上海龙湖合同变更现场签证实施细则

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1、上海龙湖合同变更、现场签证实施细则一、 目的根据“龙湖集团成本管理流程及制度（2008年版）”中“龙湖集团设计变更、技术洽商及现场签证管理原则”，为规范上海公司合同变更、现场签证工作，有效地控制施工阶段成本，确保工程质量和工程进度，特制定本实施细则。二、 范围本实施细则适用于上海龙湖下属的全部项目。三、 职责1. 上海龙湖造价采购部负责本实施细则的制订、修改、解释、指导、监督检查；总经理审批。2. 上海龙湖各项目部、造价采购部、工程部、研发部等有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本实施细则。3. 与上海龙湖（包括各项目公司）签订施工、供应合同的单位必须按本实施细则执行。四、

2、 管理原则1. 权力限制原则：上海龙湖对合同变更、现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。如对上海龙湖造成损失，追究越权签字人的责任。2. 时间限制原则：上海龙湖对合同变更、现场签证及其预、结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。施工单位或供应单位在接到合同变更、现场签证的有效指令后7日内，须将该份指令对应的商务预算或估算向项目成本经理进行书面申报，否则，施工单位或供应单位超过此时间的商务诉求一律视为无效。3. 一单一算原则：一个合同变更、现场签证单应编制一份预估，一份结算书，且对应一个工程合同。4. 一月一清原则：项目成本组于每月3日前完成项目所有上月发出的变更、签证单

3、份数核对、金额预估，此预估金额作为变更、签证月度动态成本回顾依据。5. 一季一结原则：每季度第一个月的3日前，造价采购部预结算组、施工单位应就上季度已完工且手续完备的变更、签证按上海龙湖预结算实施细则办理完成结算。6. 完工确认原则：当合同变更、现场签证完工后，施工单位必须在完工后5日内将确认单签字确认并报监理单位、建设单位签字确认。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。7. 原件结算原则：合同变更、现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为预、结算依据。8. 法律约束原则：建设单位与施工单位签署工程合同的同时，应将本实施细则作为合同附件，与原合同具有同等法律效力，供双方执行。9. 标准表

4、格原则：所有的合同变更、现场签证单都必须使用本实施细则规定的标准表格，详见附件。五、 审批流程1. 合同变更1.1定义：合同变更是指涉及到对原合同约定的改变，包括对合同范围、合同图纸、合同约定的技术规范、工期、质量、权利义务和责任的改变，例如由甲方提出的功能性更改带来的对合同图纸的改变和修改，由甲方提出的工期变更带来的对合同工期的修改以及随之带来的赶工措施等。1.2分类：1.2.1设计变更：由设计单位提出的对已经交付给我公司的设计资料进行的补充、完善、优化以及根据我公司要求的功能改变所做出的相应变更。1.2.2技术洽商：由非设计单位（即监理单位、施工单位、建设单位）根据工程情况对已经接收的设计

5、资料及非设计原因进行的补充、完善、优化、做法确认以及根据功能改变所做的相应变更。1.2.3其他：除设计变更、技术洽商之外的涉及对原合同约定的改变。13合同变更形成的原因：1.3.1设计补充和完善因施工图设计内容出现漏项而提出的变更。这类变更虽然相对于原施工图说出现费用增加，但由于发生在施工之前，不存在返工损失，所以仍然是正常的工程直接成本。1.3.2优化设计在施工图设计基础上提出优化设计的变更，相对原施工图减少费用，并带来直接经济效益。1.3.3功能改变由上海龙湖研发、营销、造价采购（资源条件变化）、物业公司、商运公司（市场变化）等职能在原施工图基础上提出的功能变更，这类变更有的发生在施工之前

6、，不产生返工费用；有的发生在施工已完之后，会产生返工费用。1.3.4设计理解和确认针对施工图图面上出现的不清楚，错漏，平、立、剖尺寸及做法要求不统一，致使工程无法进行施工而做出的变更洽商。这类变更洽商是对图面的复核确认，既 解决无法施工的问题，又为造价计算提供准确的费用计算依据。1.3.5管理不到位因对施工图设计漏项的疏忽，对技术方案的确定不规范，对建筑材料和工序质量把关不严而提出的变更洽商。这类技术洽商发生在施工已完之后，会产生返工费用。1.3.6工期调整1.3.7品牌和质量标准变更1.3.8合同范围调整1.4流程及重点：14.1.合同变更估值（以上海龙湖项目成本经理估值为准）在5万元以内的

7、（含5万元）， 由上海龙湖项目总监审批（造价采购部成本总监会签）；1.4.2合同变更估值（以上海龙湖项目成本经理估值为准）在5万元以上，50万元以内的（含50万元），由上海龙湖项目总监和造价采购部门负责人审批；1.4.3合同变更估值（以项目成本经理估值为准）在50万元以上、100万元以内的， 由上海龙湖项目总监和上海龙湖运营副总审批；100万元以上的，由上海龙湖项目总监和上海龙湖总经理审批。1.4.4合同变更涉及到产品标准、效果和销售承诺的改变，由上海龙湖项目总监决定是否需添加项目研发经理、项目营销经理会签，是否需研发部负责人、营销部负责人审批。1.4.5合同变更完成后须按附表2要求对变更完成

8、情况进行确认，并对变更金额进行审 批。变更完成情况需上海龙湖项目工程组、施工单位、监理单位进行确认，变更金额需上海龙湖项目成本组、造价采购职能经理、成本总监、项目总监审批，高于15万低于50万（含50万）的需上海龙湖造价采购部门负责人审批，高于50万、小于100万（含100万）的，需上海龙湖运营副总审批，高于100万的，由上海龙湖总经理审批。1.4.6所有的变更完成情况及金额审批都需填报合同变更通知、确认单在上海龙湖OA上进行审批并抄送所有相关部门和人员（抄送人员包括项目研发团队、项目工程团队、项目造价团队、项目财务经理、工程部职能负责人、研发部职能负责人、造价部职能负责人、成本总监）（流程详

9、见附件一）1.4.7合同变更通知、确认单应能明确反映编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容、变更前图纸号（如不是整张图纸替换的变更，应将变更部位用云线标示并附图作为合同变更通知、确认单附件）、变更后图纸等内容。1.4.8若某专业的合同变更导致其它专业需要一同变更的，应将各专业变更同时发放，并根据编号原则分别编号（如因墙体位置改变导致水电管线移位）1.4.9如果某一合同变更涉及现场的返工、拆改等，应在合同变更审批、确认中完整地反映。1.4.10上海龙湖项目部工程师确认时只需要按照相应的合同变更确认其完成情况及质量情况的事实，而不需要确认具体的工程量。如果无法根据合同变更直接计算

10、出工程量，或者相应合同变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在合同变更文件中确认相应的完成范围（对于图纸中无法进行工程量确认的请进行现场签证确认，详见附件）。1.4.11对于工程内容减少或造价调减的合同变更，上海龙湖项目现场工程师要及时跟踪、落实签发相应合同变更，防止因此而给公司造成损失，合同对方亦有责任提醒。1.4.12合同变更须在公司内完成全部审批手续后，由上海龙湖项目部统一对施工单位及相关部门发放。1.5特急类变更处理1.5.1 特急类合同变更指：不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的合同变更。是否特急类合同变更由上海龙湖项目

11、总监判断。1.5.2特急类合同变更办理注意事项：A.特急类合同变更在经上海龙湖有权审批人qq回复或手机短信回复同意后（回复内容需注明申请人、时间、变更内容和意见，例如：同意在月日提出的变更），即可实施，但相关手续需在当月内补办（经办人需在OA上提交内部审批单）。B.特急类合同变更经上海龙湖项目成本经理估算金额小于5万元（含5万元），有权审批人为项目总监；项目成本经理估算金额大于5万元，有权审批人为上海公司总经理。C. 上海龙湖项目部应加强特急类合同变更管理工作，提高工程管理质量，尽量减少特急类合同变更的发生。2. 现场签证2.1定义：根据合同或合同变更单的要求，针对图纸上无法反映的工程内容，进

12、行现场确认，例如拆改、窝工、地下障碍物清除等。2.2分类 2.2.1经济签证：指就施工过程中涉及合同范围之外的工作内容所作的签认证明。包括签字认可的非合同项目用工签证、机械台班签证、零星工程签证等。经济签证的费用大于3万元时应办理零星工程委托或合同。证签证：对合同范围内的、须现场确认工程量的工作内容所做的签认证明2.2.2见证签证：对合同范围内的、须现场确认工程量的工作内容所做的签认证明。 2.3流程及重点：2.3.1现场签证仅为合同或经审批通过的合同变更做确认现场工程量用，不需事先审批。现场认量时，如涉及到事后不可复核的项目，则应由上海龙湖项目部工程师现场核定工程量，并留下影像资料，项目成本

13、组可以进行复核和抽检。2.3.2施工签证完成后须按附表3要求对施工签证完成情况进行确认，并对签证金额进行审批。施工签证完成情况需上海龙湖项目工程组、施工单位、监理单位进行确认，签证金额需上海龙湖项目成本组、成本总监、项目总监审批，高于15万低于50万（含50万）的需造价采购部门负责人审批，高于50万、小于100万（含100万）的，需上海龙湖运营副总审批，高于100万的，由上海龙湖总经理审批。 2.3.3上海龙湖项目部工程师应认真填写现场签证确认单，包括签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代

14、应详细、明了。2.3.4上海龙湖项目部对签证单上直接签定的工程量的准确性负责；造价采购部对费用计算办法和费用口径负责。2.3.5如果签证单附有计量资料，则上海龙湖项目部工程师应审核计量资料是否与实际施工结果相符，并在计量资料上签字确认，此时项目部工程师可以不对工程量总量进行确认，而由造价采购部按照计量资料核算工程量。2.3.5如签证分类属于因非建设单位原因，且由施工单位或供应单位不履约所导致的，项目部须注明原合同名称及单位名称，以便办理索赔等事宜。2.3.6现场签证确认单须由上海龙湖项目部统一对施工单位及相关部门发放。六、 办理时间要求1. 施工单位在收到合同变更通知、确认单后，须于7日历日内

15、向上海龙湖项目成本经理提交相关预算或估算。2. 合同变更、现场签证内容施工完成后，施工单位须在5日历日内（自监理及建设单位工地代表确认完工情况的日期开始计算）向监理提交已填完确认栏的合同变更通知确认单及现场签证确认单和相应的完整结算资料。3. 监理单位应在施工单位提供合同变更通知确认单、现场签证确认单及相应的完整结算资料后2日历日内，根据本办法对相关内容完成审批，并提交建设单位项目工程组。4. 上海龙湖项目工程组应在2日历日内，根据本办法对相关内容完成审批。5. 上海龙湖项目工程组应于每月月底前与施工单位核对本月1日至本月月底前发生且已施工完成的合同变更、现场签证单，以保证双方资料的完整性和一

16、致性。6. 上海龙湖项目工程组每月月底前将核对后的合同变更、现场签证单交项目成本组一份。7. 施工单位每月月底前将与工程部核对后的合同变更、现场签证单分别做一份汇总表报项目成本组进行结算审核。8. 双方核对确认后应在其结算书上注明核定费用，并由双方责任人签字并加盖有效印章。七、 格式要求1. 编号原则：所有合同变更、现场签证由建设单位的项目部按分合同统一连续编号，完善手续后发监理单位及施工单位；双方都应建立合同变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。A. 合同变更核定表编号（合同变更通知单编号同）如：ZX0-BG001 说明：ZX：赵巷0 ：样板区（一期

17、为1，依次类推）BG ：合同变更：合同名称001：序号B. 现场签证单编号如：ZX0-QZ001说明：ZX：赵巷0 ：样板区（一期为1，依次类推）QZ ：现场签证：合同名称001：序号2. 相关表格及文件要求A. 合同变更审批单，见附件一-标准表格-附表1B. 合同变更通知、确认单，见附件一-标准表格-附表2C. 现场签证确认单，见附件一-标准表格-附表3D. 合同变更/现场签证的预算书应包括：合同变更通知、确认单、/现场签证确认单原件、预算书（格式自拟）、需要说明的与造价有关的问题等。E. 合同变更/现场签证的结算书应包括：合同变更通知、确认单/现场签证确认单原件、结算书（详见附件一-标准表

18、格-附表4，包括封面、结算汇总表、结算申报/审核明细表）、其他需要说明的与造价有关的问题等。八、 对各责任方的约定1. 建设单位：根据本实施细则办理；2. 监理单位：应将本办法中的关于对监理单位的要求体现于各项目监理合同中；3. 施工单位：签署各类工程合同，应将本实施细则作为合同附件纳入相应合同，供双方执行。 上海龙湖置业发展有限公司附件：合同变更流程合同变更内部审批单 附表1类别选择：设计变更 技术洽商 其他 本表一式二份合同名称合同编号变更名称变更编号变更原因实施单位变更内容内容：（变更提出人、范围、内容及现场实施状态、实施影响描述）经办人： 负责人： 项目会签栏小于或等于5万营销组 研发

19、组 研发部 营销部 工程部（由项目总监选择会签项目组或部门）项目营销组（如需） 负责人：项目研发组（明确对质量和标准的影响等）负责人：项目工程组（明确对工期的影响等） 负责人：项目成本组 （附计算书等） 负责人： 建设单位审核会签栏大于5万营销部（如需）负责人： 研发部（如需） 负责人：工程部：（如需）造价部（50万元） 项目总监：运营副总：（50万元、100万元）总经理审批（100万元）： 双方确认的变更、签证金额审批确认金额：项目成本组： 日期： 项目成本经理： 日期： 综合组专业工程师： 日期： 成本总监： 日期： 造价采购部负责人（15万元、50万元）： 日期： 项目总监： 日期：运营

20、副总：（50万元、100万元） 日期：总经理（100万元）： 日期： 合同变更通知、确认单 附表2类别选择：设计变更 技术洽商 其他 本表一式三份合同名称合同编号变更名称变更编号变更原因实施单位通知变更内容：（需附设计变更单或工程洽商单或技术核定单等）建设单位项目部经办人： 有权签发人：监理单位签收人： 施工单位签收人：变更实施情况：（工期、质量、工程量及报价，可附页）施工单位经办人： 授权负责人： 日期： 监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量）经办人： 总监或代表： 日期： 建设单位项目部确认的情况：经办人： 工程经理： 日期： 造价咨询单位确认的情况（如果有）：经办人： 负责人： 日期

21、：双方确认的变更金额：项目成本经理： 日期： 项目总监： 日期： 施工单位（项目章）：施工单位代表： 日期： 现场签证确认单 附表3类别选择：经济签证 见证签证 本表一式三份合同名称合同编号签证名称签证编号签证原因实施单位签证实施情况：（工期、质量、工程量及报价，可附页）施工单位经办人： 负责人： 日期： 监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量）经办人： 总监或代表： 日期： 建设单位项目部确认的情况：经办人： 工程经理： 日期： 造价咨询单位确认的情况（如果有）：经办人： 负责人： 日期： 双方确认的签证金额： 项目成本经理： 日期： 项目总监： 日期： 施工单位（项目章）施工单位代表： 日期： 附表4合同变更、现场签证结算书 （ 年 月）施工单位：合同名称：时间：200 年 月16 / 16文档可自由编辑打印