宁波兴霖电塑有限公司质量手册

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1、精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-宁波兴霖电塑有限公司 文件编号：XLZS01_质 量 手 册A/0审核：批准：日期：2012-7-17文件发放号：_地址：浙江省宁波市宁海县黄坛镇西庄村电话：0574-65229266传真：057465587066邮编：315600发布日期：2012年7月1日 实施日期：2012年7月10日颁 布 令本公司依据ISO9001：2008质量管理体系要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。

2、 总经理： 年 月 日任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系动作的领导，特任命 胡青专 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 年 月 日 宁波兴霖电塑有限公司 0.1 目 录章节号0.1版本1页次1/1 标题 ISO9001：2008标准条款对照0.1 目录0.2 质量手册说明 5.5.50.3 质量手册修改控制0.4 企业概况1.0 公司组织机构图2.0 公司质

3、量管理体系结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系 4.1、4.24.1 文件控制程序 4.2.34.2 质量记录控制程序 4.2.45.0 管理职责 5.1、5.25.1 质量方针 5.35.2 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.25.3 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4 管理评审控制程序 5.66.0 资源管理 6.16.1 人力资源控制程序 6.26.2 设施和工作环境控制程序 6.3、6.47.0 产品实现7.1 实现过程的策划程序 7.17.2 与顾客有关的过程控制程序 7.27.3 设计和（或）开发控制程序 7.37.4 采购

4、控制程序 7.47.5 生产和服务运作控制程序 7.57.6 测量和监控装置的控制程序 7.68.0 测量、分析和改进 8.18.1.1 顾客满意程序测量程序 8.2.18.1.2 内部审核程序 8.2.28.1.3 过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、8.2.48.2 不合格控制程序 8.38.3 数据分析控制程序 8.48.4 改进控制程序 8.5附录1 质量记录清单宁波兴霖电塑有限公司 0.2 质量手册说明章节号0.2版本1页次1/1 1、手册内容本手册系依据ISO9001：2008质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2

5、008标准的全部要求；质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用ISO9000：2008质量管理体系基本原理和术语的术语和定义3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还质管部，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对

6、手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。 宁波兴霖电塑有限公司 0.3 质量手册修改控制章节号0.3版本1页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准宁波兴霖电塑有限公司0.4 公司概况章节号0.4版本1页次1/1 宁波兴霖电塑有限公司位于风光秀丽的东海之滨模具之乡浙江宁波宁海县，公司成立于2003年7月。公司是生产中空吹塑制品的企业，主要生产电动工具箱。目前公司占地300平方米，员工25人，产品规格齐全，品质优良。同时公司拥有优秀的中空成型技术人员、一支团结向上的员工队伍来实现我们的经营理念客户至上，质量第一。专业化、自动化、提高竞争力、创企业形象。公司承诺：我们始终坚持以客户至上、信誉

7、第一、质量保证、交货及时、服务周到为己任。总经理：庞华联系电话：0574-66229266公司地址：浙江省宁波市宁波兴霖电塑有限公司1.0 公司组织机构图章节号1.0版本1页次1/1 总经理办公室生产部销售部管理代表质量部 管理课理部财务课附表1：公司领导与各部门质量职责分配表（一）序号标 准条款号质量管理体系要求总经理管理者代表办公室生产部质量部采购销售部14.1总要求24.2文件要求34.2.1总则44.2.2质量手册54.2.3文件控制64.2.4记录的控制75管理职责85.1管理承诺95.2以顾客为关注焦点105.3质量方针115.4策划125.4.1质量目标135.4.2质量管理体系

8、策划145.5职责权限与沟通155.5.1职责和权限165.5.2管理者代表175.5.3内部沟通185.6管理评审195.6.2评审输入205.6.3评审输出216资源管理226.1资源提供236.2人力资源246.2.1人员安排256.2.2能力、意识和培训266.3基础设施276.4工作环境287产品实现297.1产品实现的策划307.2与顾客有关的过程主管领导 主要部门 相关部门附表1：公司领导与各部门质量职责分配表（二）序号标 准条款号质量管理体系要求总经理管理者代表办公室生产部质量部采购销售部317.2.1与产品有关要求的确定327.2.2与产品有关要求的评审337.2.3顾客沟通

9、347.3设计和开发(不涉及该项)357.4采购367.4.1采购过程377.4.2采购信息417.4.3采购产品的验证397.5生产和服务提供407.5.1生产和服务提供的控制417.5.2生产和服务提供过程的确认427.5.3标识和可追溯性437.5.4顾客财产(不涉及该项)447.5.5产品防护457.6监视和测量装置的控制468测量、分析和改进478.1总则488.2监视和测量498.2.1顾虑满意508.2.2内部审核518.2.3过程的监视和测量528.2.4产品的监视和测量538.3不合格品控制548.4数据分析558.5改进568.5.1持续改进578.5.2纠正措施588.5

10、.3预防措施主管领导 主要部门 相关部门宁波兴霖电塑有限公司 4.0 质量管理体系章节号4.0版本1页次1/21 目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1 总经理a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 批准质量手册和发布质量方针和目标。3.3 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3.4 质量部a) 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b)

11、 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a) 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b) 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现

12、所策划的结果，并进行持续的改进。4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照ISO9001：2008标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。宁波兴霖电塑有限公司4.0 质量管理体系章节号4.0版本1页次2/24.2.2 公司质量管理体系文件结构图：程序文件质量手册4.2.3 第二级文件可分为两类：a) 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、待业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。b) 其他质量文件：可以是针对

13、特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4 文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5 文件的详略程序应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程序、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.7 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标题 ISO9001：2008 对照条款4.1 文

14、件控制程序 4.2.34.2 质量记录控制程序 4.2.4宁波兴霖电塑有限公司 4.1 文件控制程序章节号4.1版本1页次1/31 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 质量部负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5 各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质

15、管部备案保存。4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类：a) 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报质管部备案存档；b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目和合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办

16、公室保存。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a) 质量手册公司名称代号ZS版次，手册中各章以章节号区分。例如：XLZS01，表示公司质量手册第1版。b) 质量记录：主要使用部门代号质量手册中的文件章节号记录编号例如：ZG5。601，表示质管部在质量手册中第5.6章管理评审控制程序中的第1个质量记录文件。c) 各部门其他质量文件：部门代号文件顺序号年号例如：YX052000，表示营销部于2000年发放的第5号文件。e) 设计、工艺文件的编号按设计、工艺文件管理规定执行。宁波兴霖电塑有限公司 4.1 文件控制程序章节号4.1版本1页次3/34.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制与

17、质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2 质管部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报质管部备案。4.9 每年三月由质管部组织对现在质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规

18、定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。4.12 设计、工艺文件的管理应执行设计、工艺文件管理规定。5 相关文件5.1 质量记录控制程序。5.2 设计、工艺文件管理规定。6 质量记录6.1 文件更改申请单。(XL/JL01-01)6.2 受控文件清单。(XL/JL01-02)宁波兴霖电塑有限公司 4.2 质量记录控制程序章节号4.2版本1页次1/21 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 质管部负责监督、管理各部门的质量记录。3.2 各

19、部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 档案室负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4 程序4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2 质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保存、保护4.4.1 各部门的资料员必

20、须把的有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。4.4.2 质量部编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。4.4.3 质量部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况4.5 质量记录发放、借阅和复制a) 各部门填写文件发放、回收记录，向质管部领用所需记录空白表；b) 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记

21、录管理人登记备案。 宁波兴霖有限公司 4.2 质量记录控制程序 4.6 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写文件销毁申请交质管部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 4.7 记录格式 4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交质管部备案。 4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件文件控制程序有关文件更改的规定。5 相关文件文件控制程序。6 质量记录6.1 受控文件清单。(XL/JL01-02)宁波兴霖电塑有限公司 5.0 管理职责章节号5.0版本1页次1/21 目的规定公司总经理应承

22、诺和实施的活动。2 范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1 管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a) 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b) 总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c) 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定和批准公司的

23、质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4 总经理应确保公司质量管理体系动作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为中心公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3 使转化成的要求得到满足a) 公司必须满足法律法规及强制性国

24、家和行业标准的规定；b) 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订， 宁波兴霖电塑有限公司 5.0 管理职责章节号5.0版本1页次2/2因此组织转化的要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件； 标题 ISO9001：2008 对照条款 5.1 质量方针 5.3 5.2 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2 5.3 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.4 5.4 管理评审控制程序 5.6 宁波兴霖电塑

25、有限公司5.1 质量方针章节号5.1版本1页次1/11为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：“客户至上、信誉第一、质量保证、交货及时、服务周到”本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和

26、作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。 总经理： 年 月 日宁波兴霖电塑有限公司 5.2 管理策划控制程序章节号5.1版本1页次1/21 目的对实现组织的质量目标进行管理策划。2 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3 职责3.1 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 质管部负责组织各部门进

27、行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4 程序4.1 质量目标4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：a) 常规产品成品合格率达到95%，今后三年内每年递增1%；b) 常规产品零部件合格率达到93%，在今后三年内每年递增1%；c) 开发新产品总体一次成功。4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.2 进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划：a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b) 组织的质量方针、质量目

28、标、组织机构发生重大变化；c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 现在体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行实现过程的策划程序。4.3 质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置宁波兴霖电塑有限公司 5.2 管理策划控制程序章节号5.1版本1页次1/2C.对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动d.的改进；e根据评审结果寻找与质量目标的

29、差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.4 质量策划输出文件的编制原则a) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；b) 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1 质量策划输出文件由质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 质量策划输出文件的封面必须写时策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量策划

30、的实施、监督检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部。4.6.2 质管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量策划实施情况检查表报告总经理。4.6.3 质量策划的更改a) 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经部经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；b) 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由质管部负责存档保存。5 相关文件5.1 文件控制程序。6

31、质量记录6.1 文件更改申请。(XL/JL01-01)宁波兴霖电塑有限公司 5.3 职责和权限章节号5.3版本1页次1/33.1总经理a） 负责贯彻国家质量法规、政策和指令b） 决定公司的经营计划和投资方案，年度财务预、决算方案c） 负责公司内部管理机构的设置和资源的配置d） 坚持贯彻执行质量方针、目标，负有质量管理体系成败的直接责任e） 负责委派管理者代表f） 负责主持管理评审活动3.2 质量部3.2.1 主管a) 在总经理的领导下负责公司质量管理工作，对公司质量责任制落实负责，行使质量监督、考核b) 制订并组织实施公司各项质量管理与活动计划、组织、协调、督促、检查公司各部门的质量工作c)

32、组织、编制、修改、实施公司质量体系文件，负责质量体系文件和资料的管理工作，协调公司领导制定和宣贯质量方针和目标d) 组织实施公司内部质量审核工作，制订改进措施，并督促措施的实施e) 负责管理公司质量信息系统，协调质量信息的流通，搞好质量信息的处理、编辑、归档和存储等工作f) 及时处理质量问题，提出处理意见，并督促、检查纠正和预防措施的实施情况g) 负责组织对不合格品的评审工作，确保产品的质量能满足产品的要求h) 协助管理者代表组织准备管理评审3.2.2检验员a) 负责按产品图样、技术标准、检验规范的规定对产品进行检验和验证，作出准确判断，并及时填写各种质量记录b) 做好不合格品的标识和隔离工作

33、，及时反馈质量信息c) 对填写的质量记录、检验表卡的正确性及完整性负责d) 对产品生产过程实行监控，监督工艺纪律的执行情况，做好检验和试验状态的标识工作3.3 生产部3.3.1主管a） 在总经理领导下，认真贯彻公司的质量方针，对车间人员进行质量管理教育，负责完成公司下达的生产任务保证公司质量方针目标的实现b） 负责公司质量方针、目标的制定与监督实施负责生产计划的审批c） 负责日常生产物资采购计划的核准及重大生产设施采购计划的审核e)负责车间的工序质量控制和定置管理工作，及时填报有关统计技术，做好质量信息的反馈工作对车间的质量事故负责，及时报告，协调召开质量分析会议，提出纠正和预防措施3.3.3

34、车间工人a) 熟悉工作岗位的质量标准，工艺文件和作业指导书b) 严格遵守工艺纪律和操作规程，搞好“三检”，对加工的产品负质量责任宁波兴霖电塑有限公司 5.3 职责和权限章节号5.3版本1页次2/3c) 努力完成质量指标的考核d) 爱护工具、计量器具和工位器具，做到擦洗干净、摆放整齐e) 搞好文明生产和安全操作，做好标识管理工作3.4 销售部3.4.1主管a) 负责做好市场的调研、分析、预测和质量信息的收集工作，并按规定反馈给公司有关职能部门b) 负责产品销售合同的签定和管理工作，并组织合同评审c) 及时处理顾客来信、来电、来访及投诉，并将使用过程中的质量信息反馈质管部及有关部门，为 产品改进提

35、供依据d) 贯彻执行公司的有关质量文件，按技术要求和生产计划组织好物资的采购工作e) 负责组织对供方的评定，搞好物质的采购工作，对采购的物资的质量负责3.4.2销售员a) 负责进行市场调研，即时将信息反馈部门主管b) 接待顾客来访来电，及时处理顾客投诉，使顾客满意c) 产品发运时，应保证发运地点正确，所发产品与合同相符3.4.3 采购科a) 负责组织进行供方的评定，建立合格供方名录，并对供方的供货业绩进行评估；b) 负责贯彻执行公司的有关质量文件，按技术要求和生产计划组织好物资的采购工作c) 及时组织处理供方质量信息反馈质管部及有关部门，为产品改进提供依据；3.4.4 采购员a) 在对采购的物

36、质做到质量合格，时间保证，不影响生产b) 负责编制采购订单，并对其正确性负责c) 建立采购合同档案，保存供方的供货记录3.5办公室a) 根据产品的质量要求和公司实际，确保从事设计、生产、检验、验证和管理活动的定员和人员素质；b) 招收新员工，坚持全面考核、择优录用，严格考核上岗，以保证产品质量负责质量管理体系各类人员岗位资格的确定d) 确定公司员工教育中长期规划和年度计划，并组织实施e) 负责员工的文化、专业技术培训和质量管理知识教育及班组骨干的培训工作f)合理使用教育经费、改善教育条件，提高培训质量，建立员工培训档案，登记培训记录4 内部沟通4.1 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理

37、体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。宁波兴霖电塑有限公司 5.3 职责和权限章节号5.3版本1页次3/34.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。5 相关文件5.1 文件控制程序。6 质量记录6.1 文件更改申请表。(XL/JL01-01)宁波兴霖电塑有限公司 5.4 管理评审控制程序章节号5.4版本1页次1/31 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对公司质量管理体系的

38、评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3 质量部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 质管部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审

39、目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门（人员）；e) 评审依据；f) 评审内容。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 质量审核中发现严重不合格时。宁波兴霖电塑有限公司 5.4 管理评审控制程序章节号5.4版本1页次2/34.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a） 审核结果，包括第一方

40、、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；b) 顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3 评审准备4.3.1 预定评审前十天，质量部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质

41、量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2 质量部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集准备必要的文件，评审资料由管理体制者代表确认。4.3.3 质量部向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b) 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5 管理评审输出 4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量

42、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c) 资源需求等。4.5.2 会议结束后，由质管部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。宁波兴霖电塑有限公司 5.4 管理评审控制程序章节号5.4版本1页次3/34.6 改进、纠正 、预防措施的实施和验证。质管部根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序

43、。4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由质管部按质量记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5 相关文件5.1 内部审核程序。5.2 改进控制程序。5.3 文件控制程序。5.4 质量记录控制程序。6 质量记录6.1 管理评审计划。 (XL/JL06-01)6.2 年度培训计划。(XL/JL07-01)6.3 管理评审报告。(XL/JL06-02)6.4 纠正的预防措施处理单。(XL/JL20-01)宁波兴霖电塑有限公司 6.0 资源管理章节号6.0版本1页次1/11 应及时确定并提供所需的资源，以： a) 实施和改进质量管理体系的过程；

44、b) 达到顾客满意。 2 资源可包括 人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下和程序文件： 标题 ISO9001：2000标准条款对照6.1 人力资源控制程序 6.26.2 设施和工作环境控制程序 6.3、6.4宁波兴霖电塑有限公司 6.1 人力资源控制程序章节号6.10版本1页次1/31 目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3 职责3.1 人事部a) 负责编制各

45、部门负责人的岗位工作人员任职要求；b) 负责公司年度培训计划的制定及监督实施；c) 负责上岗基础教育；d) 负责组织以培训效果进行评估。 3.2 各部门a) 编制本部门员工岗位工作人员任职要求；b) 负责本部门员工的岗位技能培训。 3.3 管理者代表 负责批准部门员工内部岗位工作人员任职要求。 3.4 总经理 批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作人员任职要求。 4 程序 4.1 人员安排 4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 4.1.2 各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报管理者代表审批。 4.1.3 人事

46、部编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，报总经理审批。部门负责人应至少满足下列条件之一：a) 具备相关专业的技术职称；b) 大专以上学历，并已工作二年以上；c) 受过相关的职业培训；d) 具备三年以上相关工作经历宁波兴霖电塑有限公司6.1 人力资源控制程序章节号6.10版本1页次2/34.1.4 岗位工作人员任职要求经审批后，作为人事部选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2 新员工培训a) 公司基础教育：

47、包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由人事部组织进行；b) 部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；c) 岗位技能培训：学习生产作业指导、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格这方可上岗；4.2.3 在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4 特殊工作人员培训a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应该进行培训和考核；b）计量员 、电工、锅炉工、叉车工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；C）质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.5工程技术人员培训各类工程技术是新畜产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由开发部负责人安排老师组织培训或外送培训。4.2.6转岗人员培训（同4.2.2 B，C）4.