风险评价控制程序介绍

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2、，保证安全生产。2.合用范畴本程序合用于我司范畴内的生产活动、服务过程中的安全评价与控制。3.职责3.1分管安全副总经理负责我司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立安全评价小组，负责批准重大的风险清单。3.2 安所有负责组织我司范畴内的危险源辨识、风险评价，拟定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整治方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。3.3 安所有、劳动督察部应保证危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训，以承当指定范畴内的工作。3.4各部门对所辖范畴内的危险源进行辨识评价，并实行控制。4.工作程序4.1总则4.1.1我司重大风险详见 重大风险清单。4.1.2危险源辨识、风险

3、评价根据：国家颁布的法律、法规规定；地方颁布的法律、法规规定；行业颁布的法律、法规规定；公司制定的安全管理制度及技术规范。4.1.3危险因素的分级原则危险因素按如下原则进行分类：I级： 要立即采用措施进行控制的危险因素；II级：近期要采用措施进行控制的危险因素；III级：将来要采用措施进行控制的危险因素；IV级：不需要采用措施进行控制的危险因素；4.2危险评价的组织和管理4.2.1 危险源辨识、风险评价工作在安所有的指引下开展工作。4.2.2各部门应成立由专业技术人员和操作人员参与的评价小组在部门负责人的指引下进行工作，同步应鼓励其她员工参与危害和影响的拟定。4.2.3公司应通过多种途径使风险

4、评价工作小构成员接受必要的培训，使其具有熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规规定知识、常用危险源辨识、风险评价措施和技巧能力。4.3危险源辨识和风险评价的范畴应涉及：4.3.1常规活动和非常规活动4.3.2作业场合内所有人员的活动（涉及供方、合同方）4.3.3作业场合内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品（涉及外部提供的设备和材料等）4.3.4规划、设计和建设、投产、运营等阶段4.3.5事故及潜在的紧急状况4.3.6原材料、产品的运送和使用过程4.3.7人为因素，涉及违背安全操作规程和按全生产规章制度4.3.8丢弃、废弃、拆除与处置4.3.9气候、地震及其她自然灾害4.4危险源辨识和风

5、险评价应考虑4.4.1三种时态：过去、目前、将来4.4.2三种状态：正常、异常、紧急a.正常状态指正常生产时状态b.异常状态指生产活动中开车、停车、检修等状况下的危险因素与正常状态有较大不同的状态c.紧急状态指生产活动中浮现意外也许导致重大危害的状态4.4.3六种危险危害因素：物理性危险、危害因素；化学性危险、危害因素；生物性危险、危害因素；心理性、生理性危险、危害因素；行为性危险、危害因素；其她危险、危害因素4.5危险源辨识与风险评价的措施4.5.1 评价人员应根据所拟定的评价对象的作业性质和危害复杂限度，选择一种或结合多种危害辨认措施，涉及：安全检查表、工作危害分析、预先危害性分析、危险与

6、可操作性研究（HAZOP）等，多种辨认措施的应用简介参照附录5。4.5.2 在选择辨认措施时，应考虑：活动或操作性质；工艺过程或系统的发展阶段；危害分析的目的；所分析的系统和危害的复杂限度及规模；潜在风险度大小；既有人力资源、专家成员及其她资源；信息资料及数据的有效性；与否是法规或合同规定。4.5.3 各部门应一方面制定安全检查表对作业环境、设备、设施进行危害辨认，对工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析（JHA），在此基本上，对于核心装置、重点部位，特别是此前常常发生事故的或其她类似装置、部位发生过如火灾、爆炸、人身伤亡等重大事故的，则采用危险与可操作性研究（HAZOP）进行危害分析。各单位

7、也可结合自身的实际状况采用其她的辨认措施。多种辨认措施的应用简介参照附录5。4.5.4危害辨认、风险评价的环节按岗位划分作业活动作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段划分，或者将以上措施结合起来进行划分。如：开车、停车、设备检修、忽然断电、断水、机泵跳闸、正常操作、物料搬运、药剂配制、取样分析、进入受限空间作业、储罐内部清洗作业、吊装、动火、承包商现场作业等。辨认设备设施的危害可按下列顺序; 厂址:地质、地形、周边环境、气象条件等；厂区平面布局：功能分区、危险设施布置、安全距离等；建构筑物；生产工艺流程；生产设备、装置、化工、机械、电气、特种设备等；作业场合：粉

8、尘、毒物、噪声、振动、辐射、高下温；工时制度、女工保护、体力劳动强度等；管理设施、急救设施、辅助设施等。辨认危害之前可先列出拟分析的设备设施清单。 4.6 辨认危害本源和性质4.6.1 在进行危害辨认时要考虑如下问题：存在什么危害（伤害源）谁（什么）会受到危害伤害如何发生4.6.2 评估人员应通过现场观测及所收集的资料，对所拟定的评估对象，辨认尽量多的实际的和潜在的危害，涉及：1）设施的不安全状态，涉及也许导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；2）人的不安全行为，涉及不采用安全措施、错误动作、不按规定的措施操作，某些不安全行为（制造危险状态）；3）也许

9、导致职业病、中毒的环境与条件，涉及物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；4）管理缺陷，涉及安全监督、检查、事故防备、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作措施的管理。4.6.3 在进行危害辨认时，要充足考虑发生危害的本源及性质：1）火灾和爆炸；2）冲击和撞击；3）中毒、窒息、触电及辐射；4）暴露于化学性危害因素和物理危害因素的工作环境；5）人机工程因素（例如工作环境条件或位置的合适度、反复性工作等）；6）设备的腐蚀、缺陷；7）有毒有害物料、气体的泄露；8）对环境的也许影响等。4.6.4 危害辨认应考虑由于过去或将来的运作、产品

10、或服务也许导致职业安全健康及环境影响，涉及以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢失、废弃与解决活动等。同步也应考虑异常（涉及启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其她非预期运营的状况）以及事故和潜在的紧急状况（如火灾、爆炸、泄露、地震及其她自然灾害而导致的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。4.7 评价风险和影响评价小组应对所辨认的危害事故、事件加以科学评价，拟定最大危害限度和也许影响的最大范畴，以便采用有效或合适的控制措施，从而把风险减少或控制在可以容忍的限度，具体环节涉及：4.7.1 决定所辨认的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规规定、伤亡限度、经济损失、环境影响的限度大小、持

11、续时间以及对我司形象的影响（参照附录1），犹如步波及到两个方面，以高分为准；4.7.2 评价发生危害事故事件的也许性有多大，重点考虑危害发生的条件（例如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（涉及个人防护品、应急措施、监测系统、作业指引书、员工培训）、事件或事故一旦发生，与否发现或察觉，同类事故此前与否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁限度（参照附录2）；4.7.3 评价风险。结合所辨别的危害事件发生的也许性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及与否可以容忍的风险（参照附录3），风险评价的成果可分为如下几种：轻微或可忽视的风险（LS=13）可容忍的（R=48）中档的 （R=912）

12、重大风险（R=1516）巨大风险 （R=2025）注：R=LS危险性或风险度（危险性分值）L发生事故的也许性大小（发生事故的频率）S一旦发生事故会导致的损失后果。4.7.4 各部门对本部门的生产过程中所辨认的危险因素进行记录，对中档以上的风险进行汇总，部门负责人审核后报安所有。4.7.5 安所有组织公司评价小组对各部门上交的危险源进行综合分析，拟定我司范畴内的重大及巨大的风险，编制重大风险清单下发至各部门。4.7.6各部门建立各部门的风险清单。4.8 风险控制4.8.1 风险限度的大小是制定何种控制措施的根据，各部门应根据风险评价的成果制定相应的控制措施（见附录4）4.8.2 重大或巨大的风险

13、是公司制定目的及隐患治理的基本及根据，安所有应组织制定控制目的和制定控制筹划（参照附录4），采用针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，避免潜在事故的发生。4.8.3各部门对评价的中档及如下的风险进行讨论并制定出风险控制措施，并检查贯彻。4.8.4风险控制措施，一般采用如下四种对策：技术对策、教育对策、管理对策、个体防护。4.9重大及巨大的风险作为制定公司安全目的的基本和根据。4.10常规性的危险源辨识、风险评价应每年一次，在每年终迈进行；非常规活动的危险源辨识、风险评价应在活动开始之迈进行（如拆除、新改扩建项目、建维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的公益变更、设备变更项目等）

14、。4.11 安所有每年一次对危险源辨识和风险评价的应用效果进行检查和评审。4.12参与危险源辨识、风险评价的重要人员应受过专业培训，具有一定的知识和经验。4.13当产生下列状况时各部门应及时进行辨识与评价，将风险评价成果及风险清单报安所有。a.新工艺、新设备技改、技措项目b.法律、法规更新c.有对事故、事件或其她信息的新结识d.有关方规定e.组织机构发生大的调节5.记录安全检查分析表（SCL）工作危害分析登记表（JHA）作业活动清单设备设施清单风险清单重大风险清单附录1：评价危害及影响后果的严重性（S）表附录2：危害发生的也许性（L）及频率表附录3：风险评价表附录4：风险控制措施及实行期限表附

15、录5：危害辨认及风险评价措施简介附录1： 评价危害及影响后果的严重性（S）表级别法律、法规及其她规定人财产损失（万元）停工环境污染、资源消耗公众形象5违背法律、法规发生死亡30部分装置（2套）或1套核心装置、设备停工a） 公司外严重污染；b） 大量使用不可循环运用的物质；c） 产生排放大量的有毒有害污染物废弃物。重大国际、国内影响4潜在违背法规丧失劳动202套装置停工、或重要设备停运a) 公司内严重污染；b) 中档量使用不可循环运用的物质；c) 产生排放中档量的有毒有害污染物废弃物。行业内、公司内、省内3不符合公司的安全生产方针、制度、规定截肢、骨折、听 力丧失、慢 性病101套装置停工、或设备停运a) 公司范畴内中档污染；b) 中档量使用可循环运用的物质；c) 产生排放少量的有毒有害污染物废弃物。本地区内影响2不符合公司操作程序、规定轻 微受伤、间 歇不 舒服10受影响不大，几乎不断工a) 装置范畴污染；b) 少量使用不可循环物质；c) 产生排放很少量的有毒有害污染物废弃物。公司及周边范畴1完全符合无伤亡无损失没有停工a) 没有污染；b) 少量使用可循环运用的物质；c) 不产生排放有毒有害污染物废弃物。形象没有受损注：犹如步波及到两个方面，以高分为准。