物资采购制度

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1、物 资 采 购 制 度一、物资采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益的原则。二、卫生材料、低值易耗品、办公用品等后勤保障用品统一由物资供应中心负责采购，其他部门不得从事上述物资的采购活动。三、物资供应中心严格按照审批的物资采购计划组织采购，严禁无计划采购。物资采购计划分为：年度计划、季度计划、特殊物资采购计划。四、认真执行国家物价政策，遵守市场管理制度和财经纪律。五、对年用量超过一万元的物资采用投标采购。六、对卫生材料的采购要严格按照供货单位须知要求所要证件。严禁采购无证产品。七、要加强对供应商的管理工作，严禁违法违纪的供应商参加我院的一切经营活动。物 资 验 收 制 度一、物品进库应先验收

2、、后入库。保管员凭物和凭证验收入库。二、保管员验收入库时，应清点物品数量，看清物品规格及检查质量。三、验收时发现价格不符、损坏或缺少，应及时向供货单位索赔或退货。四、物品入库后，应分类堆放整齐。五、物品入库时，保管员应核对卡片上数字，保证账、卡、物相符固 定 资 产 管 理 制 度一、医院固定资产范围、标准的确定 （一）业务技术专用设备：如医疗仪器、设备、教学模具实验仪器等，单价在200元以上，耐用时间在一年以上。 （二）其他设备：如锅炉、空调、制冷机、水泵、电话、总机、汽车、家具等单价在50元以上，耐用时间在一年以上。 （三）各类专业图书及重要标志二、医院固定资产的分类 （一）房屋及建筑物：

3、凡产权属于本单位的，一切房屋、建筑物及各种负数设施，如中央空调、电梯、蓄水池等。 （二）贵重仪器、设备：指业务技术设备中单价在一万元以上的大型、贵重仪器，如X光机、B超机、CT、自动生化分析仪等。 （三）一般专业设备：指业务技术专用设备中单价在一万元以下，200元以上的医疗器械、教学模具、实验仪器等。 （四）家俱：单价在50元以上的各种桌、椅、沙发、床、橱、柜等。（五）被服装具：单价在50元以上，各种棉、毛绒和人造纤织品等。 （六）交通工具:指机动和非机动车的车辆等交通工具如：汽车、自行车、三轮车等。 （七）图书：指各类专业图书和重要杂志，包括医疗专业、管理专业、财务专业、基建专业、水、电、气

4、、暖专业图书等重要杂志。 （八）其他设备：不属于以上各类范围的单价在50元以上的其他设备。其中单价在一万元以上的列入其他贵重设备，如：锅炉、洗衣机、烘干机、计算机、电子打字机、复印机等。单价在一万元以下50元以上的列入其他设备。如：炊事机械、电扇、电视机、普通打印机、空调、录像机、计算器、消防设备等。 三、固定资产的归口管理 基建房产科负责房屋及建筑物的管理，设备科负责贵重仪器、设备和一般专业设备的管理；总务科负责家俱、被服装具、交通工具和其他设备的管理，医教科负责图书及重要杂志的管理。财产归口管理部门负责在归口管理范围内固定资产增添计划的编报采购、验收、保管、发放调配、维修、保养、报损、报废

5、审批，申报和财产的清点、盘点、资料保管等。 四、设立固定资产管理小组 小组成员由院领导和有关智能科室人员组成，负责指导、监督执行、组织检查、经验交流和评比活动，负责大型设备购置的可行性论证和固定资产的调配，并在规定的权限内检查、鉴定、审批固定资产的报损、报废。 五、固定资产购置的审批程序 固定资产的购置，须按计划购置，每年年终前，各归口管理部门根据实际需要和医院财力的可能，权衡轻重缓急，编制下年度固定资产的购置计划，送财务科汇总审核，经主管领导批准列入预算。年度计划外的购置，须办理追加预算，批准后方能开支。属于转控商品和社会集团购买力范围的，应办理有关审批手续。购置大型、贵重仪器，应经管理小组

6、和专家论证。 六、固定资产的入库、验收、出库、调拨、转移应履行的手续 （一）购入、自制、有偿调入和赠送的固定资产，验收合格后分别填制“验收入库单”、“自制设备验收单”、“固定资产调拨单”后才能交付使用。 （二）领用固定资产，使用部门应提出申请，经主管部门审核同意后填写“固定资产领用出库单”，并同时记入使用部门的财产帐卡。 （三）固定资产的合理调配转移，须经管理部门和使用部门双方同意，并经财产管理部门做帐卡变更登记，方为有效。 （四）固定资产的调出、报废、盘点发现盈亏时，均应由主管部门批准后填制“调拨单”、“报损散”、“报废单”和“盘存盈亏表”才能实施。 七、固定资产的报损、报废、调拨、变卖、审

7、批程序 确需报损、报废的固定资产，使用科室应提出书面申请，填写清单，报告报废报损的原因，经管理小组和有关人员检查、坚定、审批、报批同意后，方能销帐。其残值变卖收入应财务科入帐。固定资产报损、报废的审批权限暂定为：专用设备单台原值1万元，一般设备单台单值5千元以上的，需要管理小组鉴定，报经卫生厅审批同意，专用设备单台原值5千元，一般设备单台原值2千元以上，需经管理小组鉴定，分管院长审批。其余的由分管科室科长审批。固定资产的报损报废，应从严掌握。 八、固定资产使用部门管理责任 （一）使用部门对领用功能的固定资产要指定专人保管，建立健全维修保养制度，保证安全完好的使用。凡大型贵重仪器设备，管理部门要

8、分别建立单项手续以及使用情况登记等制度。 （二）固定资产管理工作，要纳入科室的考核范围，定期检查评比，对管理不善、玩忽职守或者违反操作规程造成财产损失的应视情节轻重，给予批评教育，按有关规定处以经济赔偿直至行政处罚。 低 值 易 耗 品 管 理 制 度 一、在医疗活动中，凡福利成形，经多次使用而不改变其实物形态，耐用一年以上的下列物资属低值易耗品管理范围： （一）医疗用品类：凡医疗所用物品，单价在二百元以下的各种零星器械和单价在一百元以上的易损玻璃器皿。 （二）办公用品类：凡单价在五十员以下，五元以上的号码机、订书机、热水瓶、文件框、灯具、钢笔等。 （三）棉织品：床单、被褥、病员衣裤、枕套、枕

9、芯等。 （四）炊事用具类：如锅、搪瓷碗、病员饭菜盒、钢精桶、面缸等。 （五）修理工具类：如各种剪、钳、刀、斧、钻、凿、锯等工具。 （六）家俱类：除列入固定资产管理处的所有家具，如桌、椅、凳、箱、架、茶几等。 （七）劳保用品类：各种工作服、鞋帽、电工靴、手套、棉大衣等。 （八）其他类：如单价在五十元以下的消防器材、清洁用具等。二、低值易耗品的购置，应由设备科、总务科按月编制采购计划送财务科审核签章后交才后人员采购，办理入库手续后由各科室领用。没有采购计划以及物品不入库，财务科不予报销。三、凡列入低值易耗品管理范围的物品，均须以旧换新，不交旧品的不得领用新品。要重视修旧利废，凡能修复的，不得换新。

10、 四、设备、总务科库房保管人员和核算人员对采购入库及以旧换新的低值易耗品要逐笔登记有关帐薄、月末，结出余额，与财务科同期余额进行核对。如有差错，要及时查明原因，按规定调整有关帐户。五、月末、各库房核算人员，对各科室领用的低值易耗品进行分类汇总，编制“各科室领用低值易耗品汇总表”，经核对无误后报送财务科进行会计处理。 六、低值易耗品的报损、报废，应由使用科室写出书面报告，经科主任签章后送主管科室负责人审批。需要赔偿的，按赔偿办法办理。 七、财务科要根据具体情况核定库存限额，经常检查库存量，以防积压造成浪费。并经常组织清查盘点，发现问题及时纠正，保证帐帐、帐物相符。卫 生 材 料 管 理 制 度一

11、、卫生材料是医院保证医疗需要而储备的医用材料。根据医院卫生材料的使用情况可分为七类：（一）.库血类：各种类型的全血和各种成分血。（二）.氧气类：指医用氧气。（三）.放射材料类：如X光胶片等。（四）.化验材料类：如各种化验试剂、杯、盒等。（五）.胶纱布类：如胶布、纱布、绷带等。（六）.导管类：指各类导管，橡皮管、塑料管等等。（七）.其他类，上述未包括的各种材料，如酒精灯、温度计、离心管、手套等。二、卫生材料的购置，应由设备科库房按月编制采购计划，报财务科审核签章后，交采购人员采购，办理入库手续，入库后由各科室领用。三、财务科要根据实际情况核定卫生材料的库存定额，经常检查分析库存情况，督促有关部门

12、加强管理，防止积压而造成浪费四、各库会计人员和保管员，对采购人员和各科室领用的各种卫生材料要逐笔登记有关账簿，月末结出余额与财务科同期余额核对，发现差错，及时查明原因，按规定调整有关账户。五、月末，各库会计人员对各科室领用的卫生材料要分类汇总，编制各科室领用卫生材料汇总表，经核对无误后送财务科进行会计处理。六、库房要定期清查盘点，发现问题及时纠正，保证帐帐、帐物相符其 他 材 料 管 理 制 度一、在医疗活动中储备的缝纫材料、办公用品、清洁用品、印刷品均属其他材料管理。可分为四类：（一）缝纫材料：各种布匹材料（二）办公用品类：单价在五万元以下的笔、墨、纸张、大头针、回形针、练习薄等(三)清洁用

13、品类：洗洁精、去污粉、肥皂粉、扫帚、肥皂等（四）印刷品类：医疗、办公所用印刷品二、其他材料的购置，应由仓库每月编制采购计划经审批，核准后交采购员采购，办理入库手续后由科室领用。三、库房保管人员，对采购入库和各科室领用的其他材料要及时登记有关帐薄。月末结出余额，并对财务科同期余额进行核对，如有差错，及时查明原因，按有关规定调整帐户。四、月末库房保管人员要对各科室领用的其他材料进行分类汇总，编报“各科室领用其他材料汇总表”，经核对无误后，报送财务科进行会计处理。五、财务科及有关部门要定期检查库存情况，发现问题，及时纠正，保证帐帐、帐物相符。专 项 物 资 管 理 制 度 一、凡用于医疗、后勤等设备

14、维修的材料、配件和各项建筑材料均列入专项物资管理。专项物资分五类： （一）钢材类：各种类型的钢材、线材、角铁、铝合金等物资 （二）木材类：各种木材、木板、三夹板等原材料。 （三）修缮材料类：建筑用水泥、油毡、黄沙、砖瓦等。 （四）五金、交电、化工类：如门锁、插销、铁丝、水道零件、电机、电源开关、灯管、油漆等物资。 （五）医疗电器类：医疗设备、器械的维修材料及配件。 二、专项物资的购置，要按专项资金使用计划，分月列采购计划审批后采购。经验收入库后方可办理领用手续。 三、专项物资中，由于维修的配件，应以旧换新，可给维修人员一定数量的物资基数，由维修员在维修时按科室进行登记并经被维修科室签章证明后，

15、定期送交仓库据此核销维修人员配备的物资定额。未经有关科室签章证明的物资不得核销。 四、各库房保管人员，对采购入库和各科室消耗和专项物资要及时登记有关帐薄，月末结出余额，并填报“各科室领用专项物资汇总表”，一起送交财务科进行核对和会计处理。 五、专项物资的库存量要核定限额。要定期清理和盘点，发现问题要及时纠正，保障帐帐、帐物相符。总 务 库 房 管 理 制 度一、负责全院的家具、设备、办公、劳保、生活、取暖、电气、基建维修、五金材料、卫生材料等物资的管理、供应工作。二、库房负责人应根据医疗、教学、科研、预防、生活、修建工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需，及各类材料的用量。对大量低值易耗

16、品等必备物资的月计划家具设备等应做好季计划，报总务科审批后，安排计划采购。三、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。四、对医疗、教学、科研、生活等急需设备，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。五、严格执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。各类发票必须经总务科负责人签字后，报财务科。六、加强物资管理，库存物资要分类，按品种、规格合理堆放，坚持定期盘点，建立账本，做到账物相符，账账相符。入库物资要验收入账，细心保管，做到先进先出，防止积压浪费，防潮、防霉、防变质损坏，切实做

17、好防火、防爆、防盗等安全工作。七、凡设备、家具等固定资产，均应对物资分类、登总账和分账，落实部分专管人员，对常用物品和低值易耗品等应储备一定的库存量和应急使用量，做到定期清点核对，防止遗失和外流，降低损耗，减少浪费。八、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务，定期预约送货上门。九、认真执行库房清点，每月物资盘点一次，做到账物、账卡、物卡相符。十、加强报废设备、物资的管理：（一 ）.如各类家具、设备等，先由使用部门提出意见，由库房填写报废单，报总务科负责人或院长批准后，将所报废的各类设备、物资贴上“报废”标签，送废品库统一处理。（二）.被服、家具、电气等低值易耗品设备，财产物资材料，凡无

18、法修旧利废或改作他用的，必须报废，办妥报废手续后，由库房集中送废品库。（三）.各部门凡需报损、报废、更新各类设备、被服、家具，均由总务科批准，严禁随放乱丢，凡遗失或人为损坏，一律追究经济责任，原价赔偿。库 房 物 品 领 发 制 度一、库房领物必须先填写好领物单，再凭单发货。二、各科领物必须是专人负责，其他人员不得领物。三、领用固定资产、被服、低值易耗品应随带部门分类账，手续不齐，库房不予发放。四、肥皂、肥皂粉、洗洁精、电池、食碱的供应从严掌握，特殊情况使用需批准后方可领用。五、物品出库时，领物人员应当面点清、验收。六、各科室每月30日前上报下月领物计划清单交库房，以便预约下送，在送货上门时，

19、必须由各种人员凭单清点验收。库 房 安 全 制 度一、库房工作人员应严格遵守库房安全制度，严禁将火种带入库内，无关人员不准随意进库。二、库房人员实行全天值班制度(周六、日除外)，并经常巡回检查库内安全情况，发现隐患及时清除。三、易燃、易爆物品，如煤油、油漆、香蕉水、汽油等，不能与其它物品混放在一起，做到勤检查，严防隐患。四、库房内应有防火、防盗设施。五、定期整理仓库，保持库内清洁、整齐，要注意开门通风，及时检查翻晒物品，防止霉变、虫蛀。六、每月及时将入库单、领物单汇总，做部门分类账，报给会计。七、在每个季节交换前，及时做到充分准备工作，以免脱节，主动做好被服交换、周转工作。八、定期检查仓库安全设施，库内不准会客吸烟，库内配置防火、防盗设施。劳 保 用 品 管 理 制 度一、劳动保护用品按“劳动防护用品发放标准”规定发放。二、建立劳保用品领物卡，作为今后报领的凭证，不得遗失和损坏。三、使用年限到期后，本人写出报损申请，经总务科审核批准后，交旧换新。四、使用劳保用品者，不得遗失或有意损坏，否则，按情节轻重给予赔偿。五、调换工作、调出者，应按规定办理移交或上缴，否则，按价扣款。