神隆煤矿各科室工作职责范围工作流程(共25页)

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1、神隆煤矿各科室工作职责范围工作流程试 行 草 案神隆煤矿二一年十月一日关于认真规范和严格执行机关各科室工作职责范围和工作流程的通知矿属各单位、各科室：为了全面加强企业管理，提高机关各科室的工作效率，明确规范各科室的工作职责范围和工作流程，更好的发挥机关各科室的职能作用，提高企业管理档次，便于对机关各科室工作的考核和监督。我们制定了机关各科室的职责范围和工作流程，并下发各单位、各科室，希望各科室要认真按照本部门的工作职责范围、工作流程积极开展工作，但不能局限于现有的管理层次和水平，在现有工作职责范围和工作流程的基础上，要按照现代企业管理制度不断进行细化，要创造性的开展工作，根据本部门的工作特点，

2、不断延伸细化本部门的工作范围和工作流程，并在今后的工作中要逐步修改、补充和完善各部门的职责范围和流程，让其更好的指导规范各科室的各项工作，让我矿的管理工作真正走上精细化管理的轨道。二一年十月十五日抄送：矿各领导。神隆煤矿各科室工作职责范围工作流程试行草案目录1、综合办公室工作职责范围工作流程12、企管科工作职责范围工作流程23、财务科工作职责范围工作流程14、技术科工作职责范围工作流程15、机电科工作职责范围工作流程16、生产调度室工作职责范围工作流程17、安监科工作职责范围工作流程.18、通风队工作职责范围工作流程.19、供应科工作职责范围工作流程.1综合办公室工作职责一、行政办公1、建立文

3、件管理流程，负责有关文件的起草、审核及统一编号、打印、发送；负责各类文件资料(不含图纸)的收发、登记、保管、借阅和归档工作。2、 会务管理。负责会议的通知、会议组织、会议记录和会议纪要。3、印章的管理。严格按照印章的管理规定，确保印章的使用、保管工作。二、后勤保障1、负责行政后勤服务工作；会同有关部门组织各施工单位对现场的集体宿舍、食堂及办公区卫生状况进行不定期检查，对食堂伙管人员做好取证工作；协助地方卫生防疫部门，做好施工现场卫生情况的监督检查工作，确保职工身体健康。2、负责日常接待及车辆管理工作。三、澡堂管理1、管理澡堂用水。保证职工能洗上干净、舒适的热水澡。2、负责澡堂内外卫生的清扫,要

4、做到干净、整齐、无异味。3、坚守工作岗位,防火防盗,做好澡塘、更衣室安全保卫工作。四、门卫保安1、管理外来机动车辆，做好出入登记，未经允许禁止进入矿内；对许可进矿的机动车辆须认真落实，引导车辆定点停放，不定时检查纠正违章停放车辆；掌握各类无出入牌车辆的问题处理。2、认真执行携带物品及运载仪器、设备等贵重物品的机动车辆出门检查制度，做到物证相符。五、负责矿小型工程、零星工程基建维修工作。六、领导临时交办工作。协调各部门与各分部，做好催办、督办工作。综合办工作流程1、发 文 流 程综合办盖章发文总经理签发文印室打印综合办负责审核发文部室拟稿核对及填写发文纸2、办公用品发放流程各部室办公用品填写申请

5、表综合办验收采购部购买综合办主管制定计划矿领导审核按办公用品申请表发放3、后勤食堂采购流程机关食堂制定计划职工食堂制定计划综合办主管审核机关食堂验收职工食堂验收后勤司务长购买4、打印复印流程各部、室需要打印、复印文件各部、室校对打字员打字综合办主管制定工作计划打字员打印、复印5、收文流程上级主管部门文件及各类合同综合办主管分发综合办存档煤矿各部室财务室原件合同文件6、派车流程用车单位司机签字交回派车单派车综合办编制当日用车计划填写派车单企管科工作职责一企业管理工作1负责协调全矿井上下工程计量工程质量工作的检查考核验收工作；2按时准确进行企业管理方面各类报表的统计上报工作；3做好对固定资产的监督

6、管理工作。4了解掌握企业经营管理情况。及时掌握质量、效率、主要材料成本、利润完成情况。配合相关部门定期进行经营活动分析，及时总结经营管理方面存在的问题，分析原因向矿领导提出整改意见和建议。二人力资源管理工作1负责全矿机构设置人员编制，各单位各科室定岗、定编、定员工作。2按照矿领导的安排，做好员工的招聘，岗前、岗中、岗后体检调配工作，劳动合同的签定工作。3建立健全职工台帐和员工档案管理保存工作。4学习国家各级政府劳动工资政策。做好薪酬管理工作；5做好职业病防治工作和作业场所危害防治工作。三做好原煤外运过磅和过磅人员的管理工作。四做好医务救治和医务人员的管理工作。企管科工作流程一企业管理工作流程1

7、计量工作质检工作流程。企管科牵头组织生产调度室、安检科、技术科相关部门深入井下现场及地面相关作业场所进行计量、质量的检查考核验收核算数量提出质量检查意见上报相关部门分管领导。2统计报表工作流程。收集有关企业管理报表的资料、数据进行整理分类计算统计汇总上报分管领导和上级有关部门。3固定资产监督管理流程查阅固定资产帐目核对固定资产实物审查帐物是否相符查出帐物不相符的原因登记造册上报分管领导有关部门。4经营活动分析工作流程和矿领导商定经营活动分析会议的时间通知财务科、供应科、机电科、企管科、综合办准备经营分析材料召开会议分析原因制定整改落实措施。二人力资源管理工作流程1人员编制工作流程摸清全矿各单位

8、、科室所有岗位按岗位进行人员编制核定定员详细登记每名员工的基本情况建立员工花名册建立员工档案。2人员招聘工作流程 核准缺员岗位填写神隆煤矿招聘员工登记审批表审查被招聘人员身份证件面试了解被招聘员工的基本情况向矿领导汇报初审情况进行岗前体检根据审查体检情况决定是否招聘签劳动合同进行岗前培训分配适当工作。3薪酬管理工作流程按照国家地方政府工资政策和本矿实际制定工资分配方案和工资计划按规定审核工资考核奖罚项目金额、审核考勤表核算、审批基层单位应得工资基层单位进行分配核算对基层单位工资表进行审核审批报财务科发放工资。4职业病防治、作业场所危害预防工作流程摸底登记摸清员工的职业史建议矿配备各类职业病防护

9、用具、劳保用品宣传防护知识教育员工正确使用防护用具用品定期进行职业病检查按规定进行治疗。摸清矿作业场所危害点制定防治措施建议安装防护设施教育监督使用单位正确使用保护设施进行有效防治定期检查防治工作落实情况。三过磅人员工作流程核准车牌号对车辆自重进行过磅对装煤车进行过磅填写磅单开票整理票据，核算全天销售量填写原煤售销日报表上报企管科、财务科。四医务人员工作流程单位科室负责人或调度室负责人开据员工需要医疗工伤治疗证明员工持证明到医务室就诊医务人员检查员工病情、伤情对症治疗登记患者单位、姓名、伤病情况、用药名称、数量患者签名登记薄保存备查。财务科工作职责一、 遵守国家的财经法律和法规，贯彻执行党的路

10、线、方针、政策和集团公司、股份公司及本矿的指示、经营方针，执行企业会计制度和集团公司、股份公司财务科发布的各项财经制度和管理办法。二、负责向矿领导报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料，并接受上级主管部门的检查。三、负责监控、调配矿日常营运资金的使用。四、按股份公司财务制度规定办理现金收付和银行、结算中心业务。五、每日核对现金和内部存款日记帐。六、办理矿职工工资、奖金及各种津贴的发放工作。七、对各种费用支出，预算执行情况进行审核、监督。八、分析矿经营情况、资金经营情况及成本费用情况、财务状况，定期编制并上报会计报表和财务分析报告。九、矿部财产的帐务核算工作。十、帐务、原始凭证、文件资料

11、的保管与定期归档工作。十一、做好保密工作。财务科报销流程第一条 采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)； 2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票（注：若不能取得收

12、据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力），交回财务部，以便财务做账。 第二条 借款报销流程 1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。 2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门科长签字，部门科长需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。 3、借款人将部门科长签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副矿长确认落实，并由财务科签字审批，总经理签字后视为财务科可以支付该款项。 4、财务科出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如

13、有一项签批手续不全，出纳员不予支付。 5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照营销人员薪酬管理办法及费用管理执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务科有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。 第三条 日常费用报销流程 1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一

14、在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务科和总经理审核同意后方可采购。 2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务科审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。 3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。 报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务科确认，然后由总经理签字方能实施。 报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。 4、报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。

15、其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。 5、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照营销人员薪酬管理办法及费用管理执行。 6、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则： (1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹； (2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符； (3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；（参照费用报销制度） (4)、审核签批手续是否齐全。 若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还

16、报销人，要求其重新填写。 7、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门、财务科及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。 8、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期二、星期五下午4：00以后。 9、其他报销内容和要求参照相关规定。 附 则 第四条 此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善。 第五条 本制度解释权归公司财务科。 附： 原始凭证粘贴整

17、理办法 为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。 1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边； 2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订

18、起来不整齐，达不到装订要求； 3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴； 4、票据比较多时可使用多张粘贴纸； 5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。 技术科工作职责及工作流程一、技术科工作职责1、认真贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策、法规及本矿的安全管理制度，并检查实施情况。2、根据生产需要并结合本矿实际及时编写作业规程、年度灾害预防措施和处理计划，绘制有关图纸，并检查规程落实情况。组织制定矿井的正常生产接续和安全技术设计，制定年度采掘管理计划，并付诸实施。3、负

19、责全矿的井上下的测量工作，定期测量井巷及时上图，确保井巷施工质量。4、经常深入一线抓违章、查隐患，解决并处理现场存在的技术问题，确保煤矿安全生产。5、同安检部门组织制定矿井安全生产的长运规划和年度计划，制定科学的技术措施和管理制度。6、合理安排、布置采掘工作面，使生产接续能够合理，有序的进行。7、搞好采掘工作面的测绘工作，确保生产一线的生产安全工作顺利进行，配合有关部门抓好产量、进米、质量验收上报工作。二、技术科工作流程1、测绘用全站仪测量红外照准中、腰线全站仪测量数据传入电脑上图。全站仪测量数据上传电脑作图打图签字2、作业规程的制定实地考察编写作业规程汇报上级领导审批班前会贯彻学习组织施工3

20、、查隐患下井抓违章、查隐患解决处理技术问题汇报上级领导机电科工作职责煤矿机电管理工作是煤炭生产管理的基础工作，它牵扯到煤炭生产的多个环节，直接影响矿井生产安全和生产任务的完成。机电科在机电矿长的领导下负责煤矿机电的日常管理工作，其工作职责范围如下：1、建立健全机电科的管理职能，以及完善各个机电工作生产岗位的人员配置，建立健全相关岗位责任制、操作规程及机电部门各项管理制度、安全措施。2、负责矿井固定设备和供电系统的日常管理及矿井机电设备的安装、运行、检修、技术改造和设备管理等工作。3、编制机电设施的检修计划，设备购置租赁计划和大修计划。4、组织全科人员进行规章制度和业务学习，定期组织全科人员进行

21、业务考核。5、负责供电系统的负荷审批和三大保护的计算、整定、测试检查等工作，负责井下设备的防爆检查工作。6、认真抓好矿井主副提升系统、供电系统、排水系统、主通风机系统、主压风系统和锅炉的安全运行工作，确保各项机电系统的经济技术指标和机电工作计划的落实。7、参加煤矿组织的雨季三防、反风演习、反事故演习等工作。8、负责组织全科的几点设备完好检查工作，并将检查结果及时上报有关部门。机电科工作流程 一、设备设施检修（大修）流程编制年度（季度）及月度检修计划报上级管理部门批准按计划组织工具、仪表、材料制定检修技术措施并安排相关技术人员实施检修检修完成后进行试运行或实验确认检修完成后汇报上级部门记录检修日

22、志并存档。二、设备操作运行工作流程接到调度室任务分析任务确定任务实施方案、制定安全措施组织相关人员开任务布置会按操作规程操作设备运行在运行中对设备运行情况实时观察并记录相关技术数据接到停止运行命令后停止运行做好停机的收尾工作填写运行记录汇报运行任务完成情况总结评价本次运行操作。三、电气管理工作流程计算用电负荷核算供电线路及供电设备载荷能力确定电气设备型号检查实际使用型号将结果上报机电科绘制供电系统图计算整定“三大保护”做好详细记录定期测试检查“三大保护”将结果记录并上报机电科。四、设备材料管理流程通过技术部门提供的设备（材料）型号数量核实机电科库存情况提出设备材料使用申请计划报上级部门批准后采

23、购设备材料到矿后通知相关技术人员及上级领导验收建账、建卡，实现物、帐、卡、牌、板、器对照管理设备使用中的动态管理及时掌握设备的动态管理做好编号管理使用完毕后回收测试入库（或提请报废）对修好试验合格的设备填写检修合格证对使用中的设备定期检查调配。五、设备点检、检查工作流程对使用中及库存设备定期进行点检、检查制定相关制度明确点检、检查周期定期实施检查对存在的问题进行汇总通告限期整改复查问题的整改情况做好详细点检检查记录。安检科职责范围 1、负责井下采掘单位安全生产现场管理。 2、监督检查三大规程及安全措施的观察落实、执行情况。 3、负责落实施工安全培训和特种作业人员安全培训和持证情况。 4、负责出、入井人员检身和清点工作。 5、负责安全隐患的排查、整改情况。 6、组织进行井下采、掘单位的安全检查工作。 7、负责组织安全质量标准化的考核和检查及考核结果上报有关部门。8、负责对重大安全隐患、“三违”人员的查处和培训工作。9、负责组织涉及人身伤害事故、机电运输事故的追查上报工作。安检科工作流程 1、日常检查排查隐患现场整改下达整改通知落实整改情况 2、安全质量标准化检查安检科组织各职能科部室参加现场考核打分汇总统计打分