河南省天马起重设备公司质量管理体系手册

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1、 河南省天马起重设备有限公司（QM-HNTM-2012） 文件编号：QM-HNTM-2012 版 本 号：A/0发放编号： 受控状态：管 理 手 册质量管理体系依据GB/T19001-2008ISO9001:2008 标准编制 编 制 ：综合办公室审 核 ： 赵汉军批 准 ： 赵洪举 2012-05-05发布 2012-05-10实施 河南省天马起重设备有限公司综合办公室目 录封 面 1目 录 2质量方针、目标. 4颁 发 令 5任 命 书 50.1企业简介 60.2 管理手册说明 70.3 管理手册管理规定 80.4 管理手册修改记录单 90.5 公司管理体系组织机构图 100.6 公司管理

2、体系文件章节和职能分配表 111 适用范围 132 引用标准 132.1国家管理体系标准 132.2适用的法律法规和规范标准 133 术语和定义134 管理体系144.1管理体系总要求144.2文件要求 .145 管理职责 .185.1管理承诺 185.2以顾客为关注焦点 185.3管理方针 185.4策划 185.5职责权限和沟通 206 资源管理 .246.1资源提供 246.2人力资源 246.3基础设施和工作环境 .257 产品实现的控制.277.1产品实现与环境安全控制的策划 .277.2与顾客有关的过程 .277.3设计和开发 .287.4采购 .287.5生产和服务提供 .297

3、.6监视和测量设备的控制 .318 测量分析和改进 .328.1总则 .328.2监视和测量 .328.3不合格品控制 .338.4数据分析 .348.5改进 .35附录一、 生产工艺流程图.37 质量方针和目标质量第一 顾客至上 持续改进,顾客满意 质量目标1.产品一次交验合格率98%以上； 2.顾客满意率92%，顾客满意率今后三年每年递增0.5%。3顾客意见处理率100% 颁 发 令公司依据GB/T190012008 idt ISO9001：2008标准 ，结合企业实际编制形成了质量管理体系手册，现予批准发布，自2012年05月10日起实施。本手册阐明了公司的管理方针、目标和管理体系要求，

4、系公司管理体系法规性文件。全体员工务必遵照执行。总 经 理： 赵洪举2012年 5月 5日任 命 书兹任命 赵汉军副总经理为公司管理者代表，全权负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系标准的贯彻实施，并保持其持续、充分、有效运行。总 经 理： 赵洪举2012年5月5日 0.1公司简介河南天马起重设备有限公司位于河南省长垣县起重工业园区，占地12万平方米，主要从事国际高端起重设备的生产与研发，设备先进齐全；各种机加工、焊接、数控切割、数控切割、热处理、试验、检测设备；单、双梁桥门机生产、检测、安装等车间，设有科研中心、运输公司、安装维修服务公司等机构。有全套CAD计算机辅助设计系统及

5、大型数据库，可承接各类专用产品和非标产品的设计生产和产品开发。主要产品有：LD、LP、LX型电动单梁起重机系列产品，通用桥式、门式、冶金、上旋转下旋转电磁吊、绝缘、抓斗、防爆起重机系列产品；葫芦双良系列产品；葫芦门式系列产品；CD1/MD1/HC/防爆、钢丝绳电动葫芦系列产品；手动葫芦系列产品；环链电动葫芦系列产品；变速电动葫芦系列产品；悬臂吊系列产品；装卸桥、造船门机、架桥机、铸造吊、水电大吨位起重机系列和各种起重机配件等产品。目前公司正按照ISO9001：2008 标准、质量管理体系要求，建立了质量管理体系,加强管理,使公司的质量管理上台阶，上水平，使我公司朝着现代化一流企业迈进。总经理为

6、赵洪举热诚欢迎广大新老顾客来我公司洽谈业务 地址：河南省长垣县工业园区东瓦棚电话：03738620165传真：0373-8620163邮编：453400 联系人 高明136137365570.2 管理手册说明本手册依据GBT190012008 idt ISO9001：2008标准 结合企业实际编制。目的是：a.对外展示公司质量管理体系，证明与国际标准、法律法规要求相符，体现对社会及顾客的承诺。b.对内发布公司的管理方针、目标，明确体系相互之间、各子过程相互之间的作用。c.为公司管理体系内部运行实施和外部实施审核提供依据。d. 管理手册（A版） ，内容包括：管理方针管理目标颁布令任命书0 前言0

7、.1企业简介0.2管理手册说明0.3管理手册管理规定0.4管理手册修改记录单1 适用范围2 引用标准3 术语定义4 管理体系5 管理职责6 资源管理7 产品实现8 测量、分析和改进9 附录0.3 管理手册管理规定3.1本手册的发放领用须经管理者代表批准。3.2本手册按岗位、部门发放，公司综合办公室应确保将有效版本发至需要使用的人员或部门，发放范围由安全质量管理部提出，综合办公室负责具体分发、记录。如有组织机构或持有人员岗位变动时，应及时按程序规定办理持有变更手续。3.3本手册除规定人员持有外，任何人不得私自复制、存放。3.4本手册是质量管理体系的纲领性文件，未经管理者代表批准，任何人不得对外交

8、流、外借、外送。需要查阅时按程序规定办理手续。3.5本手册的修改由总经理审批，执行中有修改意向时，须逐级反馈至公司安全质量管理部，由其按规定程序组织进行修改。文件修改具体执行文件控制程序。3.6本手册须妥善保管，不得随意修改、涂抹、损坏。如有丢失、损坏应及时报告同级文件管理部门，由其申请补发。3.7本手册由综合办公室负责解释。 0.4 管理手册修改记录单修改日期页号章节修 改 内 容修改通知单修改人 0.5公司管理体系组织结构图 总经理 管理者代表 生产技术部综合办公室质量安全 部车间质检室供 应销 售人 事档 案仓库0.6.公司管理体系文件章节与职责分配表：主管部门（） 相关部门（） 空格表

9、示该要素不涉及此部门章节号章节名称总经理管理者代表综合办公室生产技术部质量安全部1范围2引用标准3术语和定义4管理体系 4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则 4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.2.5法律法规和其他要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4策划5.4.1 管理目标 5.4.2管理体系策划5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3协商与交流5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 6.3基础设施6.4工作环境 7产品实现7.1产品实现的策划7.2

10、与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定续表主管部门（） 相关部门（） 空格表示该要素不涉及此部门 章节号章节名称部门总经理管理者代表综合办公室生产技术部质安全部 7.2.2与产品有关要求的评审7.3设计开发 7.2.3顾客沟通7.4采购7.4.1供方评价7.4.2采购信息 7.4.3采购验证7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6危险源和环境因素识别7.5.7管理方案7.5.8运行控制7.5.9应急准备和响应 7.6监视和测量设备的控制 8测量分析和改进 8.1总则 8.

11、2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制 8.4数据分析8.5改进 8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施1 适用范围1.1本手册适用于本公司桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的生产和服务全过程有关质量的控制。1.2本手册覆盖公司与体系相关的职能部门及生产技术部、质量安全部、。1.3本手册适用于公司办公区及生产车间的质量、环境及职业健康安全的控制过程。1.4删减说明：因本公司产品范围不含有设计和开发，因此将ISO9001标准中的“7.3 要素进行了删减，符合标准允许的删减范围，不影响公司满

12、足顾客要求和适用法律法规要求的能力，也不影响公司提供满足要求的产品的责任。 2 引用标准2.1国家管理体系标准2.1.1 GB/T19000-2008idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求2.1.3 GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南2.2适用的法律法规和规范标准2.2.1国家相关法律法规。由公司综合办公室、生产技术部、质量安全部等相关职能部门负责获取、识别、更新，有关桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的质量、安全生产等方面的法律

13、法规，公司综合办公室汇总发布公司有效法律法规目录清单，公司所属单位依照执行。具体执行法律法规与其他要求控制程序。2.2.2相关技术标准、规范。由公司生产技术部、质量安全部等职能部门收集与本部门有关的国家、行业及地方的规范（规程）、标准、定额等有效信息，掌握现行有效版本标准动态，经公司总经理批准后发布，其发放、控制、管理执行公司文件控制程序中5.4.4规定。3.术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语、 GB/T24001-2004环境管理术语、GB/T28001-2001标准中的定义所规定的术语和定义。4.管理体系4.1管

14、理体系总要求为确保本公司质量方针、目标的实现，提供满足顾客和法律法规、其他相关方要求的产品、服务，保护环境和员工健康，达到顾客满意，本公司依据GB/T19001- 2008 标准要求建立质量管理体系（以下简称体系），编制体系文件，加以实施和保持，并予以持续改进。411职责1） 总经理负责领导体系的建立、实施和保持，批准体系管理手册发布，体系方针和目标制定。2） 管理者代表具体负责体系的建立、实施和保持；向总经理报告体系的业绩和任何改进的要求，在全公司提供满足顾客要求 。3） 相关部门负责体系文件的编制和实施。412体系的建立和控制1） 本公司对体系所需要的体系文件、管理职责、资源管理、产品实现

15、、外包(分包)过程、测量、分析和改进等过程进行识别和编制相应的文件；2） 明确过程控制方法和过程之间相互顺序和接口关系，这些过程包括：支持性过程、产品实现过程、改进过程。支持性过程包括：文件控制、记录控制、管理职责、资源管理等，为产品实现提供了基础。产品实现过程包括：桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的实现的策划、 与顾客有关的过程，起重机原材料的采购提供以及监视和测量设备的控制等。该过程为公司产品实现的直接和增值过程。改进过程包括：监视和测量、质量管理自查与评价、不合格品控制、数据分析和改进，该过程有助于公司体系得到持续改进。体系各过程的相互关系和先后顺序，在本手册的各章节进行描述。

16、3） 通过识别、确定、监视、测量、分析等对过程进行管理，实现本公司管理方针和目标；通过收集的信息对过程进行监视、测量和分析并采取必要的措施，以实现所策划的结果，达到持续改进。4） 公司对涉及的影响产品符合要求的外包（分包）过程进行识别,并实施有效控制。目前公司外包过程：部分零部件加工。 5）质量管理体系范围： 桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的生产和服务。4.2文件要求4.2.1总则本公司按GB/T19001-2008标准的要求和本公司实际情况编制适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。本公司体系文件类型：1） 管理手册（包括本公司的组织机构部门管理职责、质量方针、目标和为体系所编制的

17、程序文件及过程之间的相互作用的表述等）；2） 为确保过程的有效策划、运行和控制所需的技术性文件：管理制度、桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的标准，桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的生产工艺 、 检验规程、设备安全操作规程、环境作业指导书、外来技术文件等；3） 记录和有关表格；4） 其他管理文件，如管理制度、岗位职责等。按照标准要求、过程运作的需要共编制了若干个程序文件，文件规定与实际运作保持一致，随着体系的变化及质量方针和目标的变化而及时修改，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序有关规定。文件的详略程度取决于本公司的规模、产品类型、过程复杂程序、员工能力

18、素质等，切合实际，便于理解和应用。文件可能呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘或照片等，应按文件控制程序有关规定进行管理。4.2.2管理手册管理手册依据GB/T19001- 2008及本公司实际相结合，由综合办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。（1） 管理手册覆盖的产品为： 桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的生产和服务。管理手册适用了GB/T19001- 2008除7.3设计和开发条款， 标准的所有条款，删减原因是公司的桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的依据国家起重机械GB/T14405-93桥式起重机、GB/T14406-93门式起重机的国家标准和顾客要求组织生产，

19、删减后不影响公司提供合格产品的责任。管理手册中包含了管理体系要求和对本公司过程控制要求的所有程序文件引用。管理手册每年由管理者代表组织定期评审，通常在内审后进行。手册的修改和控制及其他管理执行文件控制程序。本手册采用GB/T19000-2008中的术语和定义。 4.2.3 文件控制4.2.3.1目的 使与管理体系有关文件包括所依据的法律、法规、规范等处于受控状态，确保管理体系运行的所有场合均能得到和使用有效文件。4.2.3.2 范围 适用于本公司管理体系有关的文件及相应的外来文件的控制。4.2.3.3程序概要a.综合办公室负责编制并组织实施文件控制程序；b.受控文件包括与管理体系运行有关的所有

20、文件；c.规定了文件的编号方法，确保了文件易于识别，并保持清晰；d.对公司内部文件编制、审核、批准和发放做出规定：-手册由综合办公室负责组织编制，管代审核，总经理批准； -程序文件和作业文件由职能部门编制，管代审核，总经理批准；-技术文件由生产技术部负责组织编制，总经理审批。e.文件批准后由文件归口管理部门统一发放到职能部门和生产技术部门，文件发放进行登记，确保在文件使用处可获得适用文件的有效版本。f.文件归口管理部门对文件的更改、标识、换版等做出规定，确保文件的更改和现行修订状态得到识别和控制；文件发布、实施过程中，做出评审和更新规定：-手册由管代负责组织评审和更新；-程序文件由编制部门每年

21、评审，并确定修订或更新；-作业文件由职能部门负责决定是否评审和负责评审和更新；-技术文件由生产技术部经理负责组织评审，确保文件指导性，工程质量和双方利益。g.对外来文件中的法律法规、国家标准、行业规范等应受控，由文件归口管理部门统一要求职能部门负责跟踪其版本变更；对外来文件中的顾客提供技术文件，生产技术部负责技术会审，形成文件清单由生产技术部经理确认；对外来文件中的项目管理往来文件，生产技术部负责登记、收集、装订、归档；对外来文件中的行政文件，由综合办公室登记、传递、收集、归档。 h. 对文件实施受控和非受控两种状态的管理，并在文件发放时做好标识；受控文件在发放、修改、回收等方面应予控制，非受

22、控文件在更改回收、销毁等方面不作控制；作废文件应及时收回，并做好“作废”标识，以防止非预期应用；对需保留的作废文件应加盖“作废保留”印章予以标识。4.2.4 记录控制4.2.4.1 目的证实产品质量、服务质量的符合性、环境和职业健康安全绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量状况改进提供分析依据。4.2.4.2 范围 管理体系涉及的质量环境和职业健康安全活动所使用的记录的控制，包括来自相关方的记录4.2.4.3 程序概要a.综合办公室负责编制并组织实施记录控制程序；b.记录分为管理体系记录和桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的生产过程和销售过程记录，c.管理体系、生产销售过程记

23、录，由综合办公室实施统一编号，作为记录表格的标识； d.综合办公室提供管理体系记录 “一览表”和记录表格样张供各部门参考和引用，提供“ 桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的生产过程记录样张”，供生产技术部桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的生产中记录使用；并定期进行清理核对。e.控制质量记录的标识、贮存、检索、保护、保留和处置。由规定部门负责收集、保管，并且编目登记，便于检索，按规定归档，记录贮存公司提供适宜的环境和采取防止损坏、丢失、变质的措施. f.记录填写应完整、清晰、正确、真实，签名完整； g.对超过保存期的记录按规定手续办理和实施销毁。5.0管理职责5.1管理承诺为建

24、立充分适合的管理体系，并保证体系和有效持续运行，总经理承诺：a、以各种方式（如文件、会议、讲座、电话通知等）在组织内部传达，满足顾客和法律、法规要求的重要性；b、组织规划公司管理体系方针，制定公司的管理体系目标，为公司明确方向，带给员工有利的原动力和工作的成就感；c、计划并提供适宜、充分的资源（包括人力资源、财力资源、物力资源、信息资源等），以满足桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的生产销售需要和体系运行需要；d、定期对体系进行管理评审，以评价体系方针的适宜性、目标的实现情况以及体系建立和运行的充分性适宜性和有效性，不断提高体系运行绩效。5.2以顾客、相关方为关注焦点公司的生产服务依附

25、于顾客的需求而存在，同时应遵守和满足国家相关质量、环境、健康安全法律法规的要求，因此，公司建立的管理体系以顾客和相关方为关注焦点。公司体系要求各部门应时刻关注顾客对公司产品的要求，确定和评审公司有能力满足顾客的要求；管理部门要关注桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的生产服务和销售涉及的质量、环境、健康安全法律法规以及来自其他相关方的要求，评审和满足这些要求，确保公司的产品、活动符合顾客和法律法规、相关方的要求，保证公司体系的有效运作。5.3体系管理方针 总经理负责公司质量/环境/职业健康方针规划并批准，本公司管理方针至少： a） 应能体现公司的发展方向； b） 应对持续满足顾客要求、环

26、境、员工职业健康安全作出承诺；c） 应对持续改进作出承诺。d） 应能为公司体系目标提供框架。总经理应组织各部门，通过培训、宣贯、会议讨论等形式，确保体系方针在公司内得到沟通和理解。总经理每年应对管理方针的适宜性及达成趋势进行评审，一般与管理评审相结合。本公司质量方针为：质量第一,顾客至上；持续改进,顾客满意5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.1.1总经理负责制定和发布公司质量目标，总经理负责组织相关部门根据公司的质量目标，对目标进行适当分解，本公司QM管理目标详见本手册第4页（管理目标）.公司目标指标确定后，管理者代表应将这些目标指标分解到各部门，确保在公司各层次都建立目标指标，并对这些目

27、标指标的实现情况实施考核。制定目标指标时，应考虑：1.遵循管理方针，可为实现体系方针提供支持；2.包括满足产品要求所需的内容；3. 顾客的需求、法律法规要求，4.便于测量和考核评审。5.4.1.2质量目标应建立在公司质量方针的基础上。并包括持续改进的承诺，在质量方针给定的框架内展开，目标应具体、可测量，同时考虑产品特性、采取经济实用的技术，经过努力后可实现。在公司目标实现过程中，管理者代表可根据公司实际情况及管理需要，制定并实施环境/职业健康安全管理方案。方案应包括形成文件的：a) 为实现目标所赋予组织有关职能和层次的职责和权限； b) 实现目标的方法和时间表。 公司定期并且在计划的时间间隔内

28、对管理方案进行评审，必要时应针对公司活动、产品、服务或运行条件的变化对管理方案进行修订。5.4.1.3 质量目标分解5.4.1.3.1 综合办公室a) 文件受控率100%b) 按计划培训完成率100%c) 采购产品按要求质量合格率95%,不合格品退货率100%;d) 采购产品按期交货率95%e) 顾客满意率92%, 今后三年内每年递增0.5%f) 顾客意见处理率100%5.4.1.3.2 生产技术科a) 生产设备维修合格率100%b) 产品一次交验合格率98%c) 计量器具按要求 送检率 (强检)100%d) 检验准确98%e) 重大人身伤亡事故率为零.5.4.2体系策划总经理负责对整个公司质

29、量综合管理体系进行策划，包括为制定、实施、实现、评审和保持管理方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。策划工作由管理者代表负责，策划结果应报总经理审批。在对管理体系的变更进行策划和实施时，要保持管理体系的完整性。5.4.3法律法规及其他要求、质量安全部负责建立法律法规、标准及其他有关要求的获取、识别、传递、更新途径，我公司制定并保持了法律、法规获取、识别及更新管理程序。5.5职责、权限与沟通5.5.1 总经理确保通过文件使各部门、各类人员的职责、权限及其相互关系得到规定，通过文件传递或公布，并使之得到沟通.为便于管理工作的有效开展，总经理明确设置相应的管理机构、部门，并明确

30、各部门的职责和作用，赋予相应的权限，以便要求他们在工作中严格落实。本公司的组织机构图（见手册0.5章节）和职能分配表（见手册0.6章节），公司各层次的职责权限如下：总经理：1.贯彻执行国家有关质量工作的法律、法规和方针、政策；严格执行有关主管部门的各项指令、决定，是公司安全的第一责任人；2.负责任命管理者代表，授权其对体系的建立，推行和有效性负责；3.建立质量管理体系的组织机构；4.培养和提高员工的质量意识；5.确定和配备管理体系所需的资源；6.批准管理手册和发布管理方针和目标。7.组织对体系的管理评审和采取改进措施，确保体系的持续改进。管理者代表：1.确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保

31、持。2.向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。3.确保在整个组织内促进满足法律法规要求、质量第一，安全至上和保护环境意识的形成。4.保证公司管理体系的方针和目标的实现5.代表公司就体系有关事宜与外部相关方进行联络。综合办公室：1.负责制定体系目标和方案、体系组织运行的协调。2.负责体系文件管理控制，法律法规的收集整理和合规性评价活动。3.负责记录的控制和管理工作。4.负责人力资源的管理和组织培训工作。5.对体系的方针目标落实情况、适宜情况及符合性评价定期做出书面报告。6.负责公司体系内部审核和管理评审活动的实施。7.负责公司内外部的沟通和协商。8.负责对各部门综合体系纠正预防措施的落

32、实检查；9产品的采购、供方评价、顾客沟通和顾客满意度调查质量安全部：1.负责公司技术性文件的管理、控制工作；2.及时收集桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的标准及时提供有效版本； 3. 负责对桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的生产过程的检验和不符合、事件事故的纠正预防工作；4.负责监视和测量设备管理和定期校准5.负责组织识别公司环境因素、危险源并进行评价、控制，负责管理方案的实施；6.负责编制应急响应及应急预案的演练和实施。7.负责监视和测量控制和环境、职业健康安全管理绩效的测量；8.负责参与综合体系纠正预防措施的落实检查。生产技术部：1.负责生产计划组织实施；2负责公司生产

33、设备的管理、维修工作并定期对各个生产车间进行检查监督；3.负责按起重机的生产工艺、作业文件规定对起重机生产的过程实施控制，发现问题及时采取措施4.负责起重机的生产过程产品标识和可追溯性控制；5.负责起重机的生产过程产品的防护控制； 6.负责起重机的生产过程的不合格品的控制；7.负责与本部门有关质量管理过程、活动的监视和测量；8.负责起重机的生产车间的环境保护工作和安全设施管理工作；对车间操作人员的进行环保教育和安全培训工作，确保安全环保，对起重机的生产过程的危险源和环境因素实施控制；9.负责公司合格供方的选择、评定和管理工作。5.5.2 管理者代表总经理指定一名管理者作为管理者代表，他除了所负

34、的管理职责外，并具有以下的职责和权限：a) 遵循ISO9001：2008标准要求，确保本企业质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要；c) 确保在本企业内员工提高满足顾客要求的质量意识；d) 负责本企业就质量体系有关事宜进行对外联络。 5.5.3内部沟通5.5.3.1 目的和作用促进公司内部各职能部门和层次之间交流信息，增进理解，协调行动。5.5.3.2 管理要求a. 公司各管理部门确保在不同层次和职能之间，就管理体系的过程，包括质量方针、质量目标的理解和评审及其完成情况和实施的有效性、顾客满意程度、 各项工作关系协调信息等进行沟通，达到相

35、互了解、相互信任，实现全员参与的效果。b.公司沟通的方式视实际情况采用多种形式，公司级有公司职工大会、中层管理干部会议、工作例会；部门级有工程质量例会、部门工作例会等；还通过记录、报表的传递、电话通知、书面通知等形式实施内部沟通；c. 公司级的内部沟通由综合办公室负责做好会议记录并保存；各职能部门的内部沟通由涉及职能部门负责组织实施，并做好和保存会议记录。5.5.3.3 信息交流应予以记录，以便跟踪和查询。对于相关方提出的要求，包括关于质量方面的投诉，综合办公室应记录并对处理结果给予答复。5.6 管理评审5.6.1 目的对质量环境和职业健康安全管理体系进行系统评价，确保管理体系持续的适宜性、充

36、分性和有效性。5.6.2 范围适用于组织最高管理者对管理体系的评审控制。5.6.3 程序概要5.6.3.1 综合办公室负责编制管理评审程序。a.公司总经理按规定的时间间隔主持管理评审，管理者代表协助，管理评审以会议形式进行；b.管理评审一般在内部体系审核后进行，当公司所处环境有重大调整或变化时（包括组织机构、机构职能调整变化、经营定位和方向发生变化）或发生重大质量安全、环境污染事故和投诉时应及时进行管理评审。5.6.3.2 管理评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：a. 内、外部管理体系审核结果及不符合项纠正措施实施情况；b. 业主满意情况的测量和投诉情况及处理；c. 体系各过程的业绩和

37、各工程项目质量、服务质量符合性情况、公司劳务、工程分包供方的工作质量情况；d. 人员技能、素质培训及培训效果评价；e. 质量方针、质量目标的实施、实现情况；f. 纠正、预防措施实施情况及上次管理评审确定的改进措施实施情况、改进建议完成情况；g. 可能影响质量管理体系变化包括相关法律法规的变化、行业、地方政府要求和建筑安装行业规范变化及组织自身的变化。5.6.3.3 管理评审实施由总经理组成评审小组，管理者代表编制管理评审实施计划，总经理按管理评审计划主持召开管理评审会议，综合办公室做好评审记录，并交管代编制成管理评审报告，其内容包括如下管理评审输出的内容。5.6.3.4 管理评审输出管理评审应

38、包括以下方面有关的决定和措施：a. 对质量管理体系及现有过程提出的适宜性、充分性、有效性评价和改进要求；b. 与市场、业主要求有关的项目工程桥、门式起重机、轻小型起重设备、及起重配件的质量、服务质量的改进措施；c. 根据内、外部环境要求，考虑资源的适宜性及相应措施。5.6.3.5 管理评审提出的改进建议和措施由管代形成“改进计划”，由综合办公室实施改进措施有效性的跟踪，并由管代负责提交下轮管理评审。5.6.3.6 管理评审的有关信息资料和记录，由综合办公室负责收集和保存。 6 资源管理6.1 资源的提供 6.1.1本公司随时掌握顾客和相关方需求，及时确定并提供所需资源、包括人力资源、基础设施、

39、工作环境、财务资源、专项技术、信息资源等。主要应用于：a）为确保质量/管理体系的建立、实施、保持和改进； b）为使顾客和相关方满意；c）由于内外部环境而引起的资源增加的需要。6.1.2 各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，定期测评资源配置是否充足、适宜，并根据需要向管理者代表提出资源的需求。6.1.3 管理者代表对各部门提出的资源需求汇总，报经总经理审批，并协助总经理配备相应的资源。6.1.4 当顾客及相关方要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客及相关方要求，进而增强顾客满意和相关方满意。6.2 人力资源 a）安排经过培训具有质量意识、环境保护意识、职业健康

40、安全知识和能力的人员承担管理体系规定职责的工作，确保体系的有效运行和服务为顾客及相关方满意。b）适用于公司员工招聘、培训、考核及岗位的安排，也适用于雇用的临时工。6.2.1人员安排公司通过确定各类人员，特别是从事影响产品质量/环境安全工作的和所有为公司、或代表公司从事可能具有重大环境影响的工作的人员的能力，受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历/经验等的需求，并按需求配备适宜的人员，或提供适当的培训或采取其它措施使其能胜任。从事影响产品与要求的符合性工作的人员包括直接人员和间接人员，可能包括本公司全部员工6.2.2 能力、培训和意识公司制定并执行 人力资源控制程序，并通过以下活动和控制，

41、确保员工认识到所从事的活动对产品质量和环境保护、职业健康安全的重要性，以及认识如何为实现质量/环境安全目标作出贡献，同时提高其适应能力。a）确定从事影响质量、环境安全活动的人员所需的能力要求，制定各主要岗位人员的岗位/职务说明书，明确各岗位/职人员相应的教育、培训、技能和经验的需求。b)制定年度素质教育/业务技能培训计划(年度培训计划)，按计划对员工进行培训，满足质量、环境安全活动对人员的能力要求。由综合办公室对新进人员进行规厂纪，安全、环保、质量意识和相关法律法规，公司质量/环境安全方针和目标，以及质量/环境安全管理体系标准基础知识等的培训。经考核合格后分配到相应部门，由所在部门进行岗位职责

42、要求和岗位技能等培训，期满经书面和实操考核合格后正式录用上岗；对从事特殊工作岗位（包括国家规定的特殊工种人员、特殊过程/关键工序人员、计量人员、内审员等）及与重大环境因素有关的岗位人员，由质量安全部/等部门组织相应的培训，或按要求送外培训，经考核合格后持证上岗；对在岗人员，由所在部门按不同时期工作要求或其它需要，组织实施提高其适应能力和综合素质等的培训；对转岗人员，由综合办公室协同相应部门对其进行拟任岗位职责要求和基本技能的培训，经考核合格后上岗；对考核不合格的人员，酌情分别采取辞退/不予录用、调离原岗位安排其它适宜岗位、重新培训等措施。c）由主管经理组织各部门定期/不定期对各类人员进行业绩、

43、技能、素质等的考核、评价，以评价培训或所采取措施的有效性； 每年末，由综合办公室对公司培训计划的实施情况和效果组织总结、分析和评价，并提出下年度的安排。d） 公司建立员工培训文件案，保留每位员工的教育、经历、培训及其评价记录，以及岗位（或工种）资格认可的适当记录。6.3 基础设施（对应ISO14001:2004的4.4.1条款） 公司为确保产品质量、环境控制、危险源符合要求，识别和配置了适宜的设施：a) 工作场所和相关设施。b)过程设备(为满足生产、环境保护、健康安全需要而配备的机械设备、应急设备、监视测量设备及软件等)。c)支持性服务(运输、通讯、水电供应、ERP系统、网上银行等)。6.3.

44、1 由生产技术部建立基础设施台账,建立相关的基础设施、生产设备、环保设施文件档案,各使用部门办理领用、借用或租赁手续后使用。6.3.2 制定基础设施控制程序，明确规定对各种设备设施的购置、使用、维护保养、维修、报废等的管理要求。6.3.3 工务部负责对建筑物、工作场所、生产和环保相关设施进行管理，并对设施是否完好定期进行检查和评价。6.3.4 综合办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机，复印机，扫描仪，计算机、打印机等，并建立办公设备文件案。6.3.5 各使用部门负责保持生产和环保设备、设施的完好和正常运转。6.4 工作环境 为了有效保证产品质量和控制，公司对工作环境实施规范管理：6.

45、4.1 对工作环境有影响的因素进行识别、确认和管理，并对工作环境中人的因素和物的因素加以管理，以保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，为顾客提供优质的产品。a）保持公司内外环境卫生、清洁。b）车间和办公场所均坚持开展环境安全培训活动和实行定置管理，实现文明安全生产。c）对公司所有人员进行安全、环保知识的培训、宣传，提高员工安全和环保意识。d）按消防的规定配备消防器材，并培训员工使用。6.4.2 办公环境 各部门负责保持各自综合办公室的环境卫生，按相关程序文件规定处理各种废弃物。6.4.3 生产环境a）机器噪声排放、粉尘排放控制由生产技术部按管理体系文件有关规定进行控制。b）生产过程

46、中产生的废料、废品、废物、机器、废油等处理，由各按作业文件的有关规定执行。 c）综合办公室负责向各部门提供涉及安全防护和环境保护的设施和用品。d）生产技术部负责生产过程中的环境安全管理，确保工作环境不影响产品的要求;工作环境包括工作时所处的条件，包括物理的、和其他因素，如噪音、粉尘、天气等，创造良好的工作环境，努力提高工作效率。负责各生产车间环境状况的监督检查。6.4.4 管代负责综合办公室工作环境监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。7相关文件1） 人力资源控制程序 2) 基础设施控制程序 7 产品实现控制7.1 产品实现的策划 7.1.1 公司已对正常的产品实现过程及对过程的

47、环境控制进行了策划，并根据策划形成相关文件，如程序文件和其它需要文件；配置了适宜的设备设施和具有相应能力的人员；落实了对过程、产品质量、环境绩效的监视和测量，并保持了相应的记录。7.1.2 对特定的产品项目、合同/相关方要求，公司将按质量/环境管理体系要求，结合产品项目、合同/相关方要求和本公司的实际进行策划，并以“质量计划”/“环境安全管理方案”的形式表述策划输出。环境安全管理方案的制定见目标及方案控制程序。7.1.3相关文件1） 目标 方案控制程序7.2 与顾客/相关方有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定 综合办公室根据有关的法律法规要求，及通过市场调查、顾客意见征询、竞争对手分析等以

48、及与顾客洽谈合同/协议等过程，识别其要求和环境因素，并确定：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求和环保要求；b）顾客虽然没有明确，但产品标准已规定，或用途明确及已知用途所必需的要求；c）与产品有关的法律法规要求和环境要求；d）确定的任何附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审综合办公室在充分识别，确定了与产品有关的要求，包括环境要求后，公司对这些要求在与顾客正式签定合同，或接受其订单前进行评审，以确保：a）所有的要求均得到明确，并清晰、合理的表达；b）与以前表述不一致的合同/订单的要求已得到解决；c)公司有能力满足合同/订单及规定的要求，包括环境因素均能有效控制。评审活动及其控制

49、按订单评审控制程序实施；对其中环境因素的识别、评价和控制活动，按订单评审控制程序和相应的运行控制要求实施。评审结果及评审所引发的措施均予以记录，并保持。若顾客提供的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前以电话或其它形式对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更，通过内部沟通的管道及时通知到每个相关人员。7.2.3顾客沟通/信息交流综合办公室建立与顾客、相关方的信息交流系统，制定沟通及环境信息交流控制程序，明确信息交流（与顾客沟通）的主要内容、交流方式，以及与外部相关方联络的接收、响应所需进行的活动和要求。 1）产品质量问题的顾客沟通:a) 就产品提供和产品质量作出公开承诺,并形成公开信息,必要时向

50、顾客提供;b) 对顾客询问及时答复；对有关合同/订单的问进行协商、处理或修改等及时沟通；c）定期对顾客的意见进行征询，回馈信息，指定专人按规定的处理方式和时限及时有效处理顾客投诉，并记录结果。2）环境控制方面的与相关方信息交流a)与政府部门、地方政府及客户等保持联系，及时了解其环境要求；同时，由指定专人定期上网，收集关于环境的法律法规和其它要求；根据信息的变化情况，及时组织内部文件、要求的更新；b)通过报表、报告、新闻数据及互联网等向相关方提供关于本公司环境方针和目标、重要环境因素及其控制、应急计划等信息；c)对于相关方提出的意见、建议、抱怨、投诉由综合办公室负责接收并记录，同时，及时报告管理

51、者代表，组织采取相应的改进措施，并将处置结果以文件的方式及时回复相关方;具体的运行控制要求见沟通及信息交流控制程序。7.2.4相关文件 1）订单评审控制程序 2）沟通及环境信息交流控制程序7.3 设计与开发 因本公司产品是依据国家标准GB/T14405-93、GB/T14406-93桥、门式起重机国家标准的进行生产 ,不存在设计和开发活动,故此条款不适用本公司，予以删减，保留本标题是为了与ISO9001：2008标准的章节号保持相一致。7.4 采购 7.4.1采购过程通过对采购过程的有效控制，确保所采购的产品符合规定的要求，以保证产品质量，公司制定并实施了采购控制程序，对采购过程，包括采购产品

52、及其供方实施了控制。a）根据公司采购控制程序要求的产品能力和环境行为，及评价的准则对供方评价。根据评价结果选择合格供方，列入合格供方名录，并建立合格供方文件案； b）对合格供方进行跟踪监控，定期复评，一般情况下对合格供方每年复评一次，并根据复评结果更新合格供方名录；c)对各合格供方明确提出环境安全控制要求，并与其签定“环境安全保护协议书”的方式，以施加环境影响；d）主要原材料、批量采购须在合格供方处采购。 7.4.2采购信息本公司采购部建立采购控制程序,使用规范的采购文件和数据（如合格供方名册、物品采购计划、订单等），以保证采购产品质量的持续稳定。采购信息的内容一般需包括：a）采购品的名称、 数量、价格、质量要求、环保安全要求等；b）产品项目名称、要求、有关供方服务过程、设备、程序、人员等的资格和能力要求；c）对供货商的质量管理体系或环境管理体系要求。 采购文件在发放前，应由总经理或其授权人员审批其是否适宜。7.4.3采购产品的验证为了确保采购产品满足规定的采购要求，按照产品监视和测量控制程序对采购产品验证。验证活动通常安排在本公司内进行；但当需在供方现场实施验证时，依据事先制定的，并与