外贸企业出口退税2

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1、外贸公司出口退税申报系统V16.0操作指引一、软件下载4二、本次升级调节内容4三、系统登录6四、系统维护8（一）升级前的系统备份8（二）系统备份数据录入81打开菜单“系统维护系统备份数据导入”进行数据备份操作。82修改导入数据序列83选择备份途径9（三）平常系统数据备份10（四）退税率文库升级11五、退（免）税资格认定有关申请申报12（一）资格认定有关申请121退（免）税认定申请录入122退（免）税资格变更录入143出口退税业务提示申请录入154放弃使用零税率声明录入16（二）生成资格认定有关数据17（三）打印资格认定有关报表18（四）读入税务机关反馈信息19（五）撤销资格认定有关数据19六、

2、免退税申报20（一）出口/进货明细申报201出口明细申报数据录入202进货明细申报录入233出口/进货明细申报数据录入254海关商品码调节相应表录入（本次升级新增功能）255免退税冲减申报录入（本次升级新增功能）26（二）出口收汇状况申报271出口货品收汇申报录入（已认定）272出口不能收汇申报录入（已认定）293出口货品收汇申报录入（未认定）304、出口不能收汇申报录入（未认定）32（三）申报数据审核承认33（四）确认明细申报数据341在进行申报数据确认前先进行三个检查工作。342确认明细申报数据。34(五)退税汇总申报表录入35（六）生成预申报数据36（七）预申报反馈数据解决38（八）退税

3、正式申报401确认正式申报数据402打印正式申报数据41（九）撤销正式申报数据44七、出口信息状况申报45（一）出口信息状况申报录入46（二）生成信息申报数据46八、单证申报47（一）单证申报录入48（二）设立标志49（三）打印、生成“来料加工免税证明”50一、软件下载外贸公司的出口退税申报系统是在国家税务总局进出口税收管理司及信息中心统一领导下设计开发，供出口公司及税务机关免费使用，不需要任何费用，5月1日起，纳税人应使用的版本为“外贸公司出口退税申报系统16.0版本”，纳税人可登陆佛山市国税局网站（下载途径:“分类服务出口退税下载服务”）下载使用。申报系统会随着出口退税政策调节及管理规定的

4、变化不断升级，纳税人应根据佛山市国税局的告知及时进行升级更新。此外，由于出口商品退税率会因应国家的调控政策而不断更新，纳税人应根据告知及时更新出口商品退税率文库，纳税人可登陆佛山市国税局网站（下载途径:“分类服务出口退税下载服务”），选择最新版本的出口商品退税率文库进行下载更新。二、本次升级调节内容外贸公司出口退税申报系统16.0版升级调节内容如下：（一）资格认定有关业务调节：1.出口退（免）税资格认定申请表表单构造及校验规则调节；2.出口退（免）税资格认定变更申请表表单构造及变更事项范畴调节；3.新增出口退（免）税资格认定注销申请表申报流程；4.新增申请注销退（免）税资格认定公司未结清退（免

5、）税确认书；5.新增集团公司成员公司认定申请表申报流程；6.出口货品劳务放弃免税权声明表申报流程及校验规则调节；7.新增出口货品劳务放弃退（免）税声明申报流程；8.新增公司信息配备扩展表；9.资格认定有关申请申报方式、撤销方式及向导调节；10.优化公司信息登记。（二）免退税业务调节：1.新增免退税冲减申报表申报；2.免退税申报流程及申报向导调节；3.新增海关出口商品代码、名称、退税率调节相应表申报。（三）周边业务调节：1.其她申报向导调节；2.取消免税申报。（四）信息申报业务调节：1.信息查询申报流程调节。（五）单证申请业务调节：1.取消补办收汇核销单证明申报；2.取消补办代理出口证明申报；3

6、.取消出口含金产品免税证明申请表申报；4.取消收汇异常信息状况表申报；5.取消进料加工免税证明申请表申报；6.退运已补税（未退税）证明申请表表单构造调节；7.新增补办出口退税有关证明申请申报；8.新增准予免税购进出口卷烟证明申请表申报；9.新增出口卷烟免税核销申报表申报；10.新增中标证明告知书申报；11.单证申报方式调节；12.委托出口货品证明申请表、代理出口货品证明申请表、代理进口货品证明申请表、补办出口报关单证明申请表、退运已补税（未退税）证明申请表商品码填报规则调节；13.退运已补税（未退税）证明申请表校验规则调节；14.证明有关表单新增“已出具证明编号”字段项。三、系统登录注意：新版

7、申报系统修改了系统的使用权限，一种系统只能录入一户公司信息。公司信息一旦录入将不能进行直接修改操作，要修改公司信息只能通过卸载重装软件实现。出口公司初次登录申报系统顾客名为sa，密码不用录入。初次登录申报系统时，必须登记录入公司的基本信息，如下图。第一次登录时，需修改公司基本信息资料（如下图），修改后确认保存，资料保存后将无法进行修改，公司需仔细核对。输入本次申报所属年月，点击拟定进入系统。四、系统维护（一）升级前的系统备份若原已使用旧版申报系统申报的，在升级前需做好旧系统的数据备份工作，以便在新系统中导入原申报数据。（二）系统备份数据录入1打开菜单“系统维护系统备份数据导入”进行数据备份操作

8、。2修改导入数据序列在“修改导入数据序列”中选择“导入前跟新数据库”和“同步更新公司配备信息”、“同步更新部门代码表”、“同步更新税率配备表”。3选择备份途径选中备份途径后，点击“拟定”，单击导入，系统会自动导入数据列表（三）平常系统数据备份公司可觉得了数据安全，隔一段时间对系统数据进行一次备份，在“系统维护系统数据备份”进行操作。点击拟定选中备份途径提示备份成功（四）退税率文库升级当总局下发最新的退税率文库后，打开“系统维护代码维护一键升级商品码”，根据系统提示完毕退税率文库升级操作。五、退（免）税资格认定有关申请申报（一）资格认定有关申请1退（免）税认定申请录入如图打开菜单得到界面如下填表

9、阐明：【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：01【纳税人名称】营业执照登记的公司名称全称【纳税人英文名】按照对外贸易经营者备案登记表上的经营者英文名称填写【海关公司代码】海关注册登记的代码（10位）【纳税人辨认号】国税税务登记证上的税务登记代码【纳税人类型】一般纳税人、小规模纳税人、其她【主管税务机关代码】税务机关代码要按照主管税务机关的规定填写【主管税务机关】按国税税务登记证有关内容填写【纳税信用级别】按主管税务机关认定的纳税信用级别填写【登记类型代码】按国税税务登记表上的注册类型填写【行业归属代码】按国税税务登记表上的行业归属填写【经营者类型码】1.生产公司2.外贸公司3.有生产能力的其

10、他单位4.没有生产能力的其他单位【备案登记编号】按照对外贸易经营者备案登记表有关内容填写【工商注册号】按工商登记的有关内容填写【工商注册日期】按工商登记的有关内容填写【工商有效期】按工商登记的有关内容填写【工商注册资金】按工商登记的有关内容填写【公司法人代表】按工商登记的有关内容填写【法人身份证号】按工商登记的有关内容填写【法人代表电话】按工商登记的有关内容填写【退税开户银行】填写银行账户开户许可证上的开户银行及帐号【退税银行账号】填写银行账户开户许可证上的开户银行及帐号【主管外管局】按外汇登记证有关内容填写【退税计算措施】退（免）税计算措施要以主管税务机关认定的成果为准进行填报。一般状况下：

11、内资生产公司、外商投资公司选填为免抵退税；外贸（工贸）业选填为免退税；小规模纳税人选填为免税【公司类型代码】公司类型代码要以主管税务机关认定的成果为准进行填报。一般状况下：以国有资产、集体资产、国内个人资产投资开办的生产公司选填为内资生产公司；由中国投资者和外国投资者共同投资或者仅由外国投资者投资的生产公司选填为外商投资公司；外贸公司、工贸公司选填为外贸（工贸）公司；增值税小规模纳税人选填为其她公司。【与否分部核算】公司内部与否分部门核算【部门代码】分部核算部门代码为两位字符集合，以半角逗号分隔填写。2退（免）税资格变更录入如图打开菜单得到界面如下：填表阐明：【所属期】规则：4位年份+2位月份

12、，如：01【序号】规则：4位流水号，如：0001、0002【变更事项】认定申请时所填事项。主管税务机关变更时，需要主管税务机关代码、名称同步变更【原认定内容】认定申请时所填内容【变更后内容】变更后的内容【附送件】针对该项变更需要附送的资料3出口退税业务提示申请录入如图打开菜单得到界面如下：填表阐明【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：01【登记人员姓名】公司留存的登记人员姓名、手机号码、电子邮件，最佳为财务主管、经理或主管财务经理【与否申请提示】是：申请提示；否：取消提示4放弃使用零税率声明录入如图打开菜单得到界面如下填表阐明：【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：01,36个月内不能反复

13、填报声明放弃合用增值税零税率【选择合用政策】选择放弃后，合用01-免税或02-按规定缴纳增值税（二）生成资格认定有关数据打开菜单“退税正式申报生成资格认定有关数据”选择退（免）税资格认定申请申报，点击确认选择生成数据途径，下图是默认途径。生成数据如下：（三）打印资格认定有关报表打开“退税正式申报打印资格认定有关报表”选中所打印的申请表类型（四）读入税务机关反馈信息（五）撤销资格认定有关数据打开菜单“审核反馈解决资格认定有关数据查询撤销资格认定有关数据”输入撤销资格认定有关数据的所属期点击“是”，数据撤销成功确认退出六、免退税申报（一）出口/进货明细申报1出口明细申报数据录入如图打开菜单得到界面

14、如下：填表阐明：【关联号】出口公司可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则“申报年月后四位申报批次流水号”【部门代码】公司在退税务机关登记的部门码【申报年月】申报年月不应不不小于报关单出口日期的出口月份【申报批次】同一种申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一种月多次申报【序号】填写四位流水号，当序号不小于9999时，可以填写A001，A002，英文字母A加数字组合；序号输入若局限性4位，系统自动补零，也可不录入，通过序号重排功能实现自动排列【进料登记册号】规则：属于进料加工业务的填写此栏，否则置此栏为空【出口发票号】公司外销货品出口发票号码；【出口日期】报关单右上角的出

15、口日期，退税率由此鉴定【报关单号】一般填写海关出口货品报关单右上角的海关统一编号0项号，共21位；特殊退税业务可以按税务机关规定填写；【美元离岸价】美元离岸价格为FOB价格，如果成交方式为CIF或其她，应折成FOB，是换汇成本监测的重要参照数据，公司应仔细录入【核销单号】出口收汇核销单的编号；【商品代码】按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩大代码，则按扩大代码填写，即税率库中的基本商品代码；【商品名称】应按商品税率库中该商品代码相应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相似；【单位】填写出口货品报关单上的第一计量单位；

16、【申报商品代码】按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩大代码，则按扩大代码填写，即税率库中的基本商品代码；【申报商品名称】应按商品税率库中该商品代码相应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相似；【出口数量】按实际出口数量或申报出口退税的数量填写；【实退税数量】实际退税数量(因进货量局限性或差额核销引起)【出口进货金额】此项目由申报系统自动计算。按进货表中同一关联号同一商品代码下加权平均计算出该商品的平均单价，再用出口数量乘以该平均单价得出该出口进货金额，也许和每一笔进货凭证号相应的计税金额不一致，但是总计税金额是一致的

17、；【退税率】此项目申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的退税率，也许和每一笔进货凭证号相应的退税率都不一致；【退增值税税额】此项目申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的应退增值税，也许和每一笔进货凭证号相应的退税额都不一致，但是总退税额是一致的；【退消费税税额】此项目申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的应退消费税，也许和每一笔进货凭证号相应的退税额都不一致，但是总退税额是一致的；【代理证明号】委托出口时获得的受托方开具的代理出口货品证明编号；【远期收汇证明】外贸主管部门出具的远期收汇证明的证明编号【单证不齐标志】含义：H：无核销单【

18、备注】按税务机关规定填写；【标记】空：该记录处在录入状态R：该记录需要申报Z：该记录临时不需申报P：该记录因业务特殊规定，不符合录入规则又需要申报【申报标志】空：该记录处在未申报状态R：该记录已确认需要申报【调节标志】DZ：表达数据订正CJ：表达数据冲减【出口合同号】该条出口明细相应的出口合同号【合同项号】该条出口明细相应的出口合同号下的合同项号2进货明细申报录入如图打开菜单得到界面如下填表阐明：【关联号】出口公司可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则“申报年月后四位申报批次流水号”【税种】V：增值税C：消费税【部门代码】公司在退税务机关登记的部门码【申报年月】申报年月不应

19、不不小于报关单出口日期的出口月份【申报批次】同一种申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一种月多次申报【序号】填写四位流水号，当序号不小于9999时，可以填写A001，A002，英文字母A加数字组合；序号输入若局限性4位，系统自动补零，也可不录入，通过序号重排功能实现自动排列【发票号码】增值税发票右上角8位号码【发票代码】增值税发票左上角10位号码【进货凭证号】如果是增值税专用发票，填写增值税专用发票的发票代码发票号码共同构成的18位数字，否则填写其他退税凭证的号码；【分批批次】若进货凭证在一种关联号内一次申报不完，可采用分批申报的方式，该项填写第几次分批，若第一次申报，则填写1，以此类推

20、；【供货方纳税号】销货方纳税辨认号【发票开票日期】进货凭证开票日期，一般为增值税专用发票的填开日期；【商品代码】按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩大代码，则按扩大代码填写，即税率库中的基本商品代码；【商品名称】应按商品税率库中该商品代码相应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相似；【单位】填写出口货品报关单上的第一计量单位；【数量】如果增值税专用发票上该商品的计量单位与报关单该商品第一计量单位不符，则应按报关单计量单位折算进货数量。加工费、辅料、配套产品等（视同）委托加工方式的进货凭证，数量项填0，备注项目填英文字

21、母WT；【计税金额】如果增值税发票开具的货品或应税劳务名称项相应的出口报关单为同一商品代码，可录入发票计税金额总和，否则应分项填写；【法定征税税率】若为增值税，则按比例的格式填写专用发票上的税率；若为消费税从价定律方式征税的，则按小数的格式填写消费税专用税票的法定税税率；若为消费税从量定额方式征税的，则填写消费税专用税票的法定税额；【税额】若为增值税，则税额=计税金额征税税率/100；若为消费税从价定律方式征税的，则税额=计税金额征税税率；若为消费税从量定额方式征税的，则税额=数量征税税率；【退税率】填写商品码库相应出口商品的退税率；【专用税票号】凡8月1日此前开出的专用发票或从小规模纳税人获

22、得的发票必须填写此项，此项将参与税务局端审核。【备注】数量为0时字段前两位应录入WT；8月1日此前开具的或税务机关代开的专用发票录入FSK，其他的按税务机关规定的录入【标记】空：该记录处在录入状态R：该记录需要申报Z：该记录临时不需申报P：该记录因业务特殊规定，不符合录入规则又需要申报【申报标志】空：该记录处在未申报状态R：该记录已确认需要申报【调节标志】DZ：表达数据订正CJ：表达数据冲减3出口/进货明细申报数据录入如图打开菜单，在这个菜单里，出口明细和进货明细可以同步录入，达到分开录入的效果。4海关商品码调节相应表录入（本次升级新增功能）当浮现海关与税务机关的海关商品码升级不同步，导致报关

23、的商品代码无法在申报系统录入，需使用相近的商品代码进行申报时，公司必须先在申报系统录入海关商品码调节相应表，才干进行正常的退（免）税申报。5免退税冲减申报录入（本次升级新增功能）当公司浮现需冲减前期已申报退（免）税数据时录入，如：税务机关审核确认已申报数据不能办理退税等，但退运返纳税数据不能使用本功能。进入后点击“增长”，录入有关资料。（二）出口收汇状况申报1出口货品收汇申报录入（已认定）若公司被认定为九类公司，应录入相应的出口货品收汇申报数据。打开菜单“基本数据采集出口收汇状况申报录入出口货品收货申报录入（已认定）”得到界面如下填表阐明：【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：09【申报批次

24、】同一种申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一种月多次申报【序号】规则：4位流水号，如：0001、0002.【出口报关单号】规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+0+2位项号。【记销售日期】含义：记出口销售帐日期【出口销售金额】含义：外币FOB价【销售币种汇率】规则：100外币兑人民币汇率【收入凭证号】若1张报关单相应的出口收入凭证超过两个的，应分行进行填写。【银行业务编号】各商业银行的出口收入凭证上的银行业务编号名称不统一，“银行业务编号”应填写出口收入凭证上的“业务编号”或“我行业务编号”等。【非进口商付汇】填报因素阐明的，应同步附送有关资料，如

25、出口合同等，出口合同号应填写在备注栏。【非进口国付汇】填报因素阐明的，应同步附送有关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏。2出口不能收汇申报录入（已认定）若公司被认定为九类公司，对不能收汇的出口货品，应录入相应的出口货品不能收汇申报数据。打开菜单“基本数据采集出口收汇状况申报录入出口不能收货申报录入（已认定）”得到界面如下填表阐明：【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：09【申报批次】同一种申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一种月多次申报【序号】规则：4位流水号，如：0001、0002.【出口报关单号】规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位

26、+0+2位项号。【记销售日期】含义：记出口销售帐日期【出口销售金额】含义：外币FOB价【销售币种汇率】规则：100外币兑人民币汇率3出口货品收汇申报录入（未认定）若公司为非九类公司，对特殊的出口货品需提供收汇信息的，应录入相应的出口货品收汇申报数据。打开菜单“基本数据采集出口收汇状况申报录入出口货品收货申报录入（未认定）”得到界面如下：填表阐明：【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：09【申报批次】同一种申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一种月多次申报【序号】规则：4位流水号，如：0001、0002.【出口报关单号】规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号

27、后9位+0+2位项号。【记销售日期】含义：记出口销售帐日期【出口销售金额】含义：外币FOB价【销售币种汇率】规则：100外币兑人民币汇率【收入凭证号】若1张报关单相应的出口收入凭证超过两个的，应分行进行填写。【银行业务编号】各商业银行的出口收入凭证上的银行业务编号名称不统一，“银行业务编号”应填写出口收入凭证上的“业务编号”或“我行业务编号”等。【非进口商付汇】填报因素阐明的，应同步附送有关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏。【非进口国付汇】填报因素阐明的，应同步附送有关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏。4、出口不能收汇申报录入（未认定）若公司为非九类公司，对特殊的出口货

28、品需提供收汇信息的但公司不能提供的，应录入相应的出口货品不能收汇申报数据。打开菜单“基本数据采集出口收汇状况申报录入出口不能收货申报录入（未认定）”得到界面如下：填表阐明：【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：09【申报批次】同一种申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一种月多次申报【序号】规则：4位流水号，如：0001、0002.【出口报关单号】规则：18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+0+2位项号。【记销售日期】含义：记出口销售帐日期【出口销售金额】含义：外币FOB价【销售币种汇率】规则：100外币兑人民币汇率（三）申报数据审核承认如果做完了“出口/

29、进货明细申报录入”、“出口收回状况申报录入”，则对于本次要申报的数据，进行审核承认，在出口明细申报录入和进货明细申报录入里面分别进行操作。一方面筛选出本次需要进行预申报的数据，然后选择“审核”和“目前筛选条件下所有记录”进行此项操作之后，“标志”项自动设立为“R”（四）确认明细申报数据1在进行申报数据确认前先进行三个检查工作。2确认明细申报数据。(五)退税汇总申报表录入进入后，点击“增长”，然后回车确认，系统会根据明细申报数据自动生成汇总申报表数据。点击“保存”，保存有关的数据。（六）生成预申报数据生成汇总申报表数据之后，则可生成退（免）税申报数据进行预申报操作。点击“拟定”。注意：在生成预申

30、报数据时，应选择“本地申报”方式，暂不要选择“远程申报”方式。同步，申报数据保存途径也不要过长，否则会导致不能生成申报数据。（七）预申报反馈数据解决生成预申报数据后，出口公司可以通过税企通进行网上预申报操作，也可以到门前办理免抵退税预申报。预申报操作后应根据预审成果进行下一步的操作。注：出口公司每月可以多次预申报，直至预审确认无疑点或者预审后的疑点可报送税务机关进行人工挑过为止，才干进行正式申报操作。预申报操作后，在进行预审反馈信息解决的操作过程中牢记不能撤销申报数据，否则会导致不能通过税务机关反馈信息更新公司申报数据的状况，并会导致公司不能办理免抵退税正式申报。如预审反馈信息存在“海关无此报

31、关单（XXXX）”的出错信息，若公司撤销申报数据后再进行反馈信息解决的，则相应的报关单信息不齐标志将不能更新到申报数据中，导致该笔预审显示无信息的报关单在公司端申报系统参与当期免抵退税计算，但公司办理免抵退税正式申报时，由于报关单没有信息，税务部门不予受理免抵退税申报。通过税企通网上申报的出口公司需注意不要同步多次上传数据进行预审操作，建议公司在接受到第一次上传数据的预审反馈成果后，才干进行第二次的预申报，如此类推。预审反馈信息解决应按下列的操作环节：打开菜单“反馈信息解决税务机关反馈信息读入”，选择预申报反馈信息（若公司接受网上预审反馈信息的，应接受到的反馈信息后再读入到申报系统），并按系统

32、提示将反馈信息读入到申报系统，如下图。选择途径选择“是”数据读入之后，进行“退（免）税预审信息解决”可以查询到反馈信息，公司根据反馈信息，调节好申报数据。(并且可以根据税务部门的规定打印有关的预审疑点表)（八）退税正式申报1确认正式申报数据当预申报顺利通过后，即可进行正式申报操作，操作同预申报操作一致。当预申报顺利通过后，即可进行正式申报操作，操作同预申报操作一致2打印正式申报数据如果内容刚好能打印，则无需进行调节，系统默认A4纸打印。如果有些单元格内容太长，导致界面不能所有显示所有文字，则可以尝试如下几种操作措施（1）选择页面设立按照下图进行上下左右页边距的调节（2）导出到Excel表格形式

33、注意：这里导出形式有三种，如果是选择Excel表格形式，形成的是一种只读Excel表格，只能进行格式调节，不能改内容且不能另存。如果是导出到PDF或者是图片格式，直接可以保存到指定途径。在Excel表格中，可按照Excel表格的操作，进行各项调节，直至满意。同理打印进货明细申报表及退税汇总申报表。（九）撤销正式申报数据已经生成申报数据之后，若发现正式申报有错误，要撤销正式申报，可在“审核反馈解决已申报明细数据查询出口/进货明细申报数据出口明细申报数据查询”点击“搜索”，按照筛条件（筛选条件可添加多种）选择需要撤销的正式申报数据点击承认申报，选择“当期筛选的所有关联号转为待申报”，拟定之后，这些

34、数据会重新回到“基本数据采集”里面。注意：撤销正式申报数据时，应注意先筛选相应的单证，否则会将公司所有的申报数据所有转为待申报状态。同步对界面中“目前关联号转为已承认”、“目前筛选的所有关联号转为已承认”选项，建议公司不进行有关操作，否则对转为已承认的数据，公司是不能重新提交到待申报状态的。如果明细数据发生错误，导致“汇总表”也有内容要更改的，则需要在汇总表录入界面，找到相应那份汇总表数据，点击“修改”，则可更改数据。七、出口信息状况申报公司对预审无信息或信息不符，并且已确认已发送报关单信息、已认证增值税发票（需审核交叉稽核信息的除外），可在申报系统将缺失的电子信息或凭证的内容与电子信息不符的

35、数据录入出口公司信息查询申请表,并将有关的原始凭证报送至主管税务机关，由主管税务机关协助查找有关信息。（一）出口信息状况申报录入如下图进行操作。得到如下界面，按照系统中数据项阐明进行填写。（二）生成信息申报数据输入所属期和批次选择途径，下图为系统默认途径。公司可以将生成的数据报送到税务机关进行申报查询操作。八、单证申报系统中所有单证申报，流程都大体相似，只是每一单证所填具体内容有所不同。具体填表内容，可看系统里面的数据项阐明。外贸公司单证类等证明申请通过如下途径进行数据采集：基本数据采集单证申报录入，再进入下一菜单进行有关数据采集。所有单证申报的操作环节大体具体如下：1、数据采集2、确认“设立

36、标志”3、打印有关单证申请、生成单证申报数据并到税务机关受理以“来料加工免税证明申请”简介单证申报的措施。（一）单证申报录入打开“基本数据采集单证申报录入来料加工证明管理-来料加工免税证明申请进行数据采集”。注意：1、“项号”自动生成两位数2、“加工商品方式”请对的选择“1”或“2”（二）设立标志录入有关数据后，在上述界面点击“设立标志”进入后，在“设立单证申报标志”确认之后，申报标志会变为“1”。（三）打印、生成“来料加工免税证明”通过申报系统的如下菜单：退税正式申报打印单证申报报表，点击“来料加工免税证明申请表”按“拟定”打印。通过申报系统的如下菜单：退税正式申报生成单证申报数据，生成“来

37、料加工免税证明”数据并保存在需要的途径。注意：在生成“来料加工免税证明”前务必先打印“来料加工免税证明申请表”，否则无法打印。如果要打印，必须通过如下菜单“反馈信息解决撤销单证已申报数据来料加工证明管理-来料加工免税证明申请”予以撤销申报数据后确认“设立单证申报标志”后再打印、生成“来料加工免税证明”。有关取消纸质报关单后申报出口退（免）税有关问题的告知更新日期：-08-11 来源： 作者：罗惟惟 各出口公司：根据国家税务总局发布有关出口公司申报出口退（免）税免予提供纸质出口货品报关单的公示（国家税务总局公示第26号）规定，自5月1日起，出口公司或其她单位申报出口退（免）税有关业务时，免予提供纸质报关单。现将有关问题补充告知如下：一、出口公司或其她单位申报出口退（免）税有关业务时，除了不需要提供纸质报关单外，其她报送资料以及有关申报表填报内容不变。二、为理解决出口公司或其她单位在录入出口退（免）税申报明细数据的困难，我局对海关电子口岸系统及出口退税申报系统的有关功能进行了测试，发现可使用电子口岸系统下载报关单结关信息并读入到申报系统中进行录入操作，具体操作措施详见运用电子口岸海关数据进行出口退（免）税明细申报操作指引。三、为了便于开展出口退（免）税申报及审核工作，外贸公司应将有纸质报关单与没有纸质报关单的出口货品分开不同批次进行出口退（免）税申报。 国家税务局 6月3日