新版检验检测机构程序文件

《新版检验检测机构程序文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新版检验检测机构程序文件（57页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、精心整理-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节1 文件限制程序页 数共3页第1页2015版 第2次修改1文件限制程序1.1 目的对与质量体系运行有关的文件进展限制，确保各相关场所运用的文件为有效版本。1.2 范围本程序的适用于本机构质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如计量检定规程和标准等的限制。1.3 职责1.3.1 主任负责质量手册和程序文件批准；1.3.2 技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准；1.3.3 质量负责人负责组织手册、程序文件的编制及审核，批准质量记录格式；1.3.4 检定检验室技术负责人负责本部门技术文件和记录格式

2、的审核。1.3.5 办公室负责质量管理体系文件的限制。1.4 程序1.4.1 文件的编号1.4.1.1文件分类QM：质量手册QSP：质量体系程序文件QTD：作业指导书QRD：记录格式1.4.1.2 文件编号规那么质量手册取二位：质量管理体系文件和质量记录格式取四位，前两位为对应质量手册章节号，后两位为依次号；作业指导书和检测原始记录用四为，第一位为部门代号，其次位为类别名，后两位为依次号。A、 部门代号-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节1 文件限制程序页 数共3页第2页2015版 第2次修改L 为力学室 1.4.2 文件的编制1.4.2.1 质量手册和质量体系程序文件及管理

3、性质量记录格式有质量负责人组织编制；1.4.2.2 作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制；1.4.3 文件的审批1.4.3.1 质量手册和质量程序文件由质量负责人审核，主任批准；1.4.3.2 全部文件批准后由办公室负责登记编号；1.4.4 文件的发放1.4.4.1 体系文件的发放由办公室统一管理，本机构工作人员每人一册；1.4.5 文件的修改质量体系文件如有修改，由质量负责人进展审批，办公室负责具体的工作事宜。1.4.6 文件的保存1.4.6.1 与质量管理体系相关的文件必需妥当保管，内审时应对文件的保管状况进展检查；1.4.6.2 任何人不得在受控文件上涂改，不准私自外借或复

4、制，确保文件的清晰、易于识别。1.4.6.3 文件编制、审核、批准、发放、修改等形成的记录由办公室整理归档；1.4.7 文件的作废和销毁1.4.7.1 全部作废文件由办公室负责刚好收回，对特别须要保存的任何已作废文件，都应进展标记，防止误用；1.4.8 外来文件的限制1.4.8.1 外来的法规性文件如国家计量检定规程、国家和行业标准等技术-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节1 文件限制程序页 数共3页第3页2015版 第2次修改负责人组织确认以后可干脆引用，非法规性文件的引用由技术负责人批准；外来文件由办公室收集，加盖受控章，发放运用；1.4.8.1 外来文件由办公室定期检索

5、，刚好更换有效版本。1.5 相关文件1.5.1记录限制程序1.6 质量记录1.6.1文件审批表1.6.2 文件修改申请1.6.3文件发放回收登记表1.6.4文件修改通知1.6.5 文件销毁记录精心整理-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节2 管理评审程序页 数共3页第1页2015版 第2次修改2 管理评审程序2.1目的依据预定的日程，定期对质量管理体系和检测活动进展评审，以确保其持续适用和有效，并进展必要的改良。2.2 范围适用于质量管理体系的管理评审。2.3 职责2.3.1 主任主持管理评审活动；2.3.2 质量负责人负责制定评审打算，报告质量管理体系的运行状况，编制评审报告

6、，并组织评审结论的实施；2.3.3 各相关部门负责打算、供给与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的订正、预防措施；2.3.4 办公室负责对评审后的订正、预防措施进展跟踪和验证。2.4 程序2.4.1 管理评审打算2.4.1.1 质量管理体系于每年年末进展一次管理评审，也可依据须要支配。2.4.1.2 质量负责人于每次管理评审前两周编制评审打算。评审的主要内容包括：a. 评审目的；b. 评审范围及评审重点；c. 参与评审人员；d. 评审时间；e. 评审依据；f. 评审内容；2.4.1.3 当出现以下状况之一时，主任可依据具体状况增加管理评审频次；-检验检测机构编 号-/C03

7、-2015程序文件章 节2 管理评审程序页 数共3页第2页2015版 第2次修改a. 所的组织构造、资源和体制发生重大改变时；b. 发生重大质量事故或客户关于质量有紧要投诉或投诉连续发生时；c. 当法律法规、标准及其它要求改变时；d. 市场需求发生重大改变时；e. 质量审核中发觉紧要不符合时；f. 发生其它必要进展管理评审的状况；2.4.2 管理评审的输入 管理评审的输入应包括与以下方面有关的现状和改良的时机；a. 审核结果，包括第一方、其次方和第三方质量体系审核的结果；b. 客户的期望，包括客户的满足程度和需求；c. 比对验证结果；d. 改良、预防和订正措施的状况；e. 上次管理评审采纳措施

8、的实施及有效性；f. 可能影响质量管理体系的各种改变，包括内外环境的改变，如法律、法规、标准的改变，新技术和新设备的应用等；g.质量管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适应性和有效性。2.4.3管理评审打算2.4.3.1 质量负责人对内外部质量审核报告进展汇总分析，形成书面质量管理体系运行状况报告，并制定管理评审打算；2.4.3.2 质量负责人依据管理评审的要求，组织收集评审资料；2.4.3.3 办公室向参与评审人员发放评审打算和有关资料。2.4.4 管理评审会议2.4.4.1 主任主持管理评审会议，质量负责人报告审核结果和质量管理体系运行状况，办公室和检定检验室分别报告相关输入资料。2

9、.4.4.2 参与评审人员对评审输入作出评价，对存在或潜在的不符合项提-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节2 管理评审程序页 数共3页第3页2015版 第2次修改出改良、订正、预防措施，确定责任人和完成期限。2.4.4.3主任对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。2.4.5 管理评审输出2.4.5.1 管理评审输出应包括以下方面；a. 质量管理体系及其过程的改良；b. 质量活动的评价；c. 资源需求等。2.4.5.2 会议完毕后由质量负责人依据管理评审输出的要求，编制管理评审报告，经主任批准后监控执行。本次管理评审的输出可以输入本机构打算系统，作为制定下年度工作

10、目标、编制活动打算依据之一，同时可作为下次评审的输入。2.4.6 改良、预防和订正措施的实施和验证 质量负责人组织责任部门实施改良、预防、订正措施，并对其有效性和适用性进展验证。2.4.7 假如管理评审救国引起文件更改，应执行文件限制程序。2.4.8 管理评审形成的质量记录由办公室按记录限制程序归档，记录至少保存三年。2.5 相关文件2.5.1 内部审核程序2.5.2 改良限制程序2.5.3 文件限制程序2.5.4 记录限制程序2.6 质量记录2.6.1 管理评审打算表2.6.2 管理评审报告-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节3内部审核程序页 数共3页第1页2015版 第2

11、次修改3内部审核程序3.1 目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改良。3.2 范围适用于质量管理体系涉及到的全部部门和全部要求的内部审核。3.3 职责3.3.1 主任负责批准年度内部审核打算；3.3.2 质量负责人全面负责内部审核工作，制定年度内部审核打算，委派内审员，批准订正措施和审核报告；3.3.3 受委派的内审员负责编制内部审核检查表，实施审核，编制内部审核报告并对订正措施进展跟踪验证；3.3.4 责任部门负责人负责订正措施的制定和组织实施；3.3.5 技术负责人负责对质量负责人履行职责状况进展审核。3.4 程序3.4.1 内部审核打算的编制3.4.1.1 每

12、年年初，质量负责人应编制一份年度的审核打算。各部门或要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发觉的问题。审核打算一般包括审核要素、审核日期等，审核打算有主任批准。3.4.1.2 审核每年至少一次，并要求覆盖质量管理体系的全部要求和部门，另外出现以下状况时质量负责人应刚好组织附加内部审核；a. 出现质量事故，或客户对某一环节连续投诉；b. 内部监视连续发觉质量问题；c. 在承受其次、第三审核之前。3.4.1.3 每次审核可依据须要审核质量管理体系覆盖的全部要素和部门，也-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节3内部审核程序页 数共3页第2页2015版 第2次修改可以

13、特地针对某几项要素或部门进展重点审核。3.4.2 内部审核前的打算3.4.2.1 质量负责人依据被审核部门和要素委派具有内审员资格且于被审核部门无干脆责任关系的内审员负责审核，并明确审核组长。3.4.2.2 受委派的内审员应在实施审核前探究有关的体系文件，并应：a. 确定是否须要取得其它文件；b. 编制检查表；c. 通知部门负责人所需的特别设施。3.4.2.3 审核组长通知有关部门和人员，明确审核时间和要求，做好协调工作。3.4.3 内部审核的实施3.4.3.1内审员遵照检查表进展现场审核，照实记录被审核的现状；3.4.3.2 如发觉问题，应刚好指出，如有误会亦应尽早解决；3.4.3.3 审核

14、必需依据客观证据，不应参加个人的主观分析、推想等感情因素；3.4.3.4 审核组应分析全部的视察结果，确定不符合项；3.4.3.5 内审员应就不符合事实、类型、结论等内容填写不符合报告；3.4.3.6 技术负责人于每年年度管理评审前两周，对质量负责人履行职责状况进展审核；3.4.4不符合项的处置和验证执行改良限制程序3.4.5 内部审核报告的编制3.4.5.1 内审完毕一周内，审核组长依据审核结果对质量体系运行状况和存在的主要问题编制内部审核报告，交质量负责人审批。3.4.5.2 审核报告内容：a. 审核目的、范围、方法和依据；-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节3内部审核程

15、序页 数共3页第3页2015版 第2次修改b. 审核组成员、受审部门；c. 质量体系运行状况评价；d. 存在的主要问题分析。3.4.5.3 将审核报告提交管理评审。3.4.6 记录的保存3.4.6.1 质量负责人应保存一份内部审核档案报告、不符合报告和审核记录表。3.4.6.2 审核中形成的各种文件和记录应至少保存三年。3.5 相关文件3.5.1 改良限制程序3.5.2 管理评审程序3.5.3 文件限制程序3.5.4 记录限制程序3.6 质量记录3.6.1 内部审核打算表3.6.2 内部审核记录表3.6.3 内部审核报告3.6.4 不符合报告-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章

16、节4 人员培训程序页 数共3页第1页2015版 第2次修改4 人员培训程序4.1 目的为保证质量管理体系持续有效运行并得到不断完善，必需对试验室人员进展适时培训。4.2 范围 适用于本机构与质量活动有关人员的培训、考核等活动的限制。4.3 职责4.3.1 办公室负责组织对检测人员的实力、资力和技能考核；4.3.2 办公室负责组织制定年度培训打算，并组织实施；4.3.3 办公室负责对全部技术人员的相关资料及记录的归档和保管。4.4 程序4.4.1 制定培训打算a、 各科室依据依据须要，提出培训需求报办公室；b、 通过对质量管理体系内部审核、实力比对试验、现场监视检查及人员持证状况分析，提出培训需

17、求报办公室；c、 办公室依据各科室提出的培训需求，结合所人事管理要求，制定年度全所人员培训打算、报主任批准。4.4.2 组织培训4.4.2.1岗前培训 对新安排、新调入及转岗人员由办公室组织上岗培训。培训内容为本机构质量体系文件、国家质量技术监视法律法规及相关的技术标准、所内有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会学问等。培训方式为办公室里组织特地人员授课、办公室负责记录和考核。4.4.2.2 岗位培训依据所质量管理体系运行须要，全部技术人员的学问应更新、技能应提高，对其本专业的检测动态应刚好了解。各部门负责定期组织技术沟通-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节4 人员培训程序页

18、数共3页第2页2015版 第2次修改会、座谈会、标准和规程应用研讨会，学习相关学问和技术。4.4.2.3待岗培训对在质量管理体系内部审核、实力比对试验等过程中发觉紧要不合格的人员，或者在实际工作中发觉其不适应本岗位工作须要的人员，由所在部门建议。办公室组织其待岗培训36个月，培训后进展考核到达了规定要求方可从事检测质量有关的工作。4.4.2.4 适时培训 a、技术负责人负责刚好跟踪标准、规程等技术标准的修改状况，办公室刚好组织人员参与培训； b、原那么上涉及我所开展检测业务的每个新标准和规程，所将至少派一名业务骨干参与上级有关部门组织的宣贯会或技术沟通会； c、参与上级组织的培训班学习人员回所

19、后，有义务负责对其他从事该项工作人员的培训； d、凡送出参与培训的人员，由技术负责人签署看法并由办公室登记，办公室负责报主任批准。培训完毕后，被培训人需向办公室提交证明其参与培训到达预期效果的证明材料。 E、办公室负责审核参与培训的手续是否齐全，财务负责审核发生的培训费用后，报主任批准报销。4.4.3 归档 全部的培训资料和记录，以及每位技术人员的相关的授权、实力、资格证书等，交办公室统一归档，建立个人技术档案。4.5 相关文件4.5.1记录限制程序4.6 质量记录4.6.1人员培训打算表-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节4 人员培训程序页 数共3页第3页2015版 第2次

20、修改4.6.2人员培训记录表4.6.3人员考核记录表-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节5 设施及环境条件保证程序页 数共2页第1页2015版 第2次修改5 设施及环境条件保证程序5.1 目的 为有效地限制用于检测场所的设施和环境条件，使其对检测结果无不良影响，确保结果精确、有效、牢靠。5.2 范围适用于本机构用于检验的全部场所。5.3 职责5.3.1技术负责人负责检验所需设施及环境要求的标准制定及实施状况的验证。5.3.2 检测室负责设施的配置及环境条件的监测、限制和记录；5.3.3 检测室负责检验的环境条件的记录及内部整理。5.4 程序5.4.1 设施和环境条件标准的制定

21、5.4.1.1 技术负责人依据检测工程及相关的检定规程与要求，制定各检测工程进展有效工作时所需的设施及环境条件标准，经主任批准后实施。5.4.1.2 必要时对影响检测结果的设施和环境条件的技术要求制成文件。5.4.1.3 用于本机构检测室的设施和环境必需满足以下几点：a、 动力和照明电按220V供给；b、 试验室有空调c、 相邻区域的工作不相容时，采纳有效的隔离措施。5.4.2 设施和环境条件的配置及监控5.4.2.1各科室按技术负责人编制的标准对各检测室进展设施的配置和环境条件的供给并进展监控。5.4.3环境条件的测量5.4.3.1 检测室对开展检测时的环境条件进展测量并记录。-检验检测机构

22、编 号-/C03-2015程序文件章 节5 设施及环境条件保证程序页 数共2页第2页2015版 第2次修改5.4.3.2 当环境条件危及到检测结果时，检定员应停顿检测，并向技术负责人报告，以采纳措施保证检测的有效进展。5.4.4 试验室的内务5.4.4.1 试验室应清洁卫生，整齐标准，便利检测工作的进展。5.4.4.2 对检测区域的根本要求为：a、 外单位人员不得擅自进入，必需时经相关部门负责人统一，并履行登记手续方可进入；b、 离开试验室应切断电源、关好门窗；c、 消防、卫生设施配备齐全，灭火器不得随意搬动。5.4.4.3 检测室工作人员应保持本室的良好内务，保持室内、场地干净、静谧。5.5

23、 质量记录5.5.1 温度监控记录表 精心整理-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节6 检测设备管理程序页 数共6页第1页2015版 第2次修改6 检测设备管理程序6.1目的为保证检测结果的精确、牢靠，强化仪器设备的有效管理，特制定本程序。6.2范围本机构开展检测工作用仪器设备的购置、验收、运用、维护、修理、报废等过程。6.3职责6.3.1检测室负责仪器设备的购置申请、校准、运用、标识和维护、修理。6.3.2技术负责人负责组织对拟购仪器设备的论证、订购、验收、建档、报废和在用仪器设备的监视管理。6.3.3 财务负责支配购置设备的资金和设备验收后建立固定资产台帐。6.4程序6.4

24、.1 仪器设备的购置6.4.1.1 科室申请购置仪器设备，先填写名称、型号、不确定度及购置理由，经技术负责人同意报主任批准。6.4.1.2 技术负责人会同检测室与供给商联系、并索取合同书，确定技术指标、安装、调试要求、质量验收标准、验收程序及付款方式等，最终签定合同。6.4.2 仪器设备验收6.4.2.1 仪器设备到货后，由技术负责人组织供货商、设备申请人及保管人一起开箱，必要时可通知供货商参与，按运用说明书或装箱单检查有无缺件或损坏。6.4.2.2 依据合同规定，由技术负责人组织供货商或仪器设备保管人进展-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节6 检测设备管理程序页 数共6页第

25、2页2015版 第2次修改安装、调试、校准，确认符合所规定的技术条件后，填写验收报告单，交办公室办理保管运用手续。并由财务列入固定资产。6.4.3 仪器设备的运用6.4.3.1 检测人员应经过培训，具体了解运用说明书内容，娴熟驾驭仪器设备的性能和操作程序后，方可开机操作，并按规定要求填写运用记录。6.4.3.2 对简单引起误操作或对测量结果可能产生影响、的操作过程，那么由运用人起草具体的操作规程，经部门审定后报所技术负责人批准实施。6.4.3.3 检测过程中要严格遵照规定程序进展，幸免误操作和运用超周期的仪器设备。发觉异样现象时，马上停顿操作并标识，再按不合格检测工作程序进展缘由分析。6.4.

26、4 计量器具周期检定和确认标记6.4.4.1 仪器设备中，凡在相应计量检定规程的计量器具，所办公室特地建立设备计量器具台帐和周期检定打算表。6.4.4.2每季各检测检验室检定后将周检状况向办公室反应。检定证书原件交办公室存档。6.4.4.3办公室凭证书向检测检验室分发相应的“合格”、“准用”标记。检测检验室领取后，刚好在相应仪器的显著位置粘贴，并在标记上清晰写明检定时间、检定人姓名和有效期等，检定、测试还应填写检定单位名称。6.4.4.4检定不合格又一时难以修复的仪器设备，发给“封存”标记。并由各检测检验室另外办理仪器设备停用手续。6.4.4.5 合格、准用、封存标记分别用绿、黄、红三色标记加

27、以区分。6.4.4.6 计量器具不得超周期运用，最高标准器和社会公用计算标准器超周期运用要追究责任，运用人或保管人负主要责任。6.4.5检测检验设备的自校6.4.5.1 没有计量检定规程，其性能品质能影响检测检验数据打算牢靠的-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节6 检测设备管理程序页 数共6页第3页2015版 第2次修改检测检验设备，仍旧须要定期校准。6.4.5.2 定期校准的技术依据是校验标准。校验标准由各检测检验室制定，主任批准。 自校验标准原那么上参照JJG1002计量检定规程编写方法的技术规程编写，也可参GB/T19022.1测量设备的质量保证要求第1局部的4.8条有

28、关内容编写。6.4.5.4自校验标准的内容至少应包括：a标准适用范围；b校验的主要性能参数及其允许误差范围；c校验所用的仪器设备、能证明溯源性；d有关的校验环境条件或相应修正量；e校验的周期。6.4.5.5 校验记录应有校验人、室主任签字，作为校验的证明文件。6.4.5.6 对于重要的检测检验，除了按规定周期校验外，还应当在检测检验工作起先时进展校验。6.4.5.7 校验合格的检测检验设备，凭校验记录向办公室领取设备确认标记，填写清晰后，粘贴于设备的显著位置。6.4 .6 设备报废、调拨6.4.6.1 对于仍有运用价值，但已不符合检测检验工作技术要求的仪器设备，应申报停用。6.4.6.2 对于

29、已经陈旧或损坏后无法修复的仪器设备，应申请报废。6.4.6.3 停用和报废分别须要填写计量标准器、设备封存申请表和测试设备报废审批表，部门审查看法中由分管业务主任签署停用或报废的结论。-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节6 检测设备管理程序页 数共6页第4页2015版 第2次修改1 相关文件5.1 计量标准考核标准5.2运行检查记录5.3不符合检测工作限制程序2 质量记录6.1购置仪器设备申请表6.2仪器设备验收报告6.3计量标准履历书6.4仪器设备运用记录6.5仪器设备报废申请表6.6仪器设备修理申请书精心整理-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节6 检测设

30、备管理程序页 数共6页第5页2015版 第2次修改附录A 计量标准器、设备仪器封存申请表运用单位：设备仪器名称及规模型号：主要用途：封存理由：室主任审定看法：主任审定看法：-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节6 检测设备管理程序页 数共6页第6页2015版 第2次修改附录B检定设备报废审批表部门： 运用人：设备名称规格型号生产厂家编号出厂时间购入时间主要用途原始金额可利用部件名称及折价报废停用原 因技术检定意 见部门领导审查看法签名：主管部门审批看法签名：部门注销时 间部门注销时 间经办人局注销时 间经办人备 注精心整理-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节7

31、 记录限制程序页 数共3页第1页2015版 第2次修改7 记录限制程序7.1目的为证明满足质量要求的程度或质量体系运行的有效性供给客观证据，到达复现检测过程，对记录进展限制。7.2范围适用于质量和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节。7.3职责7.3.1办公室负责内部审核、管理评审记录的保存、批准质量记录格式；7.3.2技术负责人负责技术记录格式的批准；7.3.3各科室负责质量记录的限制、检验记录及报告副本的管理；7.3.4办公室负责人员培训记录和人员技术档案的管理；7.3.5各科室负责本部门记录的管理。7.4程序7.4.1 记录的分类7.4.1.1 质量管理体系运行中形成

32、的记录为质量记录，主要包括：a、 内部审核和管理评审记录；b、 订正、预防和改良措施的记录；c、 人员培训和考核记录；d、 埋怨处理记录；e、 质量管理体系文件限制记录；f、 效劳和供给评的选购记录；g、 合同评审记录。7.4.1.2 检测等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：a、 检测原始记录；b、 计量标准稳定性考核记录；-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节7 记录限制程序页 数共3页第2页2015版 第2次修改c、 仪器设备运行检查记录；d、 证书报告及副本；7.4.2 记录的收集7.4.2.1 办公室、检测室按各自的职责范围，对已完成的质量活动，遵照规定的记录格式

33、谨慎记录并整理收集。7.4.2.2 检测原始记录应完整地记录规程、标准中规定的信息，包括检测的视察结果、数据处理、结论，以及影响不确定度的各种因素，确保测量过程的可复现性。记录中还应包括检测人员和结果核验人员的签名。7.4.2.3经调修后合格的计量器具，其调修前后的数据和调修内容均应记录。7.4.2.4 检测原始记录不得涂改。当记录中出现错误时，应在错误的数据上划一横线，并将正确值填写在其右上方。对全部的改动应有改动人签名或加盖私章。7.4.3 记录的编目全部的质量记录和技术记录应按文件限制程序要求的方式进展分类编目。7.4.4记录的保存7.4.4.1 管理评审、内部审核的相关记录由办公室负责

34、保存，保存期为三年。7.4.4.2检测人员、质量管理人员、内部审核人员的培训和考核等记录由办公室保存，保存期为二年，对技术人员的技术档案那么应长期保存。7.4.4.3检测原始记录、计量标准稳定性考核记录，仪器设备运行检查记录，现场检测记录，仪器维护记录由办公室保存，除稳定性考核和维护记录长期保存外，其他记录保存两个周期。7.4.4.5 合同评审记录，检定证书副本由办公室保存，保存期为两个周期。7.4.5 记录的管理7.4.5.1 记录经整理编目后，各科室刚好将记录交由办公室存档。7.4.5.2 记录管理人员应刚好登记存档记录，便利检索查阅。-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节

35、7 记录限制程序页 数共3页第3页2015版 第2次修改7.4.6 记录的借阅和复制7.4.6.1 本机构员工因工作须要借阅和复制记录，确因须要需经主任批准。7.4.6.2 外单位人员一般不得借阅和复制记录，确因须要须经主任批准。7.4.6.3借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转借，不得在记录上涂改、划线等，阅后刚好交还管理人员，并办理注销手续。7.4.7记录的销毁记录超期后，经主任批准，由办公室执行销毁并登记。1 相关文件5.1 文件限制程序6质量记录6.1质量记录登记表6.2质量记录借阅登记表-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节8检验证书及印章管理程序页 数共

36、2页第1页2015版 第2次修改8检验证书及印章管理程序8.1 计量检测检验证书及印章管理8.1.1 计量检定印、证由办公室统一管理。8.1.2 检定证书、检定结果通知书、测试结果通知书由办公室按国家标准格式统必须制。8.1.3 检定证书、检定结果通知书和测试结果通知书上均应有检定测试人、核验人和主管人签名。检定人和核验人均应持相应的检定员证，主管人是室主任以上负责人。8.1.4 检定证书的有效期依据检定规程确定。检定结果通知书应注明不合格工程，测试结果通知书应注明测试日期。8.1.5 对用户送检的无检定规程的检测检验效劳工程，有关业务室在主任领导下，组成检测检验小组，负责编制检测要验程序和方

37、法，确定检测检全人员及仪器设备，检测检验完毕由主任审核，出具检测检验报告。8.1.6 发给不干胶合格证的简易计量器具，不另发检定证书。8.1.7 证书一律用钢笔填写，字迹工整，加盖的检定印章应清晰完整。发觉检定印有磨损、残缺时，应马上停顿运用。8.2 质检报告的填写、核验、审定及印章管理。8.2.1 检测检验室将结果按规定填写原始报告单见附录C，原始报告单上主检人、室主任必需签字，缺一不行。8.2.2 检测检验报告的文字表达要清晰，结论要明确、非全部工程检验时，不应对产品做结论，而应指明何种参数或性能符合或不符合何种标准的要求。8.2.3 检验报告打印后，须要有检验审核人签字，最终由所负责人审

38、定签字。8.2.4 检验结论合格的报告壹式叁份；检验结论不合格的壹式肆份，并附-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节8检验证书及印章管理程序页 数共2页第2页2015版 第2次修改有认可单及抽样单。8.2.5 检验报告统一由办公室归档和盖章、颁发。8.3 不合格检测检验结论的认可。8.3.1 检测检验结果判定为不合格的，由办公室书面通知受检单位前来认可，不合格产商品单位认可通知单格式见附录D。8.3.2 认可通知书上应写明不合格工程及认可期限。认可期限可考虑邮件及交通时间，一般市内的不得少于五天；省内其他地区的不得少于十五天，逾期未到的作认可论处。8.3.3 认可通知书可以派员

39、送达，也可用挂号函件寄送，但不得以平信函寄送。挂号函件登记存根作为逾期依据。8.3.4 认可人由办公室支配有关人员接待，介绍不合格工程状况。认可人对检测检验数据及结论有异议时，按检测检验质量异议处理的有关规定办理。8.4 证书或报告的修改当必需 出具一份完整的新的检定证书或检验报告时，应对新的证书重新编号，并声明该证书代替“检定证书XXX号”或“检验报告XXX号”，原证书或报告作废。精心整理-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节9不符合的检测工作限制程序页 数共2页第1页2015版 第2次修改9 不符合的检测工作限制程序9.1 目的为保证所建质量管理体系的有效运行，必需对检测工

40、作中出现的不符合项进展识别和限制，防止不合格证书和报揭发放或运用。9.2 范围适用于对不符合质量管理体系管理要求和技术要求的检测活动，以及不合格证书和报告的限制。9.3 职责9.3.1 质量负责人负责对质量管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进展识别。并跟踪不符合工作的处理结果；9.3.2 证书和报告签发人负责证书和报告的质量限制；9.3.3所质量负责人负责对不符合工作做出处理确定；9.3.4办公室负责对不符合工作采纳订正措施。9.4程序9.4.1 不符合项的识别检测人员遵照质量管理体系文件要求开展检测工作，一旦发觉偏离，那么予以记录。办公室通过对各科室反映的状况，以及客户的埋怨等状

41、况进展分析，提出是否增加内部审核的频次，报质量负责人批准后实施。 质量负责人组织具备审核资格的人员对所质量管理体系运行状况进展深刻，对审核中发觉的不合格项进展记录。9.4.1.4由于意外、失职、存心或过失造成检测检验样品非正常损坏、检验原始记录不完整、检测检验数据失实、检测检验结论错误以及检测检验过程中发生设备故障、人身平安事故等均为不合格工作。9.4.1.5 发生不合格工作时，当事人除马上采纳必需的中止事故影响扩大-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节9不符合的检测工作限制程序页 数共2页第2页2015版 第2次修改的应急措施外，应马上报告室主任、业务副主任直至主任，并爱护好

42、原始的资料和现场。9.4.1.6当事人应填写“不合格工作调查报告”见附录E，报告事故发生的时间、地点、损失等状况，并可提出防范措施。9.4.1.7室主任对事故报告签署看法和建议后交业务副主任，业务副主任组织有关人员进展事故分析，调查核实事故的发生经过，分析缘由，提出今后改良措施及对事故的处理看法。同时应追溯事故状态是否影响以前的检测检验质量，是否须要对该项自己完成的检测检验结论作出更改等。9.4.2 对受影响的受检单位应联系协商挽回损失的方法。9.4.2.1、检测检验过程中发生的事故概况及结论应记入仪器设备运用修理记录中。9.4.2.2 因检测检验人员工作失职造成样品或计量器具损失，应照价赔偿

43、，确有困难者，经所办公会议探究可适当削减赔偿金额，但却要在全所大会进展书面检讨。情节紧要的赐予相应的纪律处分。9.5 相关文件9.5.1内部审核程序9.5.2检测结果质量保证程序9.5.3文件限制程序-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节10 埋怨处理程序页 数共2页第1页2015版 第2次修改10 埋怨处理程序10.1 目的 正确处理来自顾客或其他方面对本机构工作质量不满足的埋怨，维护本机构效劳信誉10.2 范围适用于埋怨的受礼、处理过程。10.3 职责10.3.1 办公室负责埋怨的受礼、处理；10.3.2 相关责任部门负责制定订正、预防措施并组织实施。10.4 程序10.4

44、.1 埋怨的信息来源10.4.1.1 顾客申诉、投诉；10.4.1.2 与顾客的干脆沟通；10.4.1.3 问卷与调查；10.4.2埋怨的受理10.4.2.1 热忱接待来人、来电，尽可能具体问明状况并做好记录。10.4.2.2 谨慎阅读申诉、投诉材料并妥当保管，如遇疑义可与信息来源处联系取证。10.4.2.3 依据记录和材料填写申诉、投诉登记表，对申诉和投诉的内容做出适当的描述。10.4.3 调查分析、确认事实10.4.3.1 申诉、投诉是反映效劳质量的重要信息之一，受理后应刚好和相关责任部门及人员联系，通过调查核实，分析探究，确认事实并在此根底上做出判定。10.4.3.2 必要时报告质量负责

45、人，组成专项调查组进展调研、分析、评判。-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节10 埋怨处理程序页 数共2页第2页2015版 第2次修改10.4.4 埋怨的处理10.4.4.1属以下状况之一的，按改良限制程序制定和实施订正措施；a、 质量体系适应性和有效性方面的问题；b、 检测工作质量方面的问题；c、 责任人职业道德方面的问题；d、 计量器具、仪器设备失准方面的问题。 属于以下状况之一的，按改良限制程序制定和实施预防措施a、 顾客或其他方面的期望、要求；b、 通过调研引发的其他潜在的不符合倾向。经确认不属于本机构责任的问题，通过与申诉、投诉者沟通解决。当客户投诉属于重大质量事故

46、时，质量负责人可确定进展附加审核，必要时主任可确定增加管理评审。 填写申诉、投诉处理报告，向申诉、投诉者或其他方面通报处理结果并征求看法。 就因本机构过失造成的客户损失与其协商解决，必需时赐予实物或经济赔偿，直至客户满足。 做好申诉、投诉处理的记录并保存。10.5 相关文件10.5.1 改良限制程序内部审核程序10.5.3管理评审程序10.2 质量记录申诉、投诉登记表申诉、投诉处理报告-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节11 技术数据及技术文件的保密页 数共1页第1页2015版 第2次修改11 技术数据及技术文件的保密11.1 检定、检测检验的结果应所由办公室限制。在未公布和

47、处理之前，任何人不得先期向外界透露有关检测检验状况和结果。11.2 未经主任同意，不得将检测检验结果汇总表给外单位人员查阅。11.3 所索取的受检单位企业标准、产品图纸及其它技术资料应妥当保管，不得遗失或给第三方运用。11.4 按保管期限需销毁的技术资料，由办公室提出书目，经主任批准后由办公室主任监视销毁。-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节12 技术文件、检定装置管理程序页 数共1页第1页2015版 第2次修改12 技术文件、检定装置管理程序12.1 检定规程12.1.1 现行检定规程应一式多份，统一由办公室进展管理。检定人员依据工作须要可以向办公室借阅并登记。12.1.2

48、 检定规程被替代后，老检定规程由办公室收回封存，并进展技术处理。12.2 标准12.2.1 现行标准应一式二份，一份由办公室存档，一份由检验室主任保管运用。12.2.2 标准被替代后，老标准由办公室收室封存，并进展技术处理。12.3 检定装置管理。12.3.1 检定装置应有专人保管，按规定要求存放。12.3.2 检定装置应留意运用有效期。12.3.3 检定装置被替代时，旧标准物质应由办公室监视作技术处理。-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节13 计量标准管理程序页 数共1页第1页2015版 第2次修改13 计量标准管理程序13.1 本机构计量标准由检测检验室提出，经过可行性论

49、证，主任批准后，由检测检验室筹建，并填写建标报告和申请表，交办公室统一向省级行政部申请。13.2 在省级行政部门确定的考核日期之前，建标的检测检验室应做好各项打算工作，分管副主任负责催促检查。13.3 全部建立的计量标准均由办公室向黔西南州质量技术监视局申请办理晴隆县的社会公用计量标准。13.4 建立的计量标准证书、社会公用计量标准证书由办公室统一保存。13.5 各检测检验室的计量标准装置应确保专人保管运用，负责日常的维护保养。不是经常运用的仪器设备，每周均应检查，做好检查记录并通电动作不少于两次。13.6 标准器主设备的故障应在发觉当天即上报分管副主任探究处理方法。-检验检测机构编 号-/C

50、03-2015程序文件章 节14 计量检定限制程序页 数共2页第1页2015版 第2次修改14 计量检定限制程序14.1 计量检测检验限制程序14.1.1 计量检测检验分为计量检定和测试两类。凡按计量检定规程实施检测用以评定被检计量器具的计量性能，确定其是否合格的全部操作称谓计量检定。计量测试是依据送检单位的要求，遵照企业标准、产品或零部件技术图纸或约定的参数指标。临时拟定测量方法，给出公正数据或某种结论的全部操作。14.1.2 计量检定最终以检定证书、检定结果通知书、计量测试最终以测试结果通知书的技术文件给出结果。14.1.3 计量检测检验方式有送检送检单位将计量器具送达办公室收发管理员；现

51、场检测检测人员携带设备到用户现场检测两种。14.1.4 送检计量器具送至办公室的收发室由收发室开具计量器具收验单四联单。14.1.5 检测室收到办公室通知后，到收发室领取待检计量器具。检修完后，出具证书，同时核定检定修理及其它费用。14.1.6 办公室依据证书与收费单，核对计量器具数量、证书数量、收费额与收费标准，同时检查证书格式、检定测试、主管人的签名及有效日期，无误后盖上钢印，等待用户前来交费取证。14.1.7 现场检测人员在收费通知单上注明现场检定或下厂检定字样。14.1.8 受检单位收到通知后到财务室交费，到办公室领取证书。送检的凭送检收据到收发室领取检毕计量器具。14.1.9 送检计

52、量器具内控十五日检毕，强制检定的器具内控十日内检毕。14.1.10 收检计量器具须要修理，因零配件困难须要延长期限，或因标准器外送检定不能按期检毕计量器具时，应刚好向办公室报告，由办公室会-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节14 计量检定限制程序页 数共1页第1页2015版 第2次修改同有关检测室协调解决方法。14.2 现场检定14.2.1 要求现场检测的单位可以来人来函，来电话与检测室联系。双方确定检测时间、运输方法后，届时实施。14.2.2 现场检测的技术人员除了检测工作必需对方的人员、工具协作以外，不得收受馈赠和专赠对方的产商品等。14.2.3 现场检测遵照国家和省的检

53、定收费标准可以加收20%的现场检测费。该项费用应在收费单上注明现场检测费。14.2.4 现场检测所需交通、差旅费按上述规定可向受检方收取，该费用应在收费单上注明。14.2.5 下厂检定人员必需由室主任或业务副主任指定的两人同时进展，严格按标准收费，有违反收费纪律者赐予经济惩罚及相应的纪律处分直至开除公职。-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节15 比对及验证程序页 数共1页第1页2015版 第2次修改15 比对及验证程序15.1 为保证检测检验方法的正确性及数据的精确性，本机构建立检测检验室间的比对和所内的验证试打算及管理的程序。15.2 当有以下状况之一者，应组织比照和验证测

54、试。15.2.1 检测检验结果发觉异样；15.2.2 检测检验方法偏离标准和规定；15.2.3 新检测检验工程的建立；15.2.4 检验设备、仪器仪表等偏离校准和检定要求；15.2.5 客户提出申诉时；15.2.6 技术负责人、质量负责人、监视员对人员素养、试验方法、检测检验数据提出异议时。15.3 组织方法比对及验证工作由质量负责人组织支配。15.4 比对及验证的结果应存档，做为业务考核的依据。-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节16 新建工程评审程序页 数共1页第1页2015版 第2次修改16 新建工程评审程序16.1 对新开检测检验工程，由技术负责人组织有关人员收集资料

55、，提交调查报告，交中心办公公议探讨、有关部门同意后，确定为新开检测检验工程。16.2 主任组织对新开检测检验工程可行性进展分析，对其所需的设备、人员、资源和效劳等进展评审。指定有关同志编制国家质量技术监视局更新改造专项措施工程可行性探究报告报上级有关部门。16.3 上级批准后，技术负责人组织对新开发工程的检测检验结果和测试精度等进展验证。16.4 质量负责人应组织新工程的有关资料，并上报承受评审验收。16.5评审验收的资料16.5.1 和有关部门鉴定的文本；16.5.2 设备购置清单；16.5.3 比对检验结果证明；16.5.4 新开检测检验工程的工作状况及打算支配。-检验检测机构编 号1-/

56、C03-2015程序文件章 节17 计算机及自动化检测设备管理程序页 数共1页第1页2015版 第2次修改17 计算机及自动化检测设备管理程序17.1 本机构计算机和自动化检测检验设备主要用于检测检验数据的采集处理、数据存贮和办公管理工作。17.2 计算机设备应有专人管理，经正确的运用和维护，保证良好的工作环境。17.3 计算机及其软件应满足运用要求，做到专机专用。17.4 计算机的数据存贮要保证完整、平安，做好存盘备份工作。17.5 计算机的文件化说明，要有专人运用，并保密隐私。17.6 计算机的运用管理由各科、室负责人负责。-检验检测机构编 号-/C03-2015程序文件章 节18 技术档案管理程序页 数共2页第1页2015版 第2次修改18 技术档案管理程序18.1 为保证质量体系的正常运行，真实反映检测检验结果，必需对检测检验过程和检测检验质量有关活动予以记录，与检测检验相关的全部文件应严格管理，并归方保存。18.2 本机构技术文件的归档范围18.2.1 反映本