煤矿隐患排查表

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1、 煤矿隐患排查治理理行动隐患排查原则表（生产矿井）项目类别隐患内容排查原则发现问题排查人员1.证照与否齐全有效缺少资质证照未获得营业执照与否有营业执照，与否合法有效。未获得采矿许可证与否有采矿许可证，与否合法有效。未获得安全生产许可证与否有安全生产许可证，与否合法有效未获得安全资格证煤矿公司重要负责人、安全生产管理人员与否获得相应安全资格证后。2.与否存在超层越界开采或巷道式采煤、以掘代采等问题采矿范畴超层越界开采以采矿许可证容许的拐点范畴、开采标高、煤层为准核定范畴超核定头面与否超过上级管理部门核定的头面采煤措施巷道式采煤、以掘代采的问题采用巷道式、后退式等落后采煤措施及以掘代采3.通风系统

2、与否可靠通风系统通风系统不独立、不可靠煤矿安全规程第一百零七条：矿井必须有完整的独立通风系统。采区无专用回风巷高瓦斯矿井、有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区，必须设立至少1条专用回风巷；瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，必须设立1条专用回风巷。未开展矿井通风阻力测定工作新井投产前必须进行1次矿井通风阻力测定，后来每3年至少进行1次。矿井转入新水平生产或变化一翼通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定。各用风地点风量及风速不符合规定煤矿安全规程第一百零一条、第一百零三条巷道贯穿或变化通风系统时，无安全技术措施变化矿井通风系统（涉及一翼或一种

3、水平等）必须编制通风设计及安全技术措施。局部通风局部通风机的安装和使用不符合规定煤矿安全规程第一百二十八条、第一百二十九条：未采用三专供电；未实现风电、瓦斯电闭锁等。风筒敷设不符合规定风筒应吊挂平、直；使用抗静电、阻燃风筒等。通风设施密闭管理不符合规定通风设施用不燃性材料构筑，严密不漏风等。风门风窗管理不符合规定风门能联锁自动关闭，两道风门不能同步打开；重要风门应设开关传感器等。风桥管理不符合规定桥面平整不漏风等。4、瓦斯治理与否到位瓦斯防治瓦斯积聚时，未采用措施煤矿安全规程第一百四十条：当发生瓦斯积聚时，必须及时解决。瓦斯排放不符合规定在排放瓦斯过程中，排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二

4、氧化碳浓度都不得超过1.5%，且采区回风系统内必须停电撤人，其她地点的停电撤人范畴应在措施中明确规定。瓦斯检查地点设立缺陷所有采掘工作面、硐室、使用中的机电设备的设立地点、有人员作业的地点都应纳入检查范畴。瓦斯检查员未持证上岗瓦斯检查员必须持证上岗。未执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度，并有记录可查瓦斯检查未做到三对口瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯台账三对口。瓦斯抽采高瓦斯矿井或突出矿井未建立地面永久瓦斯抽采系统煤矿安全规程第一百四十五条：突出矿井等状况的必须建立地面永久抽放瓦斯系统。未实现“抽掘采平衡”矿井必须组织编制瓦斯抽采规划和年度实

5、行筹划，保证“抽掘采平衡”抽采管路的材质不符合规定瓦斯抽采：抽采管路的材质必须符合煤矿使用规定，采用防腐、防冻、防撞、防静电等措施，严禁使用玻璃钢管。抽采管路吊挂不符合规定抽采管路应与电缆分挂在巷道两侧，并且应按规定吊挂或垫高，立井、斜井管路应采用在罐道梁上固定、设防滑卡等防滑措施。安全监控未安装煤矿安全监控系统矿井必须装备安全监控系统。安全监控系统不具有“风电、瓦斯电、故障”闭锁功能矿井安全监控系统必须具有“风电、瓦斯电、故障”闭锁和手动控制断电闭锁功能。安全监控系统的主机未实现24小时不间断运营矿井安全监测监控系统的主机应实行双机或多机备份，24小时不间断运营。中心站未实现双回路供电中心站

6、应保证双回路供电，并配备不不不小于2小时在线式不间断电源。中心站无可靠的接地装置和防雷装置中心站应有可靠的接地装置和防雷装置。安全监控系统安全装置安设的种类、数量、断电范畴、复电点等不符合规定安全监控系统安全装置安设的种类、数量、地点、位置、报警点、断电点、断电范畴、复电点、电缆敷设等都应符合有关原则规定。5.煤与瓦斯突出防治突出防治区域突出危险性预测不符合规定防治煤与瓦斯突出规定第四十二条-第四十四条区域防突措施不符合规定防治煤与瓦斯突出规定第四十五条-第五十条区域措施效果检查不符合规定防治煤与瓦斯突出规定第五十一条-第五十六条区域验证不符合规定防治煤与瓦斯突出规定第五十七条-第五十八条工作

7、面突出危险性预测不符合规定防治煤与瓦斯突出规定第六十九条-第七十八条工作面防突措施不符合规定防治煤与瓦斯突出规定第七十九条-第九十七条工作面措施效果检查不符合规定防治煤与瓦斯突出规定第九十八条-第一百零一条工作面安全防护措施不符合规定防治煤与瓦斯突出规定第一百零二条-第一百零六条6.防治水水患现状调查未开展煤矿水患现状调查工作煤矿公司均要开展煤矿水患现状调查工作；各煤矿水患现状调查工作每三年进行一次。 矿井水动态观测未建立动态观测系统煤矿公司在自查自检和水患现状调查工作基本上，应建立矿井水动态（长期）观测系统。降水量动态观测不完善降水量动态（长期）观测涉及接受气象（降水）预报、开展降水量观测和

8、绘制降水量-矿井涌水量动态曲线图三项工作。地表水动态观测不完善地表水观测的重要对象是泉、井、废弃小窑，河流、溪沟，池塘、水库，采空塌陷区，渣场、尾矿库，岩溶陷落柱，滑坡、泥石流等，并在地形地质及水文地质图中进行标注。井巷水动态观测不完善在排水井口、各水平、淋水段、面状浸水区、股状出水点、涌水点、物理性质异常出水点等地点设立动态（长期）观测点。井下防治水井下排水设备能力局限性矿井必须配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，保证矿井可以正常排水。矿井重要水泵房不符合规定矿井重要泵房必须至少有2个安全出口，一种用斜巷通到井筒，并高出泵房底板7m以上；另一种出口通到井底车场。矿井重要

9、水仓不符合规定矿井重要水仓应当有主仓和副仓，当一种水仓清理时，另一种水仓可以正常使用。矿井防隔水煤（岩）柱的设立不符合规定四川省煤矿防治水细则第四十一条井下探放水探放水钻机不符合规定四川省煤矿防治水细则第四十六条：选择矿用液压型，额定钻进深度不不不小于50m。未开展探放水工作四川省煤矿防治水细则第四十七条：采掘工作面遇到接近水淹或者也许积水的井巷、老空或者相邻煤矿等九种状况时，必须进行探放水工作。探放老空水不符合规定对井下积水区（含老空水、本矿初期采空积水等）的探放水，只能由高位向低位积水区探放或在积水区压水线旁侧进行探放，严禁在积水区下方由低位向高位区探放水。在探放水整个过程中，未实时监测瓦

10、斯和其她有害气体在探放水整个过程中，必须实时监测瓦斯和其她有害气体，保持钻场通风良好，加强电器设备防爆管理，避免钻进过程中发生瓦斯和其她有害气体窒息、中毒、燃烧和爆炸事故。钻进异常时未停钻撤离当钻进中浮现来水、来压明显增大或水的物理性质发生明显变化或溢出明显异味气体或钻进阻力明显变小或循环液明显漏失等异常状况时，必须立即停止钻进、严禁拔出钻杆并立即撤离钻场及井下其她位置的作业人员，报告井口调度室，由总工程师（技术负责人）组织分析异常、判断因素、拟定措施。地面防治水地表岩溶水治理不当四川省煤矿防治水细则第六十六条：在岩溶充水矿床，经连通实验证明，若地下河进口、落水洞、有露头的岩溶陷落柱、溶缝等已

11、成为岩溶水集中进水口并威胁矿井生产安全时，需要对以上补给岩溶水的进水口进行治理。治理措施重要有引流外排、垫层浇注、注浆封堵。洪水沉没区治理不当四川省煤矿防治水细则第六十七条：位于河流、溪（冲）沟洪水冲击、沉没范畴的井口、工业广场、废弃老窑井口、采空塌陷区等部位均要采用排水或堵水措施。老空区积水解决不当四川省煤矿防治水细则第六十八条：存在空间位置、积水不明的老窑积水区时，可采用地球物理勘探措施圈定积水区的大体空间位置，然后采用地面钻探的措施进行验证。未对的采用疏水降压措施四川省煤矿防治水细则第六十九条：当承压含水层与开采煤层之间的隔水层可以承受的水头压力不不小于实际水头压力时，开采前应采用疏水降

12、压措施。拦截高位来水措施不完善四川省煤矿防治水细则第七十条：采用平硐上、下山开拓开采的矿井以及平硐暗斜井开拓开采的矿井，要实现平硐标高中的所有水平巷道（岩巷、煤巷、石门）对上山来水的有效拦截，并在巷道下方留设20m的持续的煤（岩）柱。7.冲击地压防治防冲机构及措施无防冲机构有冲击地压危险的矿井应配备专业人员并编制专门设计；未采用防冲措施冲击地压矿井应采用预测预报和有效防治措施。8.防灭火防灭火矿井地面未建立消防水池、井下未建立消防管路系统煤矿安全规程第二百一十八条：矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。井上、下未设立消防材料库煤矿安全规程第二百二十五条：井上、下必须设立消防材料库。未对所有

13、煤层的自燃倾向性进行鉴定新建矿井的所有煤层的自燃倾向性由地质勘探部门提供煤样和资料，送国家授权单位作出鉴定，鉴定成果报省级煤矿安全监察机构及省（自治区、直辖市）负责煤炭行业管理的部门备案。生产矿井延深新水平时，必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定。火区启封不符合规定煤矿安全规程第二百四十八条：封闭的火区，只有经取样化验证明火已熄灭后，方可启封或注销。井下和井口房内电焊、气焊和喷灯焊接等工作时未制定专项安全措施井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作。如果必须在井下重要硐室、重要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，每次必须制定安全措施。火区管理卡片、火区位置关系图不符合规定煤

14、矿公司必须绘制火区位置关系图，注明所有火区和曾经发火的地点。永久性防火墙的管理不符合规定永久性防火墙的管理应遵守每个防火墙附近必须设立栅栏、警标，严禁人员入内，并悬挂阐明牌等六项规定。9.安全生产管理及应急救援机构机构不健全未设立“五科”、“五长”、“五队”机构按规定设立“五长”、“五科”、“五队”机构，设立专职部门或明确机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作，配备专门人员负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作，人员数量满足国家法律法规的规定和平常安全监管工作的需要。应急组织机构和队伍未成立矿山救护队或未签订救护合同煤矿公司应设立矿山救护队，不具有单独设立矿山救护队条件的煤矿公司，应指定兼职救

15、援人员，并与就近的救护队签订救护合同或联合建立矿山救护队；否则，不得生产。矿山救护队至服务矿井的距离以行车时间不超过30min为限。兼职救护队不符合规定四川省兼职矿山救护队管理措施（川安监409号）第五条、第六条、第七条、第八条应急预案制定及管理缺陷未按规定制定各类应急预案公司应当制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案等应急预案。应急演习实行及评估总结缺陷未按规定进行应急演习生产经营单位应当制定本单位的应急预案演习筹划，根据本单位的事故避免重点，每年至少组织一次综合应急预案演习或者专项应急预案演习，每半年至少组织一次现场处置方案演习。未相应急演习进行评估和总结应急预案演习结束后，应急预案

16、演习组织单位应当相应急预案演习效果进行评估和总结。10.人员局限性特种作业人员、特种设备作业人员培训教育局限性特种作业人员未按规定取证特种作业人员（或特种设备操作人员）应满足其岗位规定的基本条件，应经有资质的培训机构的安全培训，具有本工种相适应的安全知识和技能，获得安全操作证，方可上岗作业。未按期进行复训和复审生产经营单位安全培训规定(国家安全生产监督管理总局令第63号)第二十条：特种作业人员（或特种设备操作人员）应按期进行复训和复审。一般从业人员培训教育局限性一般从业人员培训教育局限性生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具有必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章

17、制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。新进的作业职工安全教育培训局限性新进矿山的井下作业职工接受安全教育培训时间不得少于72小时，考试合格后，必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月后经再次考核合格方可独立工作。职工人数局限性职工人数不能满足规定既有的职工人数与否稳定，与否能满足核定的采掘作业头面11、其他问题安全投入局限性安全费用提取局限性（一）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤30元；（二）其她井工矿吨煤15元存在“三超”问题超年产量矿井全年产量超过矿井核定生产能力的；超月产量矿井月产量超过当月产量筹划10%的

18、；超头面一种采区内同一煤层布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同步作业的；超强度未按规定制定重要采掘设备、提高运送设备检修筹划或者未按筹划检修的；超定员煤矿公司未制定井下劳动定员或实际入井人数超过规定人数的。图纸问题图实不符采掘工程平面图、井上下对照图、通风系统图与现场存在重大不符井巷掘进与支护掘进工作面空顶作业煤矿安全规程第四十一条：掘进工作面严禁空顶作业。爆破前未加固接近掘进工作面10m范畴内的支护接近掘进工作面10m内的支护，在爆破前必须加固。回采与顶板控制采区开采前未编制采区设计采区开采前必须按照生产布局合理的规定编制采区设计，并严格按照采区设计组织施工。采煤

19、工作面回采前未编制作业规程煤矿安全规程第四十九条：采煤工作面回采前必须编制作业规程。采煤工作面未保持至少2个畅通的安全出口采煤工作面必须保持至少2个畅通的安全出口，一种通到回风巷道，另一种通到进风巷道。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处未加强支护。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范畴内必须加强支护，且加强支护的巷道长度不得不不小于20m；综合机械化采煤工作面，此范畴内的巷道高度不得低于1.8m，其她采煤工作面，此范畴内的巷道高度不得低于1.6m。单体液压支柱入井前未逐根进行压力实验单体液压支柱入井前必须逐根进行压力实验。采煤工作面未按规定及时支护采煤工作面必须按作业规程的规定及时支护，严禁空顶作业。未严格执行敲帮问顶制度煤矿安全规程第五十五条：严格执行敲帮问顶制度。其他机电运送、爆破材料管理、职业健康等按煤矿安全有关规定执行