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1、申请单 表SIRC/QP-05-01-06-01 编号：06-03-01原文献名：外购外协件、原材料收发贮存控制程序 文献编号： SIRC/QP-14-01 -05提出申请修改部门： 制造部/仓库 部门经理： 日期：06-07-01修改章节的描述：原文献： 增长操作的过程修改的文献6.1.2 特定的矿用/船用的零件需核对相应的证书（防爆证书和产品安全标志证书/船检证书等），当符合一致时才可收料，否则应纪录不相符的状况并告知采购员在规定的时间作弥补，对该零件需作标记的收货。 6.2.1 特定的矿用/船用的零件应储存在规定的区域。6.5.2 先进先出发出矿用/船用的零件同步将相应的证书随上发给车间
2、。背景资料： 矿用/船用零件的特殊管理而增长的过程 提出者 胡文浩 日期06-06-26流转部门： 电子文献流转制造部/战术采购/服务质保 邵凤山 07月10日批准：Approve: 签名： 日期： Sign: Date:不批准：No Approve: 签名： 日期： Sign: Deta:备注：上海英格索兰压缩机有限公司原则 SIRC/QP-14-01 -05外购外协件、原材料收发贮存控制程序07月25日发布 08月25日实行 批准:上海英格索兰压缩机有限公司原则外购外协件、原材料收发贮存控制程序 SIRC/QP-14-01 -051.主题内容与合用范畴1. 1本原则合用SIRC生产物资，原
3、材料仓库在收发，贮存此类物资时必须执行本程序。1. 2本原则合用所有采购物料看板卡控制，波及过程为:看板卡的巡视-检查-发放。 2.术语 原材料原钢、板材、型材等有色和黑色金属，(不涉及铸件和锻件)。 外购件以供方原则生产的产品。 外协件按SIRC提供图纸或资料生产或改型的产品。 物品外购件、外协件、原材料和进口件 看板卡-用于形成最后产品的原材料、国内零部件及包装材料。3.引用原则 3.1 ISO 9001: 00 质量管理体系规定。 3.2 SIRC/QP-17-01 -01 质量审核程序。4.目的和原则 执行本原则，保证外购件外协件、及材料、在收、发、贮、搬运中完整无损，满足不同顾客的需
4、要。 5.职责 原材料仓库主管承当外购件、外协件、原材料在收发、贮存、搬运和看板管理中执行本程序的责任。 6.工作程序 6.1 出库6.1.1 流程名-领料出库流程1.公司人员持领料单向仓库申请领料；2.仓库保管人员核对领料单（图号，数量，领料人签名，领料部门经理签名，筹划批准领料签名）3.在核对无误的前提下，仓库保管人员需要先在MFG系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标记和零件图号后拿取货品，拿取数量应于领料单上的相符；4.仓库保管员在领料单上写明发料数量，签名确认后及时将领料单移送至系统输入人员；5.系统操作人员根据规定核对领料单上的书写规定，核对无误后根据领料单上的图号.数量将库
5、存从仓库正常库位移动至领料库位，领料单白色联留底归档，红色一联交至财务；6.财务人员根据领料单图号.数量在领料库位中进行销帐解决；7.财务人员将红色一联留底归档。持领料单向仓库申请领料发料后领料单移送至系统输入员系统输入员将库存由01移至领料库位财务销帐解决完毕核对领料单6.1.2 流程名-配套出库流程1）配料人员从筹划处获得配料单；2）配料人员根据配单找寻到清单上的货位并核对货位标记和实物图号标记与否与单据上的货位号和图号相符；3）在单据和实物图号相符的状况下，配料人员在指定的库位拿取货品，按照顾单上的工位辨别集中放置，数量应当与单据上的相符；并在配料单上记录配套数量，如果有缺料发生应立即填
6、写缺料联系单；如果发现库存零件需要发出看板需要立即记录在看板记录本上；4）配料零件放置于待上线缓冲区域并注明工单号，配套日期；6）配送人员将零件送上生产线时与各工位作业人员清点签收；7）配料人员在配套料单上签名后交至系统移库人员8）配料人员配料完毕后，在相应的登记表上进行记录。9）系统操作人员检查配料单上的书写与否规范，符合规范的根据配料单上的图号和数量作移库动作将正常库位的库存移至WIP相应ID号的工单库位；10）成品报交入库后，系统操作人员根据报交单上完毕的工作令在相相应的ID号库位内倒冲销帐，冲不到零件查明因素并记录；11）完毕一份工单的配套出库；筹划分发配料单配料人员配料至待上线缓冲区
7、域配送人员送料上线与生产线交接系统人员根据料单将库存移库至WIP工单库存系统操作人员倒冲销帐对有问题零件查询因素并记录完毕6.1.3流程名-补充发料出库流程（一）质量因素1）配套上线后生产线人员因零件质量问题规定仓库第二次发料，附拒收单；2）仓库保管员对拒收单进行核对（图号，数量，工作令）3）在核对无误的前提下，仓库保管人员需要先在MFG系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标记和零件图号后拿取货品，拿取数量应于拒收单相符，生产线人员在拒收单上签收确认；4）仓库保管员将拒收单第一联交至系统移库人员，其他分发至QA及NCR单交接人员；5）系统移库人员根据拒收单上的工作令，图号，数量将库存移至
8、WIP工单库位；6）完毕一件质量问题的出库流程；（二）缺料后的补充发料1）仓库保管员在配套发料时发现缺料现象后在配料单上写明实际发料数并填写缺料联系单，向筹划，采购，生产线报出缺料，缺料联系单一份留底；2）缺料零件到货上架后仓库保管员根据缺料单上的图号，数量在指定货位拿取货品交于生产线人员签收确认；3） 仓库保管员在缺料联系单上填写补充发料数量，签字确认后交由系统移库人员；4） 系统移库人员根据缺料联系单上的图号，数量，工作令将库存移库至WIP工单库位；5） 完毕缺料后第二次发料流程；（三）仓库已经发料但生产线无实物现象补充发料1） 配套上线后生产线人员找不到需要的零件规定仓库第二次发料2）
9、仓库保管员根据生产线人员提供的图号，数量，工作令填写补充发料单，3） 仓库保管员先在MFG系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标记和零件图号后拿取货品，数量应于补充发料单相符，生产线人员在补充发料单上签字确认；4） 仓库保管员将补充发料单移送至系统移库人员；5） 系统移库人员根据补充发料单上的图号，数量，工作令将库存移库至WIP工单库位；质量问题发料拒收但至仓库保管员根据拒收单发料系统移库至相应工单库位系统倒冲销帐完毕6） 完毕仓库已经发料但生产线无实物现象补充发料流程；1质量问题图解： 3仓库以发生产线上无实物 2缺料后第二次补充生产线问题生产线至仓库规定第二次发料仓库保管员填写补充发
10、料单系统移库至相应工单库位系统倒冲销帐完毕仓库发料生产线签收缺料问题发料缺料零件到货收料根据缺料联系单发料系统移库至相应工单库位系统倒冲销帐完毕 6.1.4流程名-备件转移出库流程1）公司备件部人员持备件转移单向仓库申请领料；2）仓库保管人员核对备件转移单（图号，数量，领料人签名，筹划批准领料签名）3）仓库保管人员需要先在MFG系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标记和零件图号后拿取货品，拿取数量应于备件转移单上的需求数量相符，4）仓库保管员在备件转移单上写明发料数量，双方签名确认后备件转移单及时移送至系统输入人员；5）系统操作人员根据备件转移单图号.数量将库存从工厂仓库库位转移至备件库
11、位；6）完毕一份备件转移单的出库流程备件转移单至仓库仓库管理人员核对备件转移单确认出库数量签收系统操作人员出库至备件仓库完毕 6.1.5流程名-供应商返修出库流程1）QA人员持材料退库单向仓库申请领料出库；2）仓库保管人员核对领料单（图号，数量，QA人员签名）3）在核对无误的前提下，仓库保管人员在指定的货位拿取货品，数量应于材料退库单上的相符，4）仓库保管员在材料退库单上写明发料数量，签名确认后移送至系统输入人员；5）系统操作人员根据材料退库单图号.数量做退库解决，材料退库单兰色联留底归档，其他交有QA部门解决；6）完毕一份材料退库单出库流程 QA材料退库仓库管理人员核对材料退库单确认出库数量签收系统操作人员做出库解决完毕 保管员根据“送货告知单”上的物品，按图号、数量在两小时内完毕检查外包装和清点货品的工 作，堆放在指定区域内待验。如果是非标零件需确认非标零件的图号与否在零件外包装上标明。若不符合立即记录“收料差别或包装破损报告”，并对该零件做好标记隔离，并告知采购员到现场解决，必要时拍照并规定承运人在送货告知单上签名。货品查验所需的有关资料须齐全并与所送货品一一相应，如压力容器证明、合格证书 、实验报告等，清点无误后在“送货告知单/发票”上签名后立即将“送货告知单”交给凭证控制员。非标零件做好标
外购外协件与原材料收发贮存控制程序
