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1、1.0 目的：1.1 规定控制计划的编制流程。1.2 规定控制计划在实施过程中的管理方法，以确保控制计划的正确性及有效性。1.3 规定控制计划的评审管理，以确保控制计划得到及时更新及持续改进。2.0 范围： 适用于所有产品的设计及制造过程以及与之相关的仓储物流过程。3.0 职责3.1 项目组拥有对控制计划及其变更的最终解释权。3.2 项目组负责组织控制计划的编制，培训，推广，实施及更新。4.0 控制计划地编制4.1 控制计划的内容及涵义4.1.1 工序：指被控制项的过程名称，工序可以是设计过程、制造过程或物流过程。一般 情况下，只要在过程中发生的行为都将被指定为一个工序。4.1.2 使用的机器
2、，夹具：指被控制项在过程中所使用的机器和夹具。4.1.3 制定的机器/夹具：如果有必要，可以指定被控制项必须使用的机器/夹具。4.1.4 特性类别：指被控制项的特性的分类，比如“尺寸”、“平面度”、“材质”等。4.1.5 特性值（规格/允差）：指特性的标准值（可量化）或标准（不可量化）及其被允许 的变动范围。4.1.6 特殊特性：当被控制项被定义为特殊特性时，需要特别进行标注。4.1.7 测量方法：指测量特性值的方法，可以是量具比如卡尺，可以是设备比如三座标测 量仪，也可以是非量化的手段，比如目侧，比较等。4.1.8 样本尺寸：指能实现有效控制的最小样本或测量区间。4.1.9 检验频率：样本尺
3、寸中被测量的尺寸。4.1.10 Cpk：当需要对被控制项进行过程统计控制时，需要进fiCpk分析。4.1.11 控制方法：指为实现有效控制而制定的方法，比如作业指导书，检验指导书等。4.1.12 异常处置：指当被控制项出现不良或异常识采取的措施。4.2 控制计划的编制4.2.1 工序流程地制定：项目组负责工序流程的制定，工序流程必须包括制造及物流的全部 过程并形成工序流程图。4.2.2 机器及夹具的确定：产品开发部依据产品情况确定使用的机器的种类及夹具并提交给 项目组。如果有必要，可以指定机器或参数。4.2.3 特殊特性：客户指定的特殊特性；精密尺寸；超出常规范围的特性；涉及特殊法律法 规的特
4、性。4.2.4 测量方法的确定4.2.4.1 尺寸测量：产品开发部和测量中心依据被测量特征的特点制定测量方法并提交测 量表给项目组。4.2.4.2 外观等非量化特性的测量方法：由项目组制定。4.2.4.3 第三方测试类测量：某些特征的测量可能需要第三方，比如材质成分，有害物质 等，这部分的测量政策由项目组制订并另外拟定作业指导加以规定。4.2.5 测量方法：包括样本尺寸，测量频率及是否需要统计过程控制等由项目组依据产品特 性，生产批量及客户要求制订。5.0 控制计划的评审、实施、跟踪与改进5.1 首次评审及发行：控制计划制订完毕，项目组召集生产，质量，计划等各部门对控制计划 进行评审。评审获得
5、通过，由项目经理签名生效并由文控中心首次发行。5.2 项目组责成各个部门在产品开发阶段完成控制计划规定的与本部门相关的文件：比如生产 部门的作业指导文件，质量部门的检验指导文件，工程部门的包装文件等。5.3 产品开发过程中，控制计划开始实施，项目组对过程进行实时跟踪，敦促及要求各个环节 严格按照控制计划作业并对实施效果进行记录；同时及时发现控制计划不妥善不完善的内 容并做好记录。5.4 产品开发过程完成，项目组依据跟踪表对控制计划进行首次修订并在小批量生产过程中重 复 5.1 到 5.3 的流程。5.5 小批量生产完成，如果有必要，项目组应该对控制计划进行再次修订并最终形成量产控制计划。5.6 当量产过程开始，项目组依据生产具体情况对控制计划定期进行评审，期限不做具体规定， 评审内容应该涵盖控制计划有效性，实用性，正确性等内容。每次评审结束，项目组需要 召开由各个部门参加的控制计划定期评审会议，总结控制计划的执行情况。5.7 每次评审结束，如果有必要，需要对控制计划进行修订并重新发行，以形成持续改进的良 性循环。编制：审核：批准：日期：日期：日期：
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