订单评审管理程序

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1、 受控状态：受控北京顺恒达汽车零部件制造有限公司Beijing shunhengda Automobile Component Manft.Co.Ltd订单评审管理程序版本B 文献编号：SHD-CP-03 编制： 审核： 批准： 年 月 日颁布 年 月 日实行1、目的为对的理解和理解顾客的规定及盼望，以保证公司按合同规定向顾客提供产品，使顾客满意，特制定本程序。2、范畴本程序合用于与我司签订了销售合同、订单、标书、技术合同等顾客的需求管理。3、术语和定义3.1特殊合同：指公司新开发的与以往产品有主线不同的产品合同或技术开发合同。符合如下规定的合同/订单为特殊合同（订单）:a) 对产品质量或交货

2、期、包装等方面有特殊规定的合同/订单；b) 新产品合同/订单；c) 对公司业务发展有较大影响的合同/订单； 3.2常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同/订单，涉及口头合同/订单。4、订单评审管理过程乌龟图过程输出/Process output1、报价单/标书；2、合同评审成果；3、顾客规定；过程输入/Process input1、顾客信息、产品图纸、估计产量、材料及包装规定；2、合同/订单中顾客规定；3、法律、法规规定。过程衡量指标/Process measurement indicator:合同评审及时率100%如何做(措施, 程序, 技术)/how to do(method, proc

3、edure, technology):订单评审管理程序使用资源/Resource1、会议2、电话3、传阅评审订单评审管理过程过程拥有者(责任者)/Process owner:销售部 （销售部长）5 工作流程和内容编号工作流程权责部门/人工作内容阐明使用表单5.1接受合同/订单销售部5.1合同的接受：销售部接到顾客的合同/订单，应保证所接到的合同/订单的各项规定都明确、具体，并将其登记在合同/订单汇总表中。特殊合同/订单必须经公司成本核算小组商量通过后，由董事长批准再向下进行，形成书面文献。合同/订单汇总表5.2辨认顾客规定销售部5.2辨认顾客规定：5.2.1顾客规定涉及：a)顾客明示的产品规定

4、：涉及产品质量规定、包装规定、交付、支持服务（如运送、保修、培训等）、价格等方面的规定；b)顾客没有明确的规定：顾客虽未加以明确规定但预期或规定的用途所必要的产品规定,这是一类习惯上隐含的潜在规定，我司为满足顾客规定应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制原则或法律法规规定的规定；d)公司拟定的附加规定。5.2.2销售部对每个顾客建立专门的顾客档案卡，辨认顾客的特殊规定，并纳入质量管理体系中，以充足满足顾客的所有规定。顾客档案卡5.3订单评审AB5.3顾客需求评审:销售部在接到顾客的合同/订单（涉及口头、电话订单）后，按顾客合同/订单数量的多少、技术规定、产品质量规定、生产管理上复杂限度的不同

5、分为常规合同/订单和特殊合同/订单两类。常规订单由筹划科接受汇总，在ERP系统里录入销售筹划模块和销售订单模块，根据销售筹划做采购订单。特殊订单（新产品定单）由销售部汇总，进行评审。编号工作流程权责部门/人工作内容阐明使用表单5.3B订单评审A销售部筹划科开发部财务部5.3.1新产品项目可行性分析：如销售部接到顾客的新产品询价函或有新产品信息后，组织高层领导从新产品估计年产量、长期合伙客户、高品位客户等方面进行评估，评估成果批准竞标后将询价函下发到开发部；由开发部与顾客的技术部门对接，索取新产品项目设计和开发的有关资料（如：样件、产品图纸、产品原则、产品规范、电话或口头规定的相应记录等），开发

6、部与客户沟通后根据索取的新产品信息成果，罗列出新产品的构造类型，并编制相似构造升降器配套明细表、包装概图及冲压件排料图等，由开放部组织成本核算小组进行新产品评审，评审完后填写项目可行性分析报告后转交销售部。5.3.2新产品成本核算报价：销售部在接到开发部提供的项目可行性分析报告后，对其进行新产品价格核算，并填写合同分解表，成本目的分析表，成本核算记录报表按照主机厂规定的报价时间和下发的报价格式将合同分解表与询价函上报总经理（审核），经董事长（批准）后到财务部会计处盖章；销售部接到盖章后的询价函需复印留存，并将原件寄往客户处，销售部负责询价函的跟踪并上报董事长。项目可行性分析报告合同分解表，成本

7、目的分析表，成本核算记录报表编号工作流程权责部门/人工作内容阐明使用表单5.4项目启动B项目管理部5.4.1项目启动：销售部在接到客户的中标告知后转交到项目管理部并告知总经理、董事长，项目管理部在收到告知后启动新项目，其他需与客户交流的问题由项目管理小组负责，销售部负责监督项目进展状况。5.5有关合同签订销售部有关部门5.5价格合同签订：销售部根据主机厂有关规定催促与主机厂有关人员签订商务合同，价格合同由销售部签订，其他如技术、质量合同等由销售部转交有关部门签订。销售部在收到主机厂发出的价格合同（一式两份）后与主机厂询价函对比无误请示董事长批准后到财务部盖章，盖章后将其中一份原件寄回主机厂，另

8、一份原件由财务部保管，销售部复印留存。其他合同由接受部门组织人员评审签订，销售部负责监督答复客户日期。价格合同5.6生产告知制造部筹划科接到开发部下发的BOM表后，按规定下发装配筹划给制造部，制造部组织生产。5.7订单更改有关部门5.7订单的更改:如常规订单变更，筹划科根据5.4规定进行。特殊订单的的变更由销售部组织项目管理部和开发部开会共同决定。5.8订单跟踪筹划科筹划科追踪订单在厂内的生产状况和订单完毕交付状况，并随时人顾客保持联系，理解需求信息。5.9文献归档有关部门5.9 本程序所形成的记录/文献由有关部门负责整顿归档，具体按文献管理程序、图纸和技术资料管理程序和记录管理程序执行6、 附加阐明（无）7、参照文献SHD-SP-02图纸技术资料管理程序SHD-SP-03记录管理程序 SHD-CP-08服务管理程序 SHD-MP-05纠正/避免措施管理程序8 、使用表单8.1合同/订单汇总表 8.2顾客档案卡 8.3项目可行性分析报告8.4产品成本核算登记表8.5成本核算分析表8.6合同分解表8.7价格合同 Version No.版本号Record of Revision History更 改 历 史 记 录Issue Date发布日期A初次发行B 修订