面的常规知识和建议。14、积极主动地收集和反应各种质量信息、技术信息、故障信息，为公司相关决策效劳。15、积极做好配件缺件的定货登记、过程跟进、到货通知工作。16、严格按照效劳流程进行客户接待、维修进度的跟进和车辆交付 等。17、完成领导交办的其他工作。 275.4.5 配件经理岗位职责1、监督、指导配件工作人员做好配件管理工作，保证充足的、纯粹的配件供给。2、根据厂家要求和市场需求，合理安排库存，将库存周转率控制在合理范围以配件方案员岗位职责1、与厂家、供货商保持良好供求关系，了解掌握市场信息，配合部门经理完成厂家和本公司的配件销售任务及利润指标。28

38、2、合理安排库存，进行库房管理，掌握配件的现有库存和保险储藏量，适时作出配件的采购方案和呆滞配件的处理方案，熟悉维修业务对配件的需求，确保业务的正常开展。3、配件方案应根据销售市场及公司维修车间填报的要货方案和现有库存的实际状况制定，做到储藏合理，提高库存周转率，降低库存资金占用量。4、根据供给和经营情况，适时作出库存调整方案，负责入库验收工作。对于购入配件质量、数量、价格上存在的问题，及时处理。5、负责供货商应付账款账目，及时做好记录。负责保管全部进货明细单、提货单、入库单并归类存；临时管理进货发票及运单。负责同财务、业务往来单位的账务核对。6、负责对采购入库、方案出库、包装发运外销配件等环

39、节的工作质量反应。7、遵守公司各项规章制度，完成公司交与的其他工作。 5.4.7 仓库管理员岗位职责1、负责配件的搬运、贮存、包装、防护工作，并按品牌公司规定要求整理库房配件，摆放标准。2、树立“管好财、“理好物的思想，自觉钻研本职业务，熟悉所管材料的名称、规格、型号、用途、配件号，熟记配件所在仓库、货架位置，并对库房配件进行标识。293、货物入库验收的工作中，库房管理员要认真清点货物的数量，检查质量，同时填写实收货物清单，核实无误后签字确认。对于有质量问题的货物，保管员有权拒收。4、做好配件入库明细账，做到账实相符。5、在配件的发放过程中，保管员必须严格履行出库手续，凭派工单发放，不擅自将配

40、件无手续借用或领用，遵循先进先出的原那么。6、出库后，保管员根据出库单认真填写明细账，做到账实相符。7、确保库存准确，随时对有出入库的配件进行复查。做好配件的月度和季度盘点工作。8、因质量问题退换回的配件，要另建帐单独管理，及时催促方案员进行库存和帐目调整，保证库存配件的准确、完好，催促采购员尽快作出异常处理。9、掌握仓库配件变动情况，积压配件及时汇报，便于采购措施，防止供需脱节和造成库存积压，适时向方案员提出配件库存调整短缺、积压的书面报告。10、保管全部与配件有关的业务单据、入库清单、出库清单，并归类存档。11、负责配件仓库的清洁卫生，配件标准摆放，标志清晰，并做好配件的维护工作。12、熟

41、悉授权公司配件收发流程，不断提高业务水平。13、完成部门经理交办的其他工作。 305.4.8 索赔员岗位职责1、熟悉授权公司索赔业务的具体工作流程。2、负责协助业务接待，认真检查索赔车辆，做好车辆索赔的鉴定，保证索赔的准确性。3、负责按标准流程输入索赔申请及相应索赔事务。4、负责定期整理和妥善保存所有索赔档案。5、负责在授权公司开展的质量返修和相关活动中，报表资料的传递与交流。6、负责按授权公司要求妥善保管索赔件和及时按要求回运。7、配合财务对品牌公司返回公司的索赔费用负责核对并与品牌公司保持密切联系。8、负责客观真实的开展索赔工作，不得弄虚作假，并及时向管理层汇报工作状况。9、主动收集、反应

42、有关车辆维修质量、技术等相关信息给相关部门。10、积极向客户宣导授权公司的索赔条例。11、完成部门负责人交办的相关工作。 315.4.9 机修工岗位职责1、穿戴整洁、礼貌待人、优质效劳。执行本岗位职责，服从车间调度统一调配， 根据?派工单?仔细检查，确认故障所在。2、严格按照操作规程维修车辆，确保故障彻底杜绝，返工返修不超过标准，杜绝修理质量事故的发生，增强优质效劳意识。3、维修保养好机工工具设备和检、测、试设备，随时保持工位整洁。保持责任区域内的物品堆放和区域内卫生以及设备设施的开关及平安使用负责。4、根据?派工单?施工，如有疑问或施工中遇到问题及时与车间调度或业务接待联系，不得擅自增减工程

43、。5、抢修或夜间效劳必须按要求操作，并做好记录。6、平安文明生产，做到三不落地，保护客户财产，对更换的配件做好妥善处理。7、在维修过程中确保质量，行驶、转向、制动系统等重要部位维修要认真仔细并做好自检工作，做到上道工序为下道工序效劳，下道工序为上道工序把关。8、做好车辆过夜车及拆装件的标识、储存、交付，维修完工自检合格后盖章。9、做到本人和劝阻客户不在工作场所吸烟。10、积极参加由效劳部组织的新车型、新技术培训，做到熟练操作各专用仪器和设备。3211、经过审批同意后外出试车或移动车辆必须按照规定路线行驶。12、完成领导交办的其他任务。 5.4.10 钣金工岗位职责1、执行本岗位规定，服从车间调

44、度的工作安排，按?派工单?要求，确定整形、调换、修理部位。2、严格遵守操作规程，在电焊、气焊等特种操作时按平安操作规定，搞好平安工作，保证维修质量，做好上下道工序的衔接配合。3、遇到疑问或施工中遇到问题，应及时与车间主管或业务接待联系，不得擅自增减工程。4、切实搞好平安防火工作，经常检查电气设备，杜绝漏电、漏气，每天工作结束后，关掉气阀，存放好乙炔和氧气皮管，确保平安。5、做好车辆过夜车及拆装件的标识、储存、交付工作，维修完工自检合格后签章。6、正确使用、保养好校正工具及设备，随时保持工作区域的整洁。做到“三不落地，有效实施6S。7、积极参加由效劳部组织的新车型、新技术培训。8、完成部门负责人

45、交办的其他工作。 335.4.11 油漆工岗位职责1、服从调度，听从指挥，严格按照汽车维修手册，行业标准，维修工艺，操作规程进行维修作业。2、做好车辆及油漆的标识工作，正确使用及保养好本工种机具设备，做好喷枪和烘房清洁维护工作，保持设备的完好状态。3、严格按?派工单?填写的工程施工，不得擅自增减工程。4、确定车辆油漆部位、颜色、漆质，对所使用油漆颜色的准确率进行鉴定，按规定操作确保质量。5、严格遵守平安操作规程，切实认真搞好平安防火治保工作，严禁烟火进入作业区，闲杂人员不得入内，电脑不得做调漆以外的事情，废弃物品及时清理，消除一切平安隐患，保持工作环境绝对整洁。6、认真执行竣工自检，报检，完检

46、制度。7、遵守各项规章制度，完成领导交办的其他事务。 346.管理制度6.1财务管理为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家的法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，特制定本制度。6.1.1 财务工作管理1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务人员在办理会计事务中，必须坚持原那么，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝执行，并及时向总经理报告。3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。4、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原

47、始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。5、财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，有权要求更正、补充，甚至予以退回。6、财务工作人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款 35项相符。发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时查明原因，作出处理。7、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。8、财务工作应当建立支票管理1、支票由专人保管。支票使用时须有“支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2

48、、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单及登 36记簿上注销。3、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 6.1.3 现金管理1、公司可以在以下范围内使用现金：1职员工资、津贴、奖金；2个人劳务报酬；3出差人员必须携带的差旅费；4结算起点以下的零星支出；5总经理批准的其他开支。2、结算起点由总经理确定。3、财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的局部，应当以支票支付；确需全额支付现金的

49、，经会计审核，总经理批准后支付现金。4、日常零星开支所需库存现金超额局部应存入银行。5、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。6、财务人员从银行提取现金，应当填写?现金领用单?，并写明用途 37和金额，由总经理批准后提取。7、公司职员因工作需要借用现金，需填写?借款单?，经会计审核；交总经理批准签字前方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。8、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。9、工资由财务人员依据总经办考勤表及各部门每月提供的核

50、发工资资料编制职员工资表，交总经理签字，财务人员当月发放上月工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。10、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。11、出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 6.1.4 会计档案管理1、但凡本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、 38审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。4