第四节奖惩制度

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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-第四节 奖惩制度一、奖励品行端正、工作努力、能适时完成重大任务或特殊交办任务者。对管理制度建议改进，经采纳实行卓有成效者。在工作上表现优良而有具备事实者，对主办业务有良好的绩效者。遇有困难勇于负责，处理得当者。对偶然发生的事情处理适当，减少公司损失者。对管理或营销方面有良好建议，经采纳执行有显著绩效者。对舞弊或有损公司权益事情，能事先举报或防止，使公司避免重大损失者。对所任工作刻苦努力，表现特优而有具体成绩者。遇有意外事件或灾害，奋不顾身，保护公司财产及他人生命安全者。二、惩诫1 有下列事情之一者，予以警告A. 上班时间，未经许可擅自离岗，怠思工作者。B

2、. 因个人过失，引发工作或业务差错，情节轻微者。C. 妨碍工作或团体秩序，情节轻微者。D. 不服从主管人员合理指导，情节轻微者。E. 不能适时完成重大或特殊交办任务者。F. 考勤不如实、虚报者。G. 衣冠不整、不拘小节，影响公司形象者。2 有下列情形之一者，予以记小过A. 对上级指示或有期限命令，无故延期，以致影响公司权益者。B. 在工作场所吵闹、妨碍他人工作而不听劝告者。C. 对同事恶意攻击、陷害、伪证、制造事端者。D. 在职务上诈欺公司或怠慢工作者。E. 未经许可擅自使用公司管制的物品、设备，使公司发生损失者。F. 胁迫、诱骗、唆使他人违反公司规章者。G. 有章不循、盲目行事者。H. 执权

3、不力，辜息纵容者。3 有下列情形之一者，记大过A. 擅离职守、致使公司蒙受重大损失者。B. 故意或重大过失，使业务有显著阻碍者。C. 遗失帐薄、支票等重要物品、文件者。D. 损毁涂改重要文件或公共设施者。E. 醺酒、肇事影响工作秩序者。 （有三次大过记录者开除）三奖惩制度执行规定A. 奖惩由部门主管列举事实，行政部依管理规章制度决定奖惩种类，总经理裁示。B. 奖惩经核定后由行政部公布，并通知财务部于薪资中发放或扣除薪金。C. 奖惩如涉及国家法律范围，除依照本规定办理外，并视情节转移公安机关依法处置。第五节 奖金及考核制度一、 考核 公司在每个季度对各部门及各位员工组织一次全面考核，部门经理组织

4、部门员工据相关内容进行考核，考核结果交行政部备案。二、 总经理特别奖金 凡公司员工对公司有特殊贡献者，总经理根据其工作业绩和对公司的贡献发给个人特别奖金；每季度的考核表将纳入员工档案，作为加薪及晋升或辞退及除名的重要依据。第六节 调任、晋升及开除制度一、 调任规定1、 本公司根据需要，可随时调动任一员工之职务或服务地点，被调任之员工应予配合。2、 各部门主管就其所属员工个性、学识、能力，调配适当工作，务使人尽其才，才尽其用。3、 员工接到调任通知书后，部门主管应于五日内，普通员工应于三日内办妥交接手续，前往新职报到。4、 调任员工在接任者未到职前，其所任职务由原直属主管指派合适人员暂行代理。5

5、、 本公司员工若不适应在职工作，可根据自己的特长向公司提出申请合适自己的职位，公司根据需要实行人员调配，以使人尽其才。但是公司对员工仅提供一次调动工种的机会，若再不能胜任，或所调部门均不愿接受，则无条件解除劳动关系。二、 晋升规定1、 有下列情况之一者，有晋升机会A 服务期满三年，且考核优良，未有旷工或警告以上处分记录者。B 一年中有三次大功记录者。C 对公司有特殊贡献，足为公司楷模者。D 晋升加薪程序。一般员工有部门经理报送总经理审批，通知行政部与财务部执行。部门经理以上由总经理审批后报行政部和财务部执行。三、 开除规定（有下列情形之一者，予以开除）1、品德不端造成公司不良影响者。2、对同事

6、暴力威胁、恐吓、妨碍团队秩序者。3、公司工作场所内赌博。4、偷窃或侵占同事或公司财务，查属事实者。5、无故损毁公司财产且损失重大或涂改破坏重要文件者。6、未经许可，兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。7、在公司服务期间受刑事处分者。8、一年中记大过二次者。9、无故连续旷工三天或全月累计旷工三天者。10、煽动怠工或罢工者。11、吸食毒品者。12、散播不利于公司之谣言或挑拨劳资双方感情者。13、伪造或盗窃公司印章、信件者。14、故意泄漏公司机密，使公司蒙受损失者。15、利用公司名义在外招摇撞骗，公开诋毁公司信用致使公司名义受损者。16、利用职务之权利或机会，要求收受金钱物品或其他不正当利益者。1

7、7、其他违反国家法令或本规则，情节严重者。18、开除可在全无通知情况下执行。第七节 员工福利基本规定一 本司出勤之员工，每天的工作午餐由公司依有关伙食标准予以供应。二 公司年终结算若有盈余除缴纳税款、提取股息红、公积金外，依据有关年终计划标准，对全年度工作无过失之员工发给一定数额的奖金。三 员工假期规定1. 员工婚假，根据劳动法规定执行，期间享受基本工资。2. 员工产假，根据劳动法规定执行，期间享受基本工资。3. 员工丧假，根据劳动法规定执行，期间享受基本工资【直系亲属3天（双方父母、配偶、子女）去世者；旁系亲属1天（双方外祖父母、祖父母）去世者】。4. 员工病假，必须持有市级医院证明，并有书

8、面请假条交部门经理批准，方可有病假工资。5. 员工事假，请假在1天以内由部门经理批准，报行政部备案；请假在2天以上3天内报部门经理审核后报行政部批准，请假3天以上必须报副、总经理批准，行政部备案。无书面申请缺勤者或请假不批准缺勤者一律以旷工处理。6. 员工病假，工龄在五年以上者，全年累计天数不超过3个月，工龄在五年以下者，全年累计天数不超过1个月，超过者公司可解除劳动关系。第三章 公司行政管理制度第一节 日常工作管理制度一各部门员工要共同维护公司室内外环境清洁整齐，不得随地吐痰，不乱扔废纸，乱倒茶水。二员工服装应得体大方，上班期间不准穿短裤、背心、拖鞋。三员工应保持良好的上班秩序，不准大声谈论

9、，影响他人办公，不吃零食。四遇客来访，热情大方，接待客户。五员工上班期间，严禁使用电话聊天，提倡通话简短、扼要。第二节 安全管理制度一 注意防火防盗，发现要及时查找处理，及时报告有关部门，消除隐患。二 下班前要认真检查关闭电器电源，关闭好门窗，确保公司及人员生命财产安全。三 如发现形迹可疑或有不法行为的人与事，应及时报告。四 不可将无关人员带入办公场所。五 注意将贵重物品，重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉和保险柜锁好。六 如遇正在发生之违法事件，应积极自卫，坚决同犯罪分子作斗争或及时报警。第三节 公章使用管理制度为确保企业公章的正常、安全使用，明确有关人员职责，经研究对公司各类公章的使用管理

10、规定如下：一 公司财务专用章由公司财务保管并鉴印。二 公章保管人应明确职责，保证公章的正常使用和绝对安全，防止公章被盗或被盗用。三 公章保管人若因客观因素确需离岗的，应将公章委托其主管领导或行政部经理保管、鉴印，不得将公章委托无关人员代管、代盖。四 公司各类公章在交由上述保管人保管之时，应由公司行政部办理公章领用保管登记手续；公章保管人因工作岗位变动须更换人员的，应向行政部办理变更手续。五 印章的使用程序：印章使用部门首先填写印章使用单，合同、文件、协议起草人签字，然后给相关部门复核、审核并签字，写明印章使用事由，然后交行政部、财务部最终审核无误后，由总经理批准方可盖章。相关用印人在印章使用单

11、上签字前必须仔细审核所要盖章的合同、文件、协议等，审核无误后签字并承担相应的责任。第四节 电脑文印管理制度一 经批办的打印、传真、文件复印资料应及时处理，因积压延误而致使工作失误的，追究当事人责任。二 未经批准不得受理外单位复印、打字、传真。三 严禁私人使用传真电话，严禁因私事复印材料，严禁电脑用于玩游戏，违者罚款50元。第五节 文件收发与管理制度一 各部门对外发生的合同，协议书等文件，均应将原件交一份行政部存档，各部门的请示或工作汇报、总结等应交行政部汇总后统一处理。二 所有文件，有关人员均应妥善保管，发现遗失，将追究责任事故。三 行政部有权有义务随时向各部门或经办人了解各种文件执行与办理情

12、况，各部门有关人员均应如实反映汇报，同时要求文件收发管理人员对内部文件，总经理批示跟踪落实的及时反馈落实情况。四 存档文件，一般不外借，特殊情况需报请总经理批准。五 文件收发与管理人员，应遵守保密规则，不得泄漏有关文件与资料内容，否则按违纪处理。六 所有对外函文，未经总经理审批，不得发出，未经盖上公司公章的相关文件一律无效。七、公司各部门查阅档案一般应在公司查阅，如确需借出应履行登记手续，退还时应详加检查，档案管理人员不得将档案带出公司。八、档案借出期限须约定，逾期仍确需使用者，应办理有关续借手续。第六节 办公用品管理制度办公用品属于公司财产，每位职工应以主人翁态度爱护公司财产。为了加强办公用

13、品管理，合理支付办公费用，杜绝一切人为浪费现象，增强公司职员节支、节耗的自觉性。现就加强公司办公用品管理，特制定规定如下：一公司各部门需购的一切办公用品，一律需填写办公物品申购、领用单，并严格履行逐级审批手续，最后交由行政部门统一购置并发放。对现存办公用品的领用需经使用者签字，方可领用。未按以上规定，私自购置的办公用品一律不予报销。二对各部门及其工作人员现在使用的公司财产要认真盘点（不含日常领用的低值易耗品），并逐项登记造册，建立台帐。财产使用者有义务对领用的公司各项财产妥善保管维护。行政部有权对公司现有财产状况进行监督与调配，对人为毁坏或丢失公物者，行政部有权责令其照价赔偿。三公司各部门配备

14、的电话不做业务以外使用，工作人员因业务往来使用公司电话时，应做到长话短说，决不可借此闲聊。公司电话谢绝外人使用，如特殊情况，应先取得许可。四凡属集体使用之物品，如饮水机、沙发、茶几、热水瓶、茶具、烟灰缸等，全体员工共同爱护，不得遗失或损坏。第七节 保密制度一本公司员工应遵循保密制度、严守公司机密。二有关公司的经营决策、经营计划及相关资料、文件销售策略、销售预算、人事机构、财务制度、工资福利待遇等事宜，不得随意外泄。三不得在公开场所谈论本公司的机密，凡属公司机密文件，均不得私自带出公司，必须由专员归档保管。若因工作需要，要求调阅机密文件，必须经领导批准，并办理调阅手续。四担任复印、传真、打字、档

15、案保管人员，对本人经手的机密文件，必须严格登记、及时处理，严禁私自抄录翻印、外传。五对外宣传、广告、业务洽谈，社交、公关等活动，均应以公司利益为最高原则，不得泄漏公司的机密信息，若属特殊需要，应事先报告领导并征得批准，仅在一定范围内执行。六如有泄密行为发生，一经查实，不论级别和职务，均按情节轻重，执行经济与法律制裁，从警告到开除。如因泄漏导致法律追诉，由泄密人承担全部责任。七公司的管理规章均属公司机密，未经批准，不得私自翻印，外传，违者视情节处罚。第九节 合同管理制度一、 原则1、 公司各部门对外经济活动中必须订立合同或协议，既经签订的合同或协议，做到遵合同，守信用以维护公司的信誉，在平等互利

16、的基础上，必须维护公司的利益，不签无保障，无偿付款的合同。2、 有关人员不得假公济私，索取或接受对方的任何直接或间接的报酬。二、 合同的执行 合同执行过程中，项目主管要经常追踪合同执行情况和执行中存在的问题；研究可行性和明确经济责任；注意不可抗力的因素随时找出法律依据；出现对方不守合同，及时依法索取经济赔偿，或采取其他有效对策。 第十节 报销请款制度一、 报销程序报销经办人填写报销单据部门经理核实由总经理审批财务部核销支付。二、 请款程序请款人填写请款单据部门经理核实由总经理审批财务部确认支付。第五章 财务制度固定资产授权审批权限及执行（一）购买单项大额固定资产金额低于2万元时，可由总经理直接

17、组织实施。（二）购买单项大额固定资产金额超过或等于2万元时，需经本公司董事会批准。货币资金的管理控制制度一、现金内部控制制度现金集中在企业的财务部门，库存现金的收支与保管由出纳人员负责。对企业的库存现金，出纳人员应做到日清月结，账款相符，不得挪用现金和以白条抵押。应按核定的库存现金限额控制库存现金，超过部分及时送存银行，低于限额部分及时提取补足。由财务主收管人员定期和不定期进行抽查与稽核。对发现的现金溢缺，必须认真查明原因，并按规定及时处理。现金支出要遵守国家规定的结算制度和现金管理制度，任何现金支出都要经有关主管认可批准，原则上1000元以上应使用支票，以加强监督。 一切现金往来，必须收付有

18、凭证，严禁口说为凭，严禁外处单位或私人转账套现。 现金支出范围：职工工资、津贴；个人劳务报酬；各种奖金；各种劳保、福利费用、以及对个人的其他支出；向个人收购农副产品和其他物资的价款；出差人员必须随身携带的差旅费；零星支出；需要支付现金的其他支出。二、 银行存款内部控制制度（一） 银行帐号必须保密、非因业务需要不准对外泻密。（二） 银行帐户印鉴使用实行两章分管并用制。（三） 申请人到财务部领用银行支票，必须凭付款审批单，经主管领导及经办人签字，写明用途、金额、日期；同时要求申请人在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人。（四） 签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、

19、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”。（五） 指定保管现金及记帐之外的专人定期编制银行余额调节表。（六） 误开支票应立即盖“作废章”并严格保管，不得随意丢弃。（七） 业务人员收到支票应到财务部办理入账手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。（八） 借款后，必须在十日内报销清帐。因特殊原因不能在规定期限内报账的，应到财务部说明原因，限定报账时间。前账不清，后账不借。（九） 支票报销必须附发票。（十一） 财会人员办理信汇、电汇、票汇、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单由项目经办人负责办理报批。（十二） 根据已获批

20、准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，不准改变收款单位。（十三） 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权拒绝办理。有关资金使用的审批执行公司借款报销手续，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。三、 发票管理制度（一） 建立收据和发票的领用制度，领用的收据和发票必须登记数量和起讫编号，由领用人员签字，收回收据和发票存根，由保管人员办理签收手续。（二） 发票和公司收据不得转借、转让，不得代其他单位开发票。（三） 发票及收据的填写必须字迹清楚，不得涂改，如填写有误，应另行开具发票及收据，并在误填的发票上注明“误填作废”。应对发票实行专人管理，防止丢失、被盗。如因保管不善，遗失发票及收据，造成后果由发票保管人负责。对空白收据和发票定期检查，以防止短缺。 （四）（五） 一般发票及收据由财务部保管人员负责收发及建档保管。-精品word文档 值得下载 值得拥有-