项目质量管理计划(三级控制点划分)

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1、建筑工程质量控制点设置表1、地基与基础工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包项目1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案B4原材料的出厂合格证书及进场检(试)验报告B5施工试验报告及见证检测报告B6工程定位测量A7地基基础检验及抽样检测报告B8无支护土方工程8.1土方开挖:标高、夯实、坡度C8.2土方回填:标高、夯实、坡度C8.3管沟土方：标高、夯实C8.4排水沟土方：标高、坡度C9地基及基础处理工程9.1地基验槽A9.2砂及砂石地基：厚度、配料及密实度C9.3油罐基础沥青砂垫层：平整、密实、接缝C10地下防水工程10.1水泥砂浆防水层工程：层间结合C10.2

2、卷材防水层：变形缝，预埋管件C11钢筋工程：接头、钢筋直径、位置，箍筋位置11.1钢筋工程隐蔽验收B12模板工程：强度、钢度、稳定性12.1检查预埋地脚螺栓B12.2检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B13砼工程：配比控制，振捣，强度，表面缺陷C14后浇带砼:配比控制，振捣，强度，C15砼结构缝处理:C16砼基础防腐B17型钢（管）混凝土、型钢（管）焊接、型钢（管）与钢筋连接、混凝土B18地基与基础工程验收A建筑工程质量控制点设置表 2、主体结构工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案B4原材料的出厂合格证书及进场检(试

3、)验报告B5施工试验报告及见证检测报告B6混凝土结构工程6.1模板工程：强度、钢度、稳定性检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B检查预埋地脚螺栓B6.2钢筋工程：接头、钢筋直径、位置，箍筋位置B6.3钢筋工程隐蔽验收B6.4砼工程：配比控制，振捣，强度，表面缺陷B6.5装配式结构工程检查构件合格证及出厂实验报告B构件荷载实验记录C钢筋混凝土构件验收C检查构件接头焊接和灌浆质量C6.5.5构件安装工程：连接、重要构件安装标高，垂直度及轴线位置C预应力钢筋砼工程：锚夹具质量、钢丝墩头强度及外形质量检验C6.6钢结构焊接工艺评定B检查材料合格证及材料复检B检验焊接材料B焊缝质量检查及探伤检验B钢结构安装

4、B6.6.6H型钢结构安装B高强螺栓连接检查B塔架杆件挠曲矢高实测B塔架安装B钢屋架、钢吊车梁预制构件外观C钢屋架、钢吊车梁安装标高，垂直度及中心偏移B防腐涂料B防火涂层B6.7型钢（管）混凝土、型钢（管）焊接、型钢（管）与钢筋连接、混凝土B6.8结构实体检测B6.9主体工程结构验收A建筑工程质量控制点设置表 3、建筑装饰装修工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1楼地面工程1.1整体地面：基层、水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、不发火（防爆）面层C1.2板块面层：基层、砖面层、塑料板面层C1.3木竹面层：基层、复合地板面层、防静电地面、活动地面C2抹灰工程

5、：牢固，接槎，平整，色泽，花纹，分格线条C3门窗工程3.1木门窗材种、材质等级，榫槽结合及胶合板胶结C3.2钢门窗安装牢固、端正，启闭灵活C3.3铝合金门窗材质、组合套插、塞缝、挤胶、与墙体弹性连接点C3.4塑钢门窗：与墙体连接、塞缝C3.5门窗玻璃安装C4 防水楼地面：立套管、地漏与楼板节点密封C5 防水工程质量验收A6 吊顶工程：牢固，平整，标高，接缝，色泽，图案，防火，防锈，防腐C7 饰面板（砖）：饰面板安装、饰面板粘贴C8 涂饰：水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰C9 细部：护栏和扶手制作安装C10 工程验收A建筑工程质量控制点设置表 4、建筑屋面工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级

6、控制点PMT监理单位EPC承包单位1卷材防水屋面工程1.1保温层B1.2找平层C1.3卷材防水层B1.4细部构造B2屋面验收A建筑工程质量控制点设置表 5、建筑电气照明安装工程序号主要施工工序级控制点点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案B4设备、器材验收B5线路敷设5.1配管及管内穿线工程：导线间和导线对地绝缘，管路在变形缝处的处理，各种接地（接零）C5.2瓷夹、瓷柱、瓷瓶配线：对地绝缘，穿墙（板、梁）保护C6建筑电气照明安装工程6.1元器件抽查C6.2预埋件检查C6.3穿线管防腐隐蔽前检查C6.4明敷线管安装C6.5插座、接线盒安装C6.6

7、盘、箱安装C6.7灯具安装C6.8绝缘、接地电阻测试B6.9电气防火检查C6.10避雷针（网）及接地装置安装A6.11试亮B建筑工程质量控制点设置表 6、建筑给水排水及采暖工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1 设计交底A2 施工图纸会审A3 施工方案B4室内给水工程4.1设备器材的检验B4.2管道安装工程：连接，固定，安装尺寸，防腐，观感C4.3管道试压A4.4附件及卫生器具安装工程消防喷头位置方向C卫生器具启闭灵活严密C4.5附属设备安装水泵安装、试运C水箱试压、试漏C5室内排水工程5.1设备器材的检验B5.2管道安装工程：连接，固定，坡度，防腐，

8、观感C5.3卫生器具安装：固定，接口严密C6室内采暖和热水供应工程6.1设备器材的检验B6.2管道安装：连接，固定，安装尺寸，坡度，防腐保温，观感C6.3管道试压A6.4散热器、太阳能热水器安装C建筑工程质量控制点设置表 7、通风与空调工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包项目1 设计交底A2 施工图纸会审A3 施工方案B4风管、部件制作与安装工程4.1金属风管制作：咬缝，焊缝，尺寸，附件接缝严密，防腐B4.2硬聚氯乙烯风管制作：焊缝，外观C4.3部件制作工程：尺寸，外观，防火阀严密性B4.4风管及部件安装连接，固定，防腐保温C操作方便性C风阀方向C洁净系统

9、严密不漏，清洁无尘C4.5系统试运A5空气处理设备制作与安装5.1空气处理设备和器材的检验A5.2空气处理室制作与安装C水池渗漏C组装连接部件严密B热交换器水压试验B凝结水管坡度C洁净系统清洁、无尘、无油污C调试C5.3消声器制作安装：牢固，严密C5.4除尘器制作安装：组装严密，牢固C5.5通风机（3KPa）安装C5.6通风系统试运A6制冷管道安装工程6.1检查器材、设备合格证书、设备器材验收B6.2检查设备基础交接B6.3基础处理C6.4空调机的安装B6.5空调机通风管道及其附件的施工C6.6连接，绝热固定，防腐，绝热C6.7系统吹扫，试压，置换C6.8空调工程的试运A建筑工程质量控制点设置

10、表 8、电梯安装工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1 设计交底A2 施工图纸会审A3 施工方案B4 设备、器材验收及检验A5牵引装置组装工程5.1牵引机的承重梁安排C5.2牵引轮垂直度C5.3导向轮与牵引轮端平行度C5.4限速绳轮，钢带轮，导向轮安装牢固，灵活C5.5牵引绳张力，绳头C5.5制动器闸瓦间隙C6导轨组装6.1牢固，轨距允许偏差C6.2制导行程C7轿厢，层门组装7.1轿厢与各层门地坎高差C7.2层门安装，启、闭转动及与轿厢地坎间隙C8电气装置安装8.1设备与电线绝缘电阻测试B8.2接地（接零）C9试运转A备注：电梯试运转时应请省技术监督部

11、门验收，并由电梯安装部门取得省技术监督部门颁发的使用证。静设备安装工程质量控制点设置表 1、普通工业炉、乙烯裂解炉、转化炉及锅炉安装工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1设计交底A2施工图纸会审A3施工方案、施工技术措施B4设备、材料、预制构件和零部件验收A5钢结构组装5.1基础验收与复查A5.2垫铁放置B5.3钢结构安装的主要几何尺寸B5.4乙烯裂解炉和制氢转化炉辐射段炉壳安装后的几何尺寸B6普通工业炉、转化炉、乙烯裂解炉及锅炉安装工程钢结构焊接6.1钢结构原材料及焊接材料质量证明文件及材料复验B6.2钢结构焊接施焊人员及无损检测人员资格B6.3焊接

12、工艺评定报告及焊接工艺规程B6.4焊接记录B6.5焊缝无损检测、外观质量及焊缝尺寸B7乙烯裂解炉及普通工业炉安装工程钢结构高强螺栓连接7.1高强螺栓连接安装施工方案B7.2高强螺栓质量证明文件、进场验收及复验B7.3高强螺栓连接副抗滑移系数检验B7.4力矩扳手检定C7.5高强螺栓孔偏差C7.7高强螺栓连接板拼装C7.8高强螺栓的初拧、终拧B8普通工业炉及乙烯裂解炉安装工程炉管阻焊施工准备，锅炉安装工程受压元件焊接准备8.1现场所用材质的焊接工艺评定B8.2施工方案、焊接规程、施工技术措施B8.3焊工资格、无损检测人员资格及无损检测工艺文件B8.4热处理工艺文件B8.5管道焊接记录及自检记录B9

13、乙烯裂解炉安装工程炉管安装9.1炉管、炉管配件和炉体配管材料合格证、质量证明文件及开箱检验报告B9.2焊缝无损检测复验B9.3合金钢材料及部件复验B9.4单线图、炉管安装施工记录B9.5辐射段炉管的安装质量炉管的安装位置、炉管在辐射室内的位置、垂直度及中心偏差B炉管下部导向系统以及炉管出口与急冷换热器入口的相对位置B炉管外壁的清洁度B9.6对流段炉管的安装质量B对流段炉管与支承结构安装的水平度、立柱垂直度、每段间的距离、管板的安装位置、各管板热膨胀间隙B各组炉管管端位置和尺寸B模块分界处的连接螺栓质量及焊接质量B9.7炉体配管的安装质量辐射段和对流炉管之间以及对流段各组炉管之间的跨接管的安装B

14、炉体配管支、吊架安装位置及管道坡度B出、入口集气管以及炉管与集气管的连接管的安装位置B集气管与跨接管安装B上升管与下降管安装BY型管安装B10乙烯裂解炉、普通工业炉、转化炉安装工程炉管焊接质量、锅炉安装工程受压元件焊接10.1焊接工艺评定 、焊接工艺规程及焊工资格证书B10.2现场施焊的管材材质、焊接材料、焊接方法、接头设计、焊接防护措施、焊接工艺参数等B10.3焊缝外观质量B10.4无损检测B10.5电站锅炉焊缝硬度检测及光谱分析B10.6工业锅炉受热面管子机械性能检验B11乙烯裂解炉、普通工业炉及转化炉安装工程炉管焊后热处理11.1焊接热处理人员资格B11.2焊缝热处理工艺文件B11.3现

15、场采用的热处理设备、自动记录的热处理曲线及热处理工艺措施与工艺文件的相符性B11.4硬度检测B11.5热处理报告、硬度检测报告、管道单线图标注与实际的相符性B12系统试压12.1乙烯裂解炉、普通工业炉、转化炉安装工程炉管系统试压A12.2锅炉安装工程电站锅炉系统试压A12.3锅炉安装工程工业锅炉系统试压A13乙烯裂解炉、普通工业炉和转化炉安装工程砌筑与衬里、锅炉安装工程炉墙砌筑13.1衬里施工方案B13.2原材料合格证、质量证明文件以及复验B13.3配合比验证B13.4工序交接B13.5乙烯裂解炉、普通工业炉和转化炉安装工程砌筑与衬里浇注、喷涂料试块检验B13.6乙烯裂解炉、普通工业炉和转化炉

16、安装工程砌筑与衬里耐火砖砌筑B.1耐火砖砌体的砖缝厚度B.2膨胀缝留设B.3砌体质量B耐火浇注料炉衬B.1膨胀缝留设B.2浇注表面质量C耐火纤维炉衬表面质量和允许偏差B13.7工业锅炉炉墙砌筑灰缝厚度及灰浆饱满度B砖砌体的平整度和垂直度B伸缩缝留设B14辅助设备及炉体附件安装B15化学清洗B16锅炉安装工程锅筒和集箱安装B16.1锅筒、集箱的质量保证资料B16.2安装方案B16.3锅炉、集箱的支座和吊架安装B16.4锅炉、集箱安装质量B16.5锅炉、集箱的内部装置安装B17锅炉安装工程锅炉受热面胀管17.1开箱检验A17.2合金钢管材复验B17.3胀管试验和胀管施工工艺规程B17.4胀接B17

17、.5通球试验B18锅炉安装工程受压元件焊接B19安全阀安装与调试B20乙烯裂解炉、普通工业炉、转化炉、锅炉安装工程烘炉20.1烘炉方案B20.2烘炉前条件确认A20.3衬里烘炉时的温度曲线A20.4工业锅炉含水率检验B20.5烘炉后质量检查A21工业锅炉安装工程煮炉、严密性试验和试运行A注：工艺配管、动设备安装、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。静设备安装工程质量控制点设置表 2、整体到货压力容器安装工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包项目1开箱检验A1.1设备的随机文件装箱单出厂合格证设备说明书质量证明书产品名牌拓印件压力容器产品安全质量监督

18、检验证书1.2设备的现场验收数量清点外表和几何尺寸质量检验复检铭牌检查2设备安装方案B3设备基础验收和复测B4垫铁安装4.1位置B4.2间距B4.3高度B4.4与基础的接触面积B4.5安放B4.6固定B5主体安装质量5.1中心线位置B5.2标高B5.3卧式设备水平度B5.4立式设备垂直度B5.5方位B5.6成排同型设备端面平行度C5.7成排同型设备间距C6垫铁隐蔽、二次灌浆B7地脚螺栓紧固C8强度试验A9设备清洗、吹扫C10人孔、法兰螺栓紧固C11梯子、平台、栏杆检查C12液位仪表部件安装C13设备封闭前检查A14严密性试验A注：工艺配管、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。静设备安

19、装工程质量控制点设置表 3、整体到货压力容器安装工程换热类设备安装序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包项目1开箱检验A2设备安装方案B3设备基础验收和复测B4主体安装质量4.1中心线位置B4.2标高B4.3卧式设备水平度B4.4立式设备垂直度B4.5方位B4.6成排同型设备端面平行度C4.7成排同型设备间距C4.8滑动端地脚螺栓的安装B5地脚螺栓紧固C6强度试验、严密性试验A7设备清洗、吹扫C注：工艺配管、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。静设备安装工程质量控制点设置表 4、催化裂化装置反应器、再生器安装工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级

20、控制点PMT监理单位EPC承包单位1反应器、再生器安装工程附件安装B1.1原材料合格证和质量证明文件A1.2施工方案B1.3旋风分离器系统安装A1.4主风分布系统安装A1.5提升管安装A1.6内外集气室安装A1.7其他构件安装B2反应器、再生器安装工程衬里施工准备2.1衬里施工方案B2.2衬里料的质量证明文件和产品使用指南B2.3衬里料检测、检测报告B2.4衬里料配合比验证B2.5衬里料的包装与储存C3衬里施工3.1除锈B3.2反应器、再生器安装工程锚固钉、端板及龟甲网安装B3.3浇筑施工B3.4喷涂施工B3.5涂抹施工B4成品保护C5衬里质量检查B6接口及修补B7衬里烘干7.1烘干方案B7.

21、2烘前检查A7.3衬里烘炉时的温度曲线、曲线的温度区间、升降温速度、所用时间A7.4烘后检查A8反应器、再生器安装工程衬里烘干后检查8.1龟甲网双层衬里隔热混凝土的质量B8.2龟甲网双层衬里耐磨混凝土和龟甲网单层衬里高耐磨混凝土的质量B8.3无龟甲网单层衬里隔热耐磨混凝土和高耐磨混凝土的质量B8.4侧拉型圆环锚固钉双层隔热耐磨衬里混凝土质量B8.5施工缝质量B8.6衬里稳固性B9封闭前检查A注：其它检验程序同“分段（片）现场组装塔类及其它容器类安装工程”。静设备安装工程质量控制点设置表 5、分段(片)现场组装塔类及其它容器类安装工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位E

22、PC承包单位1设计交底A2施工图会审A3施工方案B4开箱检验4.1设备的随机文件A4.2对半成品制造质量的检查验收A容器的半成品标记及与排版图的一致性椭圆形、蝶形、球形封头的表面形状偏差冲压成形的封头或辨片的最小厚度容器半成品的坡口分段到货的容器筒体端部断面的圆度分段到货容器两相邻端口的外圆周长允许偏差分段到货容器筒体直线度、筒体的长度允许偏差、分段筒体上的接管中心方位、标高允差4.3零部件制造质量的检查验收B法兰、接管、人孔和螺栓材质标记零部件表面质量法兰、人孔的密封面质量4.4已安装的内件质量B4.5附带符合要求的容器半成品试板 C4.6设备、材料检验、复验B5设备基础验收和复测A6分段（

23、片）现场组装容器类安装工程施工准备及反应器、再生器安装工程组焊施工准备6.1现场所用材质的焊接工艺评定B6.2焊工资格证B6.3无损检测人员资质证书及无损检测工艺文件B6.4热处理方案B6.5组装排版图及工艺审定B7塔体组装7.1垫铁及地脚螺栓检查B7.2支座、裙座组装B7.3段（片）组装B7.4组装用吊耳、卡具焊接C7.5组装点固焊接C7.6组装质量检查B7.7开孔接管方位检查B7.8焊接坡口清理C7.9塔体焊前预热B7.10.多层焊接层间检查B7.11.焊缝外部质量检查B7.12.焊缝无损检测报告B7.13.焊缝返修工艺审定B7.14.焊缝返修后外部检查B7.15.焊缝返修后无损检测报告B

24、7.16.焊后热处理B7.17.焊接质量验收B8主体安装8.1安装方案B8.2主体安装标高、方位、垂直度、直线度等B9内件安装B10试验10.1耐压试验A10.2严密性试验A11分段（片）现场组装容器类安装工程塔体及反应器、再生器安装工程封闭前检查A11.1内件合格证及质量证明文件11.2塔内件安装允许偏差11.3填料塔内件安装质量11.4塔内清洁程度13基础沉降观测B注：工艺配管、电气、仪表、防腐、绝热的检查程序见相应的章节。静设备安装工程质量控制点设置表 6、球罐制造及安装工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1监造技术交底B2设计技术交底A3施工图

25、会审A4支柱、拉杆等材料验收与确认B5主体材料合格证与标记移植B6球壳板无损检测B7球壳板样板制作B8球壳板几何尺寸及外观检查B9人孔、接管等零部件加工及验证B10极带板与人孔、接管组焊与检验B11赤道板与上支柱相焊与检验B12球壳板与人孔、接管及上支柱组焊后的几何尺寸检查B13支柱几何尺寸检验B14极带预组装B15焊工资格审查B16焊接工艺评定B17无损探伤人员资格审查B18施工方案B19球罐基础验收A20焊材验收与复验B21组装质量验收B22焊缝外观、几何尺寸检查B23焊缝返修B24焊缝返修后探伤B25球罐焊后热处理B26接地电阻测试B27球罐压力试验A28球罐气密试验A29基础沉降观测B

26、30球罐产品合格证B31安全阀的调试B32球罐辅件的安装检查B33球罐支柱防火涂料的检查B34涂漆及绝热的检查B35灭火和喷淋系统的检查A36封闭前检查A备注：球罐支柱防火涂料的检查和验收需请省或市消防部门。静设备安装工程质量控制点设置表7、立式圆筒形储罐制作安装工程、湿式气柜安装工程序号主要施工工序A级控制点B级控制点C级控制点PMT监理单位EPC承包单位1设计交底A2施工图会审A3施工方案B4材料验收4.1焊接材料现场验收B4.2钢板的现场验收钢板的质量证明文件B钢板的外观及几何尺寸B钢板的标志B4.3钢板复验B4.4不合格品处理B4.5钢板的保管C5基础验收及复测A6施工准备6.1现场所用材质的焊接工艺评定B6.2焊工资格证B6.3无损检测人员资质证书及无损检测工艺文件B6.4热处理方案B6.5排版图及工艺审定B6.6检验用样板C7预制7.1低板预制B7.2壁板预制B7.3浮顶和内浮顶预制B7.4固定顶顶板预制B7.5构件预制B8组装8.1底板组对排版图 B底板组对间隙、搭接宽度B8.2壁板安装B壁板上口水平度B壁板的垂直度B8.3固定顶组装B8.4浮顶组装B9焊接施工9.1焊前准备制定焊接技术措施或编制焊接工艺指导书C焊接设备C焊接材料的烘干和使用C气体保护焊所使用的二氧化碳气体纯度C9.2焊接作业人员、无损检测人员资格B9.3焊接工艺规程执行执行与变更