ADXZ关于中石化销售推广的计划

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1、中石化集团公司中石化集团公司“财务管理信息系统财务管理信息系统”推广阶段工作计划推广阶段工作计划12目目 录录n 目标目标n 推广单位的顺序推广单位的顺序n 推广人员安排及职责划分推广人员安排及职责划分n 推广工作流程推广工作流程n 主要步骤及检查清单主要步骤及检查清单n 项目进度控制办法项目进度控制办法附录附录会议记录标准格式会议记录标准格式浪潮软件改进申请表浪潮软件改进申请表用户反馈意见表用户反馈意见表项目问题收集表项目问题收集表项目问题清单项目问题清单项目备忘录项目备忘录网络情况图网络情况图 3n 集团公司财务部领导对该推广项目高度重视，希望加强对下属企业的财务管理并向未来的投资者展示存

2、续公司具有先进有效的财务管理和绩效报告能力n 财务信息系统推广是中石化集团公司建立财务信息系统的重要一环n 中石化集团公司具有各地区分公司点多面广、专业繁多、会计人员素质参差不齐的特点，给这次财务信息系统的推广带来了一定难度n 各直属分/子公司财务会计部门需要发展和增强项目管理的技能，在推广工作中承担重要的角色，以确保该项目的顺利完成n 该推广计划指导是基于一个推广单位的中石化集团存续公司财务系统推广实施而设制的 为了支持中石化集团公司规范化财务管理，集团公司领导决定在集团内为了支持中石化集团公司规范化财务管理，集团公司领导决定在集团内存续部分推广存续部分推广改进后的浪潮财改进后的浪潮财务系统

3、。务系统。4该次推广的目标：该次推广的目标：n在集团公司直属单位及其二级单位范围内，统一实施由项目组共同设计，浪潮通软公司开发的“中国石化集团公司财务管理信息系统”n在集团存续公司主要的专业条块、业务部和运营单位中建立统一、通用、有效的财务政策、标准和程序n建立独立的，与上市公司完全分离的财务、会计和信息体系5总部财务管理系统和分总部财务管理系统和分/子公司级财务会计系统在这次推广中需要的软子公司级财务会计系统在这次推广中需要的软件功能模块。件功能模块。帐套管理环境配置维护工具系统管理模块总帐系统辅助管理报表管理报表汇总/合并基本核算模块钻井成本油建成本施工成本在建工程炼化成本成本核算模块通讯

4、/信息发布模块通知下发问题反馈与解答标准维护在线查询模块查询一个单位信息查询一批单位信息查询报帐形成数据库检查网络连通情况总部直属企业一级、二级单位通讯/信息发布模块通知下发问题反馈与解答标准维护项目管理报表汇总/合并6目目 录录n 目标目标n 推广单位的顺序推广单位的顺序n 推广人员安排及职责划分推广人员安排及职责划分n 推广工作流程推广工作流程n 主要步骤及检查清单主要步骤及检查清单n 项目进度控制办法项目进度控制办法附录附录会议记录标准格式会议记录标准格式浪潮软件改进申请表浪潮软件改进申请表用户反馈意见表用户反馈意见表项目问题收集表项目问题收集表项目问题清单项目问题清单项目备忘录项目备忘

5、录网络情况图网络情况图 7集中培训建帐初始化凭证录入集中培训集中培训集中培训建帐初始化建帐初始化建帐初始化凭证录入凭证录入凭证录入4 天6 天15 天4 天6 天12 天4 天6 天15 天4 天6 天15 天88 工作日华东区华中/中南区华北区华南/西南区这次推广，我们建议使用阶梯式的推广方式，分华东区、华中区和华北这次推广，我们建议使用阶梯式的推广方式，分华东区、华中区和华北区、华南区、华南/西南区四大部分。西南区四大部分。每个区的前期培训和对接会为4个工作日，现场推广为21个工作日(除化北区18天)。每个区将拟被推广的单位以集中的方式进行培训，集中培训地点初定为北京、南京和上海各单位的二

6、级单位集中在一级单位本部进行建帐初始化各单位根据该推广计划制定自己详细的推广计划2月26日5月28日报表生成报表生成报表生成报表生成8推广单位界定，本着集团存续公司上一级管下一级，上一级负责推广单位界定，本着集团存续公司上一级管下一级，上一级负责推广下一级的原则。本此推广仅限于总部直属推广下一级的原则。本此推广仅限于总部直属87家一级单位及下家一级单位及下属二级企业。属二级企业。横向：集团公司所有87家直属企业竖向：各直属企业本部及下属二级财务主体单位*9 3 3 周周扬子石油化工有限责任公司金陵石油化工公司仪征化纤公司管道储运分公司上海高桥石油化工公司江苏石油勘探局杭州炼油厂上海石油集团公司

7、上海托管、上海石化研究院南京化工厂、南京化工研究院浙江省石油集团公司山东省石油集团总公司济南炼油厂山东省石油集团总公司青岛炼厂、青岛安全工程研究院第二、第三、第五、第十建设公司淮阴清江石化有限责任公司第一阶段第一阶段:主要单位主要单位 主要任务主要任务 3 3 周周3 3周周3 3 周周华东区 华北区 华中/中南区 华南/西南区n对推广单位财务骨干进行集中培训n对各单位建帐进行初始化和1-2月凭证录入n检查报表结果n测试网络连通和数据传输情况n收集有关意见及时组织调整的初步建议项目四个阶段项目四个阶段 主要项目控制集中点主要项目控制集中点*南京 上海 济南*项目组政策、编码和项目管理成员集中到

8、控 制点对所覆盖的单位进行指导10江汉石油管理局巴陵石油化工有限责任公司中原石油化工有限责任公司安庆石油化工总厂湖北省石油总公司荆门石油化工总厂武汉石油化工厂湖北化肥厂九江石油化工总厂中原石油勘探局河南石油勘探局洛阳石油化工总厂长岭炼厂安徽省石油总公司河南省石油总公司湖南省石油总公司江西省石油总公司第二阶段：主要单位第二阶段：主要单位3 3 周周3 3 周周3 3 周周3 3 周周华东区 华北区 华中/中南区 主要任务主要任务n对推广单位财务骨干进行集中培训n对各单位建帐进行初始化和1-2月凭证录入n检查报表结果n测试网络连通和数据传输情况n收集有关意见及时组织调整的初步建议项目四个阶段项目四

9、个阶段华南/西南区 长沙 武汉 九江主要项目控制集中点主要项目控制集中点11北京燕山石油化工股份有限公司长城润滑油有限公司天津石油化工公司沧州炼油厂石家庄炼油厂北京石油集团有限责任公司天津石油集团有限责任公司河北省石油集团有限责任公司山西省石油总公司物资装备公司石油化工管理干部学院、石化出版社保定石化厂工程建设公司科技开发公司、安惠公司、石化报社国际事业公司、国际勘探开发公司第三阶段：主要单位第三阶段：主要单位3 3 周周3 3 周周3 3周周3 3 周周 华东区 华北区 华中/中南区 华南/西南区主要任务主要任务n对推广单位财务骨干进行集中培训n对各单位建帐进行初始化和1-2月凭证录入n检查

10、报表结果n测试网络连通和数据传输情况n收集有关意见及时组织调整的初步建议项目四个阶段项目四个阶段 北京 天津 太原主要项目控制集中点主要项目控制集中点12滇黔桂石油勘探局重庆一坪润滑油分公司茂名石油化工公司广州石油化工总厂福建省石油总公司广东省石油企业集团公司广西壮族自治区石油总公司海南省石油总公司贵州省石油总公司云南省石油总公司深圳市石油总公司福建炼油化工有限公司海南开发办公室第四阶段：主要单位第四阶段：主要单位3 3 周周3 3 周周3 3 周周3 3 周周华东区 华北区 华中/中南区 华南/西南区主要任务主要任务n对推广单位财务骨干进行集中培训n对各单位建帐进行初始化和1-3月凭证录入n

11、检查报表结果n测试网络连通和数据传输情况n测试各区财务数据传输情况项目四个阶段项目四个阶段 广州 福州 昆明主要项目控制集中点主要项目控制集中点13目目 录录n 目标目标n 推广单位的顺序推广单位的顺序n 推广人员安排及职责划分推广人员安排及职责划分n 推广工作流程推广工作流程n 主要步骤及检查清单主要步骤及检查清单n 推广项目进度控制办法推广项目进度控制办法附录附录会议记录标准格式会议记录标准格式浪潮软件改进申请表浪潮软件改进申请表用户反馈意见表用户反馈意见表项目问题收集表项目问题收集表项目问题清单项目问题清单项目备忘录项目备忘录网络情况图网络情况图 14 Accenture：4 人总部：政

12、策：6浪潮软件：40编码：6 推广时间：2月26日-3月22日华东地区(第一批)推广项目小组人员安排推广项目小组人员安排 华南、西南区(第四批)华北地区(第三批)Accenture：5 人 总部：政策：6浪潮软件：编码：6 推广时间：3月23日-4月12日 Accenture：4 人 总部：政策：6浪潮软件：编码：6推广时间：4月13日-4月30日 Accenture：4 人 总部：政策：6浪潮软件：编码：6推广时间：5月8日-5月28日华中地区(第二批)15推广人员安排推广人员安排16推广人员安排推广人员安排样本17推广项目组内职责划分推广项目组内职责划分项目参与方项目参与方职责职责中石化财

13、务部1.及时和项目指导委员会沟通推广工作的进度、需要项目指导委员帮助解决的问题、以及准确理解项目指导委员会对推广小组的期望值并将此期望值及时和推广小组沟通2.对推广单位所需的计算机、网络设施、系统软件进行统一的调配，保证项目的如期执行3.负责下发统一的标准例如会计制度、科目表、统一的专项核算、中石化报表、产品/单位编码等4.调配推广所需的人力：中石化、推广单位、Accenture、会计政策组、编码组、浪潮公司等5.解决推广小组在推广阶段中提出的问题6.确保推广单位的相关部门对推广工作的配合和协助7.负责对推广工作进行验收推广单位1.准备新的中石化财务系统所需的网络、服务器、客户端机等硬件设施2

14、.调配推广单位的人力，确保推广顺利进行3.描述推广单位的会计核算业务流程，以帮助整个项目组准确理解推广单位的流程，建立相应数量的帐套4.准备并输入期初数、定义推广单位所需的科目表及专项核算5.输入指定月份的凭证，并编制相应的报表6.及时指出推广中所需解决的问题包括会计制度、软件、编码及项目管理等7.负责建立项目组所需的工作环境8.负责项目组所需的食、住、行等后勤安排Accenture 1.跟踪并及时汇报给中石化财务部关于各推广单位的推广进度2.帮助制订项目所有参与方的角色和职责3.协调在每个推广单位项目组各方的工作4.帮助和促进解决在推广过程中所遇到的问题；及时汇报需中石化财务部统一解决的问题

15、5.收集并记录推广过程中遇到的问题及其解决方案会计政策组1.指导各单位建帐包括：新旧会计科目对照表、科目表定义、2.帮助解决各单位在建帐、会计核算、报表编制等出现的与会计政策、核算方法、报表相关的问题3.在上述工作中，会计政策组需要给出统一的解决方案，以确保中石化范围内的一致4.整理上述问题，并通过安盛咨询及时汇报给中石化财务部编码组1.指导各单位建帐包括：科目表定义、专项核算的定义等2.帮助解决各单位在建帐、会计核算、报表编制等出现的与编码相关的问题3.整理上述问题，并通过安盛咨询及时汇报给中石化财务部浪潮公司1.培训各推广单位的软件使用和系统维护人员2.帮助解决“帐务处理”模块和其他业务模

16、块可能出现的接口问题3.解决与软件相关的问题4.5.检查网络连通情况并进行测试测试成本模块18目目 录录n 目标目标n 推广单位的顺序推广单位的顺序n 推广人员安排及职责划分推广人员安排及职责划分n 推广工作流程推广工作流程n 推广阶段主要步骤及检查清单推广阶段主要步骤及检查清单n 推广项目进度控制办法推广项目进度控制办法附录附录会议记录标准格式会议记录标准格式浪潮软件改进申请表浪潮软件改进申请表用户反馈意见表用户反馈意见表项目问题收集表项目问题收集表项目问题清单项目问题清单项目备忘录项目备忘录网络情况图网络情况图 19中石化财务系统推广过程中的问题解决流程推广单位推广单位财务人员财务人员项目

17、组项目组发现问题并填写项目问题收集表问题分类中国石化中国石化项目实施项目实施管理系统管理系统中石化总中石化总部部项目问题收集表标准标准编码编码问题问题会计会计政策政策问题问题期初期初额问额问题题硬件硬件和网和网络问络问题题浪潮浪潮软件软件问题问题会计会计报表报表问题问题项目项目管理管理问题问题问题得到解决？更新项目问题清单在网上发布在网上发布给予解释或答复问题得到解决？暂时搁置，待决定否否是是是是否否20推广单位推广单位ITIT人员人员中石化总中石化总部部解决系统环境的 问题问题得到解决？是是否否硬件和硬件和网络问网络问题题提供进一步的解释和解决方案硬件和网络问题解决流程中国石化中国石化项目实

18、施项目实施管理系统管理系统在网上发布结束项目问题清单问题示例：问题示例：集中办公的服务器和PC机无法及时到位21期初额问题解决流程分分/子公子公司财务处司财务处总部财务总部财务部会计处部会计处提供解释和解决方案项目组项目组 (政策组政策组)提供进一步的解释和解决方案问题得到解决？提供进一步的解释和解决方案问题得到解决？是是否否否否是是期初额期初额问题问题问题示例：问题示例：内部往来类科目期初额如何按照新科目进行分配提供给下属单位解决方案在网上发布中国石化中国石化项目实施项目实施管理系统管理系统结束项目问题清单22会计政策问题解决流程项目组项目组 (政策组政策组)中石化总中石化总部部提供对会计政

19、策的解释，咨询和培训问题得到解决？是是否否会计政会计政策问题策问题在网上发布中国石化中国石化项目实施项目实施管理系统管理系统提供进一步的解释和解决方案问题示例：问题示例：在新的会计政策中，应收内部单位款具体包括哪些内容结束项目问题清单23项目组项目组 (编码组编码组)提供编码的解释和解决方案中石化总中石化总部部提供进一步的解释和解决方案问题得到解决？是是否否标准编码问题解决流程标准编标准编码问题码问题是否为产品编码问题是是否否中国石化中国石化项目实施项目实施管理系统管理系统在网上发布AA结束项目问题清单24分分/子公子公司财务处司财务处总部财务总部财务部会计处部会计处提供解决方案问题得到解决？

20、提供进一步的解释和解决方案是是否否会计报表问题解决流程会计报会计报表问题表问题项目组项目组 (政策组政策组、浪潮组、浪潮组)中国石化中国石化项目实施项目实施管理系统管理系统在网上发布问题得到解决？是是否否提供进一步的解释和解决方案问题示例问题示例：编制报表时从哪个科目取数结束项目问题清单25项目组项目组 (浪潮组浪潮组)提供软件的调试，维护和培训中石化总中石化总部部提供进一步的解释和解决方案问题得到解决？是是否否浪潮软浪潮软件问题件问题浪潮软件问题解决流程项目组管理流程及人员安排项目组管理流程及人员安排问题得到解决？将无法解决的,普遍存在的软件功能需求详细记录并提交总部财务部会计处，以供软件升

21、级开发所用是是否否AccenturAccenture e软件改进申请表中国石化中国石化项目实施项目实施管理系统管理系统在网上发布问题示例问题示例：在帐务处理系统中，某一系统软件功能无法实现结束项目问题清单26推广单位推广单位财务处或财务处或主管部门主管部门中石化总中石化总部部提供解决方案问题得到解决？提供进一步的解释和解决方案是是否否项目管理问题解决流程项目管项目管理问题理问题项目组管理流程及人员安排项目组管理流程及人员安排问题示例：问题示例：项目工作计划由于人为因素无法得到有效的执行项目组项目组 是否为项目组内部问题？是是否否结束项目问题清单27目目 录录n 目标目标n 推广单位的顺序推广单

22、位的顺序n 推广人员安排及职责划分推广人员安排及职责划分n 推广工作流程推广工作流程n 推广阶段主要步骤及检查清单推广阶段主要步骤及检查清单n 推广项目进度控制办法推广项目进度控制办法附录附录会议记录标准格式会议记录标准格式浪潮软件改进申请表浪潮软件改进申请表用户反馈意见表用户反馈意见表项目问题收集表项目问题收集表项目问题清单项目问题清单项目备忘录项目备忘录网络情况图网络情况图 28为了确保推广工作的质量，我们把各单位的推广过程分为六个主要为了确保推广工作的质量，我们把各单位的推广过程分为六个主要步骤，并编制了相应的检查清单。步骤，并编制了相应的检查清单。步骤1各单位实施准备培训安装及初始化业

23、务处理网络顺利联通阶段系统并行及验收步骤3步骤2步骤5步骤6步骤4291.1.各单位实施准备情况检查清单各单位实施准备情况检查清单(一一)-)-人员及财务数据人员及财务数据*系统中会计数据的起始期间有待确定。人员准备完毕 项目实施小组，负责人，联络方式，并明确职责划分 确定各单位参加推广人员，负责人名单，联络方式 各单位财务数据准备完毕 目前在用的会计科目表 目前的报表 会计数据-期初额*会计数据-凭证*应检查的工作应检查的工作负责人负责人截止截止日期日期是否是否完成完成备注备注序号序号1.11.2Accenture推广单位政策组&推广单位各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段

24、并行阶段系统验收及正式使用301.各单位实施准备情况检查清单各单位实施准备情况检查清单(二二)-工作环境工作环境应检查的工作应检查的工作负责人负责人截止截止日期日期是否是否完成完成备注备注序号序号项目组工作环境 UPS(万能接口)电源 地线，接地电阻4 与公司内部网连通的局域网 打印机、A4打印纸，复印机 白板、白板笔、订书器等文具 长途电话、空调推广单位建帐的办公环境 与二级单位数量相应的集中办公场所 每个核算单位至少需一台奔腾PC机 NT服务器(至少128M内存)，与公司内部网络连通的局域网 投影仪、扩音器 打印机、A4打印纸，复印机，内部电话 白板、白板笔、订书器等文具1.31.4推广单

25、位推广单位各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用311.各单位实施准备情况检查清单各单位实施准备情况检查清单(三三)-可预见的重要问题决策及工作计划可预见的重要问题决策及工作计划应检查的工作应检查的工作负责人负责人截止截止日期日期是否是否完成完成备注备注序号序号可预见的重要问题的初步解决方案(如果问题存在)各单位目前在用的系统及可能会遇到的与中石化财务系统的接口问题 上市-存续之间及不同事业部之间的分帐问题工作日程安排 各单位培训日程安排 各单位具体项目日程安排1.51.6全体项目组 Accenture&推广单位各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶

26、段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用322.培训结果检查清单培训结果检查清单应检查的工作应检查的工作负责人负责人截止截止日期日期是否是否完成完成备注备注序号序号确保推广单位人员拿到以下文档资料：中石化集团会计制度最新版本 标准编码：科目及专项核算 中石化财务软件说明/培训材料参加培训人员的培训效果：初步理解最新的中石化集团会计制度 初步掌握中石化财务软件的使用方法 了解标准编码与本单位目前所用编码的差异2.12.2Accenture&推广单位Accenture&推广单位各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用333.3.财务系统安装及初始化检查清单财

27、务系统安装及初始化检查清单安装配置财务软件 根据各核算单位业务情况确定采用单机或网络版帐套，并安装相应的数据库和财务软件 为各核算单位建立帐套 配置客户端的帐套连接 指导帐套管理员创建用户进行财务分工帐务系统初始 定义系统环境 建立新会计科目1).保证科目设置符合股份公司会计政策要求2).确保科目设置满足报表编制的信息需要3).确保科目设置满足各单位自己的管理和核算需要4).确保原会计科目与标准会计科目核算内容的对应关系 定义凭证类别 定义结算方式 定义外币币种及汇率应检查的工作应检查的工作负责人负责人截止截止日期日期是否是否完成完成备注备注序号序号3.13.2浪潮&推广单位项目组&推广单位各

28、单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用343.3.财务系统安装及初始化检查清单财务系统安装及初始化检查清单应检查的工作应检查的工作负责人负责人截止截止日期日期是否是否完成完成备注备注序号序号辅助核算初始 科目的辅助核算属性设置(在帐务系统中完成)系统环境设置 部门、单位、专项、个人往来设置(*根据需要设置)(*需特别注意产品编码的选择使用和设置)余额初始 科目及辅助期初余额录入 试算结果平衡报表及汇总报表系统初始 汇总报表系统设置(只在汇总帐套做)转入下发的标准报表 维护单位授权信息3.33.43.5政策组&推广单位&浪潮&Accenture各单位实施准

29、备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用354.业务处理检查清单业务处理检查清单应检查的工作应检查的工作负责人负责人截止截止日期日期是否是否完成完成备注备注序号序号凭证录入 根据新的会计制度录入相应月份的凭证分录及辅助信息月末帐务处理 复核记帐 自动转帐凭证定义及生成 平衡检查通过 月末结转月末报表管理系统 确定所需上报的报表和本单位内部管理报表 编制报表公式和校验公式 计算报表，并检查所编公式正确 数据上报 月末存档(报表结转)4.14.24.3政策组&推广单位&浪潮&Accenture各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使

30、用365.网络数据传输情况检查清单网络数据传输情况检查清单1）一级单位财务用服务器是否与集团公司的信息主干网连通2）二级单位服务器是否与一级单位的服务器连通 3）一级、二级单位和总部的数据库是否连通4）服务器的参数是否按照信息部的要求进行统一参数设置，如IP地址设置是否正确，网关是否进行了设置5)本单位和下级单位的网络图是否填写？检查内容检查内容分公司分公司负责人负责人截止日期截止日期 备注备注 是否完成是否完成IT负责人各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用376.并行阶段检查清单并行阶段检查清单应检查的工作应检查的工作负责人负责人截止截止日期日期是

31、否是否完成完成备注备注序号序号并行阶段需确认以下几点：新系统运行稳定 新的会计政策得到正确的理解和运用 新系统和核算体系满足日常业务核算的需要 新系统满足上报报表、管理报表和对外信息披露的需要 新系统产生的报表与老系统报表的差异比较6.1推广单位各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用386.验收并正式运行验收并正式运行应检查的工作应检查的工作负责人负责人截止截止日期日期是否是否完成完成备注备注序号序号验收 凭证录入是否按照要求完成 是否使用标准科目和标准编码 是否能自动结转成本、损益和对应科目 是否能自动生成报表 数据是否能通过网络顺利上传正式运行 摒

32、弃老系统，所有业务由新系统处理 所有业务采用新的会计制度处理6.26.3中石化领导&推广单位&项目领导各单位实施准备阶段培训阶段安装及初始化阶段业务处理阶段并行阶段系统验收及正式使用39目目 录录n 目标目标n 推广单位的顺序推广单位的顺序n 推广人员安排及职责划分推广人员安排及职责划分n 推广工作流程推广工作流程n 主要步骤及检查清单主要步骤及检查清单n 项目进度控制办法项目进度控制办法附录附录会议记录标准格式会议记录标准格式浪潮软件改进申请表浪潮软件改进申请表用户反馈意见表用户反馈意见表项目问题收集表项目问题收集表项目问题清单项目问题清单项目备忘录项目备忘录网络情况图网络情况图 40频率：

33、每周内容：本周工作进展/取得成果 计划完成情况(按时，提前，落后)下周工作安排形式：碰头会参加人员 推广单位的项目负责人 推广单位项目组成员 Accenture 会计政策组 浪潮项目组 编码组 中石化财务部人员(需要的时候)形成的解决方案以指导意见的方式下发各项目组项目进度是通过定期的进度汇报加以控制的，建议通过中石化的在项目进度是通过定期的进度汇报加以控制的，建议通过中石化的在线项目管理数据库，可以及时了解其他各组的进度情况。各组进度线项目管理数据库，可以及时了解其他各组的进度情况。各组进度汇报每周会被汇总并上报总公司财务部。汇报每周会被汇总并上报总公司财务部。项目进度控制办法项目进度控制办

34、法41项目进度报告(格式)样本42目目 录录n 目标目标n 推广单位的顺序推广单位的顺序n 推广人员安排及职责划分推广人员安排及职责划分n 推广工作流程推广工作流程n 主要里程碑及检查清单主要里程碑及检查清单n 项目进度控制办法项目进度控制办法附录附录会议记录标准格式会议记录标准格式浪潮软件改进申请表浪潮软件改进申请表用户反馈意见表用户反馈意见表项目问题收集表项目问题收集表项目问题清单项目问题清单项目备忘录项目备忘录网络情况图网络情况图 43会议记录标准格式会会 议议 纪纪 要要：(2 20 00 00 0/0 0 /0 0 )会会 议议 议议 题题：会会 议议 日日 期期：会会 议议 地地

35、点点：参参 加加 人人 员员：提提 交交：抄抄 送送：会会 议议 摘摘 要要发发 现现 问问 题题解解 决决 方方 案案负负 责责 人人 意意 见见中中国国石石化化财财务务管管理理信信息息系系统统推推广广项项目目 项项目目小小组组会会议议纪纪要要：(2 20 00 00 0/0 0 /0 0 )样本44中石化财务软件改进申请表中石化财务软件改进申请表系系统统更更改改需需求求日期：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _提交人：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _单位：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

36、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _问题简述：问题详述：建议解决方案：推广单位填写建议解决期限：项目小组填写意见/反馈：意见/反馈：项目领导组填写项目领导批准：样本45 销售企业财务信息 系统推广项目用户反馈意见用户反馈意见小组：小组：日期日期:用户单位：用户单位：_ _股份会计制度、财务政策：股份会计制度、财务政策：浪潮财务系统软件浪潮财务系统软件 ：硬件及网络数据传输硬件及网络数据传输：其他其他：文件名：第Error!Bookmark not defined.Error!Bookmark not defined.页 共Error!Bookmark not defined.Error!

37、Bookmark not defined.页注：该用户反馈意见主要是针对财务信息系统推广后运行情况的反馈，应由该单位财务信息系统负责人填写。样本用户反馈意见表用户反馈意见表46项目问题收集表样本47项目问题清单项目问题清单样本48项目备忘录项目备忘录近近期期财财务务系系统统改改进进及及E ER RP P规规划划项项目目项项 目目 备备 忘忘 录录送送交交：抄抄送送：提提交交人人：日日期期：08/08/00标标题题：请请收收阅阅 请请批批复复中中国国石石化化近近期期财财务务系系统统改改进进及及E ER RP P规规划划项项目目样本49生产厂财务部门(二级单位)*总公司分公司总部财务部门(一级单位

38、)*财务服务器 NT联接方式o FDDIo 以太网o 专线o 拨号o 集线器o 路由o 网桥o 集线器o 路由o 网桥o 卫星通讯o 帧中继专线联接方式 IP地址：？子网掩码：？IP地址：10.20.0.0子网掩码：255.255.255.0图例说明联接方式局域网互联网络方式网络物理互联服务器网络互联示范性附件示范性附件 各单位照此图画出本单位财务网络图帐套数=？数据库数=？财务服务器 NT帐套数=？数据库数=？财务服务器 NT帐套数=？数据库数=？财务服务器 NT帐套数=？数据库数=？IP地址：10.20.0.0子网掩码：255.255.255.0IP地址：10.20.0.0子网掩码：255.255.255.0单位名称：单位名称：单位名称：说明：*销售企业一级单位为省、直辖市级分公司。*销售企业二级单位为地市级分公司。样本谢谢 谢谢22.7.282:37:402:372:3722.7.2822.7.282:372:372:37:4022.7.2822.7.282:37:402022年7月28日星期四2时37分40秒