超市管理规章制度

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1、天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632超市管理规章制度XXXXXX有限公司有关制度的具 体 规 定为提高企业效率，规范内部管理，依据相关的法律法规和根据企业的实际情况，制定本制度。本制度对XXXXXXXX有限公司内部员工（含加盟商、厂商促销人员）具有约束力。第一章 劳力管理第一条 招 聘1、企业根据实际岗位及工种的需要招聘员工。2、企业员工的文化程度不得底于初中毕生，年龄1828周岁，（特殊工种和引进人才不受此限）。3、员工须身体健康，具有完全民事行为能力，持有效身份证、健康证、外来育龄妇女须持有外来人口婚育证，且无经济、刑事犯罪记录。4、员工招聘需经面试

2、、笔试两个环节来完成。笔试答券做为个人入职档案备券存档。第二条 上 岗1、员工必须经过岗位培训后经考核合格才能正试上岗。2、员工试用期为壹个月，实习期为贰个月，员工入职满三个月后给予办理转正手续。3、员工正式上岗即开始记算工龄。员工在公司实际工作年限满半年后开始追加工龄补贴，第一个半年为每月工龄补贴贰拾元，下一个半年开始按上半年度工龄补贴的基数乘1.5倍计算。工龄补贴最高限为每月不超过捌佰元。第三条 考勤、考勤卡管理员工以打卡为出勤的唯一依据，打卡由员工本人完成，班中急事临时请假或班中餐外出用膳同样应打卡。第四条 请销假1、除每月班轮休以外的休假一律应请假。2、三天以内的假期由领班柜台长审批，

3、四天以上至七天由现场经理审批，七天以上的假期由公司主管审批。3、员工三天以内的病假凭区级医院诊断证明可带薪休假。4、员工入职满一年后，每年享有一周带薪年假。5、无论任何形式的假期，期满回公司均应到人事部门销假。第五条 员工待遇：1、节假日享有休假的权力，若因工作需要员工加班者，凡元旦、清明、端午、五一、中秋、国庆、春节的假日加班，每满一个工作日加发三天基本工资。每月的轮休若工作需要加班，每满一个工作日按基本工资乘1.5倍计发加班费。2、员工转正后签定劳动合同。劳动合同签定后按厦门市劳动保障局的相关规定办理社保。第六条 辞职、辞退1、员工辞职需提前十五天递交辞职报告，经逐级审批后方可离职。2、公

4、司调整机构，压缩编制须裁减员工时，应提前十天通知被裁减的员工本人。3、员工严重违反公司劳动纪律或在社会上参与打架斗殴、酗酒闹事或触犯法律被政法机关传拘、收审者一律给予开除。若员工的行为已给公司造成负面影响，已除名的员工公司保留通过法律程序追究其相关民事责任的权力。第七条 奖 惩（一） 员工有突出表现者，公司给予精神或物质奖励；1、对工作认真负责，遵纪守法、超额完成公司交给的各项任务，表现突出者；2、为公司发展出谋献策，其建议和意见为公司所采纳，取得显著成效者；3、为维护公司利益和坏人坏事作斗争，使公司财物不被侵害者；4、举报公司内部的渎职行为，为公司挽回经济损失者。（二） 员工有下列行为者，公

5、司将给予处罚：1、上班迟到早退每分钟扣岗位津贴叁元。当班迟到超过三十分钟按旷工论处。当年度累计达八小时给予除名。2、班中未经许可擅离工作岗位满半小时者，当天按旷工论处。3、非因工作需要班中接听手机、小灵通或向外拨打电话者每次罚款人民币两元。4、未经公司主要领导许可，擅自利用工作之便向厂商、供货商购买批价商品或向厂商、供货商索要赠品、试用品等，一经查实，每次罚款人民币伍拾元。情节严重者直接开除。5、工作人员私下收受与公司业务有关的商家、厂家的馈赠、钱物，一经查实概予除名。第二章 商品管理第八条 商品采购一 供货商主体资格认定1、采购部门在业务正式洽谈前必须预先审核供应商基本信息登记表，及供应商的

6、主体资格。供应商的主体资格包括营业执照、代码证、税务登记证、卫生许可证；商品生产厂家的主体资格包括营业执照、代码证、税务登记证、卫生许可证、工业品（食品）生产许可证、产品质量检测报告；生鲜食品的主体资格包括营业执照、代码证、税务登记证、卫生许可证“产地跟单”，检疫检测报告，酒制品厦门市酒类商品批发证随货跟单。2、采购部门在与供货商签订商品购销合同前，须将商品及采购初审意见表报请主管领导审批确认后方可确定商品品项。3、食品、针织品、日用百货要求供货商送样，签订商品购销合同时双方当面封存，样品至首批货入库后退回。二 供销合同的签订1、商品及采购初审意见表报请主管领导审批确认后才能签定正式的供销合同

7、。2、商品购销合同内容条款包括：品名、条码、产地、质量、容量、单价、建议零售价、合同期限；食品要标明退换货条款、保质期条款和食品意外责任条款。家用电器要标明保修维护条件。商品购销合同各种条件文字表述定位应准确。3、与主合同相关联的商品销售补充合同是整个合同的一部份，各种条件应填写详细。4、商品购销合同应明确规定货款的结算方式、结算时间和货商商品销售过程中所发生的相关费用的收取方式。5、商品购销合同签定时同时建立供应商的档案。建档内容包括：1）、商品档案：商品名称、条码、规格、型号、生产厂家、生产日期、保质期、进价、建议零售价、货款结算方式、结账期。2）、厂商（供应商）主体资格档案：供应商的名称

8、、地址、联系电话及供应商的相关证件复印价（复印件加盖公司红色印章发）。三 新品进场及退换货1、新品进场按本章第八条（一）（二）款规定办理。2、商品退货，根据商品购销合同双方约定的条件办理。3、供货商在某个单品缺货的前题下，可申请同类商品的调换，调换商品按商品购销合同相关条款执行。4、商品换季换档、同品名商品外包装更改、容量、外观图文变更时，应重新报备商品详尽资料，经审核后方可进场。5、各种证件归业务部门管理，档案分类保存，以便在意外发生质量争议时查验。6、凡进入商场销售的所有商品，都必须签订商品购销合同，未签订商品购销合同的商品一经发现概予没收。四 商品补货的流程1、新品进货依据为商品购销合同

9、。2、换档补货一律凭公司主管审批的商品品项调整换档备案清单，未经审批的商品不得下订单。3、常规补货依据为：电脑预警、现场申报、对方业务手工制单。无论任何形式的定单，一律应采用公司统一格式的“供货商补（订）货订单”。4、“供货商补货订单”内容包括：品名、条码、单位、数量、商品送达我方的具体时间、地点，下订单的经办人、联系电话。五 工作职责1、采购人员在洽谈业务时必须自觉维护公司权益，不得假借各种名义直接或间接收取供应商的钱物。2、采购部门必须了解和掌握商场商品销售规律，合理制定采购计划，采购适销对路的商品。并有计划地控制库存商品总量，加快资金周转。3、采购部门应根据不同的季节和在节假日期间，开展

10、以提高企业效益为内容的各种促销活动。4、采购部门应加强市场调查，及时了解商品市场动态，提出完善超市商品结构的建议和意见。5、采购部门对超市滞销商品、临近保质期的商品应及时组织退货或换货，不得人为地造成库存、积压或变质。6、采购部门必须确保商场商品供货及时，采购部门在下达定单的两个工作日内应确保商品到位。 发送短消息查看公共资料 查找该会员全部帖子 UID:22 精华: 1 威望:403 分 发财币:61.6 元 来自: 注册: 2009-04-07 状态: 离线 2# 六 自律制度1、采购人员假借工作之便，擅自收受供应商的钱物，除令其归还外，同时给以开除。若给公司造成直接经济损失者，将追究其当

11、事人的经济赔偿责任和相关的法律责任。2、采购部门在商品采购过程中，如利用个人职权，采购“低质商品”“高价位商品”“滞销商品”“清仓商品”者，除责令清场外，同时扣发当事人当月部份或全部岗位津贴或直至除名。3、采购部门商品供货不及时或大宗订货无按预订的时间到货，扣发当事人当月部份或全部岗位津贴。4、采购部门利用现金购入的商品，如在商品购销合同期满后无法退货或找不到供应商造成现金货积压者，全部积压商品由当事人承担全部赔偿责任。第九条 商品进出库管理一 商品验收及退换货1、商品验货必须凭商品购销合同或“供货商补（订）货订单”验收商品，无“供货商补（订）货订单”的商品一律拒收。2、商品验收前要对商品质量

12、进行确认：a、食品验收前应开箱验货，如发现整箱中生产日期、保质期不统一或有参杂其它不同品牌、品名的商品或外包装与原合同供货条件不相吻合、外包装破损、内部结构损坏、临近保质期、商品包装不整洁的商品一律不允许验收入库。b、非食品若与商品购销合同所列条件不相吻合的或上批货与本批货外观、包装、型状、质量有明显差异者一律不允许验收入库。c、生鲜食品含水份、杂质超过合同所规定的条款，品质不符合上市条件要求的商品或无当批产地跟单及检测报告的商品一律不得验收。3、仓管员在实物数量无误的前题下，方可在送货单上签名确认该批商品的数量。二 工作职责1、仓管员对验收入库的商品数量、货单标示与实物负完全责任；商品库存应

13、与财务账面数据完全相符。发现差异者除追究相关人员的管理责任外，差额部份由当事人全额买单。2、商品入库后，除柜台出库的商品外，其它商品应分类保管；商品摆放应分别归类；出库要坚持“先进先出”的原则，杜绝人为的造成积压、变质。3、仓管员应不定期地跟踪现场商品摆放及销售情况，如发现柜台商品不饱满或库存商品品项未全部上柜的，必须通知现场及时补货。4、保持仓库环境卫生，确保库存商品干净、摆设整齐，杜绝人为地造成商品损耗。三 自律制度1、仓管员必须遵纪守法、严格遵守公司各项制度的有关规定，秉公办事、严禁私自收受供应商的钱物。仓管员假借个人关系私自收受供应商钱物者，经查实除责令退还之外，一概给予开除。情节严重

14、者追加罚款或送交司法部门处理。2、仓管员在商品验收时如单据中的数量与实物不符，其差额由当事人全额赔偿。3、仓库商品摆设零散、库存货价上的商品有尘埃、库房通道有杂物，仓库卫生差，一经查实每次罚款叁拾元。4、仓管员对该退货的商品未及时办理退货且延误退货期，所有商品按进价由当事人全额买单。5、仓库商品如遇鼠伤、虫咬、意外商损超出七天不上报、商品临近保质期和滞销商品不办理退货由此延误退货期者，概由当事人全额买单。6、仓管员工作时间擅离岗位或对供（厂）商送货员怠慢、有意叼难者，每次罚当事人叁拾元。第十条 商品现场管理一、商品上柜要求（一）、出库商品要按商场所划分区域及时上柜。（二）、商品上柜前要对商品做

15、如下检查；a、食品类：1、检查商品的外观保质期、生产批号、生产厂家、地址、QS标示是否齐全。2、检查商品内部结构是有破损、变质。b、非食品类：1、检查商品内外包装是否有破损。2、检查商品零配件是否齐全。3、家用电器“CCC”标示及保修条款是否齐全。c、生鲜类：1、生鲜肉类要检查其外观的新鲜程度，检查当日的检测报告单，如发现生鲜肉类颜色不鲜艳或有异味或没有当日检测报告单一律不得上柜销售。2、生鲜鱼类要检查其产地证明和在池中的活跃程度。对即将失去和已失去生命特征的活水产品禁止出售。3、熟食必须是当天加工且所选择的原料符合食品卫生要求。4、冻品要附有检测报告和保质期。5、蔬菜、水果要有产地证明且外观

16、无腐烂变质，蔬菜的含水份不得超标。二、商品的陈列要求：1、食品的陈列要求是“重下轻上”“新后旧前”，单品的陈列面在两个以上。柜台陈列丰满度在80%以上。2、食品的常规检查每周至少进行一次，检查的内容包含：商品临进保质期下柜、商品外观整洁度、商品的破损下柜，促销商品到期下柜，滞销商品下柜及柜台卫生。3、非食品陈列原则是“重下轻上”“按使用性能分类”对大件商品尽可能摆放在货柜底层。易碎易损的玻璃制品和磁器及刀具要排列在学龄前儿童摸不着的柜位。4、非食品的常规检查是对滞销品和促销品的定期检查和整个台面的公共卫生。5、每天的上午、中午、傍晚要对生鲜食品进行常规检查。三、商品销售过程中的商品维护：1、库

17、存商品超出预警线（最底库存量）和柜台陈列面商品饱和度在80%以下，促销商品地堆、端架饱和程度在80%以内、促销档未满期限在三天以上者均应申报补货。2、商品上柜陈列一个月内无销售记录或三个月内销量达不到首批进货量的50%者，均属于更换商品品项的范畴。3、商场所有商品按类别、品名、商品特征和适用范围对号入座，凡属顾客商品选购过程中遗弃在其他柜台的商品要及时返回原柜位。4、保持柜台商品的整洁，排列有序，顾客购物过程中所造成的商品零乱要及时整理。四 商品的防损管理1、贵重商品如：奶粉、保健品、名酒等要排列在人流走动较频繁的地段，便于管理。2、要提防学龄前儿童在商场拆包食用小食品。3、顾客的购物离开超市

18、，出口处要有专人查验购物单，防止意外的漏单和有意的不买单。4、采取有效的措施，防止商品被鼠咬虫害。 第十一条 电脑数据管理一 电脑数据的录入1、根据采购部门与各商家签定的商品购销合同及双方所确认的商品报价单进行建档。2、商品建档名称要祥细，条码要准确，单位、数量、进价、零售价要100%正确，同时要有产品生产厂家、食品要有保质期。3、新品进场、商品换档依据为经公司主管审批的商品品项调整换档备案清单，未经公司主管签审同意的商品品项调整换档备案清单一律无效，电脑录入人员不得建档。二 电脑单据流程1、验货人员将收货单提交给采购部门，采购部门对货单进行申核签批后送电脑室将数据录入电脑。2、电脑录入人员接

19、到收货单后，应及时将货单数据录入电脑，在录入过程中若发现“品名、条码、数量、进价与原档案有差异时，该品项的数据不得录入，同时并报请公司主管及时处理。3、收货单录入电脑后制作两联式的商品入库单，一联含收货单提交给财务部门，另一联电脑室存档。4、商品退货制作三联式商品退货单，第一联交由采购部门传真到对方公司通知安排退货。第二、三联交仓库作为退货凭据，退货时经对方接货人当面清点签字后，留取第二联交财务入帐，第三联交由对方接货员带回作为对帐凭据。5、所有单据经办人一律应签字确认，单据录入程序完成后，当天应送达财务部门。三 自律条制度1、电脑数据管理人员要严格信守职业道德，对所涉及到的供应商资料、商品价

20、格体系、商品信息一律不允许向公司主要领导以外的任何人透露。未经公司主管批准不得让他人查阅电脑数据库数据。2、电脑数据录入差错律为“O”。若因数据录入差错导致现场销售混乱或价格差异所产生的价差，概由当事人全额买单。3、严禁利用职务之便向供应商索要钱财，违者一律除名。4、当天所有单据应在当班完成，不得拖至第二天。第三章 财务管理第十二条 财务人员的工作职责 一 财务人员要严格遵守国家的法律法规，严格履行职责，信守职业道德，按公司规定的办事程序开展有效的工作。二 工作要严谨认真，做到“账账相符”“账款相符”“总账与分类账相符”“实物与账面数额相符”。三 总账、明细账户的设置1、根据中华人民共和国会计

21、法设置会计科目，进行商业营运的成本核算。2、各种费用按其所产生的性能、特征分类登账。3、仓库账按进货的商品种类立户建账。4、货商结账按我方与供货商签订的商品购销合同、补充合同条件进行结算。货款结算依据是我司确认的送货单、退货单（含我司入库单、退库单）。5、货款支付按商品购销合同规定之条款执行。四、费用报支及其它工作的具体规定1、办公用品开支凭经公司分管领导审核签批的办公用品采购申请单含采购发票、实物验收人签字制作费用报销凭据，经公司主管审核签字后才能支付现金。2、供应商对账后的“付款凭据”在支付货款转账（支付现金）前应提交公司主管签审后出纳才能给予汇款（支付现金）。3、公司的全部费用开支的所有

22、单据，经办人均应在发票背面签字并注明用途，再送会计审核制作费用报销清单，报请公司主管签审后出纳才能给予付款。4、在每月10日前向公司领导提交上月的财务报表。5、按规定的时间申报税收。6、按商品购销合同规定结算供货商货款。7、以现场打卡为考勤依据编造员工月工资清单，每月10日准时发放上月工资。8、员工出差预借差旅费及员工个人临时借款，一律应经公司主管签审后出纳才能付款。差旅费在出差回公司两日内报账，员工个人临时借款当月发工资还款。五 自律制度1、财务票据遗失或出纳付款出错，由当事人承担完全责任。2、秉公办事，不得以权谋私，不得假借工作之便向他人收索财物。违者概予除名。第四章 办公规范第十三条 办

23、公规范1、公司各部门要树立全局观念，始终把公司利益摆在首位，相互协调、同心协力，对工作不得推诿、不得互相扯皮，严禁拉帮结派。2、保持办公桌面整洁、有序，不摆放与工作无关用品，下班前应主动清理办公好事桌面，不得有积灰、污迹。4、办公室人员外出应请假，办公室人员除公事外不允在办公地点会客。5、办公人员接听电话、谈话音量适中，长话短说，不得长期占用电话。除工作电话之外，严禁公话私用。6、维护办公秩序，不在办公场所喧哗、嬉闹或影响他人正常工作。公司领导会客时，无紧急事件不得随意打扰。7、严守公司商业机密，对受控文件、资料、业务单据、财务数据未经许可不得复制、外带、外传。8、公司工作人员不得向无关人员泄

24、露公司相关人员的电话号码、人事档案等资料。9、未经本人允许不得随便翻阅他人文件和资料，不得开启他人办公桌、柜。10、保持良好的精神面貌，及时完成岗位职责要求的各项工作和公司领导交办的其他工作。第十四条 公共秩序1、公司员工均应自觉维护公共秩序，不乱丢弃物，保持商场环境整洁卫生；树立公共道德意识，爱护公共设施。2、参加公司会议、讲座、培训、员工上班时手机一律关闭铃声或关机；3、供应商未经许可不得在商场内胡乱张贴广告悬挂宣传品。4、爱护公用设施、设备、工作器械，不得违规擅用设备、设施，不占用客用设施、不与顾客争用公共设施。第五章 后勤管理第十五条 商场安全管理职责一 防损员的管理1、防损员应自觉遵

25、纪守法、遵守公司的各项规章制度，坚守岗位、自觉维持公司形象。2、防损值班人员应热情地接待每一位顾客，提醒携带包具的顾客主动寄包；认真查验购物离开商场顾客的购物单，如发现疑问应及时报告值班经理处理。3、防损值班人员如发现偷盗商场财物的嫌疑人，应及时将其带到办公室交由值班经理处理；如嫌疑人拒不配合，当班人员可将其稳住并马上报告值班经理或直接报警。4、防损值班人员诺发现诸如“酒醉”“神精不正常”人员或感觉有怀疑的人员进入商场，当班人员应有意识的跟踪，以防意外事件的发生。5、防损值班人员对老、弱、病、残的顾客和大宗购物的顾客，当班值勤人员应给予提供必要的帮助。二 工作质量要求1、防损员上岗必须严格按要

26、求着装，佩戴上岗标志，在规定的区域范围内行使其职责。2、坚守工作岗位、不脱岗、串岗，认真接待每一位客人，对客人提供必要的帮助。3、认真处理商场各种突发事件，制止各种违法犯罪行为，确保商场各项工作有序地顺利进行。三 自律制度1、防损员违规、脱岗、业务素质差，对所发生意外事件处理不及时，除扣发当事人当月部份岗位津贴、同时将由部门主管承担相应责任。2、商场安全保卫工作应逐步进入规范化管理，各项工作落实到位，如工作落实不到场位，除扣发当事人当月部份或全部岗位津贴外，同时将由部门主管承担相应的管理责任。第十六条 “四防”管理一 管理职责1、加强“四防”教育，每个员工都应了解商场布局、了解消防出口的具体位

27、置、应急事件的处理办法和消防器材的使用方法，并懂得处理各种意外事件。2、定期检查消防器材，如发现灭火器药剂临近过期应及时更换，保持器械状况良好。3、定期清理消防通道，保证门锁开启灵活、消防门畅通无阻。4、定期对商场的照明线路进行常规性的维修、维护，杜绝一切不安全的隐患，把事故消灭在萌芽状态。二 工作质量要求1、对商场的消防器材定期检查和定期保养，消防灭火器材确保完好无损。2、商场各消防通道大门每天应开启，保证消防通路畅通无阻。3、商场消防警示牌张挂醒目、合理，破损及时更换。4、商场消防应急灯保持正常运行。三 自律制度1、消防设备管理不善造成丢失或损坏、灭火器药剂过期变质，除扣发当事人当月部份岗

28、位津贴外、同时将由部门主管承担相应责任。2、消防通道无定期检查，消防门锁损坏无及时修复，消防通道不畅通，除扣发当事人当月部份岗位津贴外、同时将由部门主管承担相应责任。3、商场应急灯损坏在两日内无修复或消防警示牌破损、破旧无及时更换，除扣发当事人当月部份岗位津贴外、同时将由部门主管承担相应责任。第十七条 设备管理一 工作职责1、后勤部门应定期对公共设施进行维修保养，确保设备正常运转。2、发现设备运转异常，应及时检查维修，杜绝设备带病运行。3、落实商场公共卫生管理制度和规范卫生检测标准，健全常规性的卫生检查制度。二 工作质量要求1、建立完整的设备岗位清单，每月定期检查公共设备一次，设备运转故障情况

29、应作详细记录。2、常规设备出现故障应当日报修；特殊设备（如电脑、监控等）出现故障应两日内送修。3、每周组织一次包括现场经理、柜台长参加的卫生检查，确保公共营业场所的整洁和柜台商品的干净卫生，组织卫生检查必须做完整的原始记录。三 自律制度1、设备运转故障无及时发现至使设备带病运行造成设备损坏或设备报废者，将追究责任人的经济赔偿责任。2、设备故障无及时保修或无及时在规定的时间内保修，除扣发当事人当月部份岗位津贴外、同时将由部门主管承担相应管理责任。第十八条 公共卫生管理职责一 管理方式 1、超市内外公共场地、设施的卫生工作由公司行政办公室负责统筹管理。 2、超市内非公共场地、设施的卫生包括：办公室

30、、柜台货架、操作间、商品卫生等工作，本着“谁主管、谁负责”的工作原则，根据各自区域组织落实。3、超市商品、食品卫生由商场现场经理和公司食品监督员负责把关控制。4、督察员负责对整体的卫生工作的检查监督。二 食品卫生：(一) 鲜活食品： 1、肉类食品出售时要做到“四不卖”即：带泥的不卖，带血的不卖，带毛的不卖，有异味的不卖。 2、绞肉馅时要做到“五不绞”：带毛、带血、带泥、带皮、带肉枣的不绞。 3、出售鲜肉时要做到刀不生锈、案不霉、地面无污垢、无异味、无蝇，冷藏设备专柜专用，定期除霜、清洗、保持清洁。 4、出售水产品时，做到新鲜无异味，水产品要定时换水，鱼池、工具每日清洗，保持清洁。冷藏设备专柜专

31、用，定期冲洗，保持清洁无异味。（二）干鲜果品类卫生1、水果局部腐烂不得出售。2、干果发霉、变质、生虫不得出售。（三）熟食制品卫生 1、出售熟食制品应做到“五专”，即专人、专室、专工具、专消毒、专冷藏。 2、经营时要求勤进快销，坚持食品卫生索证制。 3、出售熟食要坚持使用双夹法，做到生熟分开，货款分开，工具定位每天消毒两次。 4、销售、储藏做到生熟分开，冰柜备有消毒毛巾，专用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等使用前必须清洗消毒。 5、熟食制品出现变质、发霉、异味等现象，应立即停止出售并及时处理销毁。（四）糕点食品卫生 1、糕点不得直接码在地面上，要有防鼠、防蝇、防虫设施，要盖有苫布，苫布外要有明显标

32、志，使用时不得里外颠倒。 2、直接接触食品的纸张、塑料等包装材料，必须符合卫生标准。 3、售货工具要每日消毒、清洗、不留残迹，实行双夹法。（五）罐头、酒类食品卫生 1、锈盖、锈桶、胖听及透气的玻璃瓶、铁桶、软包装罐头一律不得上柜出售。 2、混有杂质、过期、损伤的罐头、酒类一律不得出售。（六）预包装食品卫生 1、预包装食品经营食品的场所必须规范，要把预包装食品同其它商品区分开来。食品区与生鲜区、日杂区要有明确的人行道格离开来，不得区域不分、品种交叉。 2、要保证上柜食品符合商品的上柜条件，做到“四无”和“四有”。“四无”既：无过期、无变质、外包装无污秽、无破损，“四有”既：有生产日期、有保质期、

33、有生产厂家、有执行标准。 3、保证经营场所和柜台的整洁卫生。地板无纸屑杂物，货柜无交叉商品。三 员工卫生管理1、上岗员工必须持与本人身份证相吻合的健康证，凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等五种疾病以及其他有碍公共卫生的疾病患者，治愈前不得上岗。在岗期间有发生上述疾病的员工要及时调离岗位。 2、做好上岗员工的个人卫生，员工上岗严禁穿拖鞋、严禁留长发、男性员工不得留胡子，不得染指甲，不得戴戒指、戴手表上岗。3、生鲜食品的员工要勤洗手，保持双手的干净。熟食品的员工要戴手套操作，不的用双手直接接触熟食。4、员工每年体检一次，体检结果报公司人事部门存档。四 公共卫生不定期

34、检查，区域环境卫生差，除按规定扣发当班营业员的岗位津贴和追究柜台长、现场经理的相关责任外，同时追究后勤主管的管理责任。第六章 行为准则目 的：规范商品销售陈列、超市所有人员工作内容、程序及要求。适用范围：适用于厦门万家禾商贸有限公司销售柜台的全体员工及厂商的促销员、各加盟柜营业员。第十九条、制服、工卡管理：1、员工上岗应穿着规定制服。公司根据季节特点和员工体形合理购置制服。制服费用由员工个人交押金，在公司工作工龄满一年后，制服费退还本人，加盟柜组和促销员制服费用有派出单位承担。2、员工须爱惜制服，保持整洁，不得穿戴破损、污渍或未洗净的制服上班。3、工卡是每一个员工的个人服务标示，工卡每人一枚，

35、由个人保管。工卡遇失补卡者补卡每人交五元工本费。第二十条 营业员岗位操作规程一 营业员的主要岗位职责1、员工必须遵纪守法、廉洁奉公，遵守公司的规章制度。2、熟悉所管辖销售柜台商品的种类名称、品牌、规格、用途、产地、保质期限、消费使用方法等，遵守仓库管理和商品发货的有关规定和操作规程。3、掌握商品标价的知识和方法，正确标价。4、掌握商品陈列原则和方法，在业务部门的指导下进行商品陈列、摆设。5、密切注意商品销售动态，及时通知业务部门补充、进货。6、搞好所管辖责任区域的环境卫生，保持商品、货架、橱柜及其它陈设的清洁。7、以顾客为中心，对顾客的合理化建议要及时记录，并及时向柜台长、现场主管及经理汇报。

36、8、认真清点商品，提高工作责任心，忠于职守；对商品的保质、安全贮藏、陈列负责，包括：防火、防盗、防损、防潮、防霉变、防过期。发现异常状况应及时报告柜台长及公司领导，严格执行柜台交接班制度，下一班员工未到岗时，上一班员工严禁离开岗位。9、要互相协作，相互照应，若其中一位同事离开柜台，应报告柜台长，由柜台长安排其他人员替班，以防服务不周或商品丢失。二 领货、补货作业规程1、商场营业，陈列在货架上商品在不断减少，营业中要及时补充货源，仓库中没有库存的商品，应及时填写补货单，经柜台长签字后及时交业务部门要货、调货。补货单上要写明商品类别、品种、货名、数量、商品条码；2、采购部门组织进货后，公司仓管员负

37、责验收入库，仓管员必须认真做好验收工作，首先清点商品数量与“进货单”商品必须逐一验收、核对，如遇数量和质量差异者一律拒绝验收。3、要严格把好“商品质量关”，坚决拒绝不合格商品上柜销售，不合格商品包括：商品临近和超过保质期、破包、包装袋内商品破损和标示不清的商品。4、要准确标好各种商品的零售价格，依照商品各自既定的陈列位置，定时或不定时地将商品补充到货架上去；只要货架上的商品即将销完就立即补货，以免由于缺货而影响商品销售。三 商品标价作业规程1、在物价人员的指导下认真制作商品标价签，标价签张贴、悬挂应整齐，保证“一个单品一价，货签对应”，商品分类合理摆放，各种商品价格与实物相对应、直观明了。2、

38、柜台营业人员不得私自变动、调整商品销售价格。商品的调价品种、幅度、时间以业务经理签字为准；大幅度、大面积的价格变动行为，调动后售价低于进价则必须由分管副总经理审批，重大变动情况由总经理审批。4、商品作价必须由业务部门在“进货单”上标明零售价，由电脑室按商品编码录入电脑，并通知柜台，商场的标价签一般都通过打价机操作，散装商品打上店内码，做特价商品统一制作POP悬挂。5、商品陈列作业规程：在业务员的指导下，根据商品的特点，将既定数量、标好价格标示的商品，摆放在规定货架的相应位置。6、整理作业规程；（1）、营业前及刚营业后一段时间，营业员应抓紧时间清洁商品，在销售过程必须持续进行，应特别注意补货商品

39、的及时清洁。（2）、做好商品的前进陈列，当前面一堆的商品空缺时，要将后面的商品移交到空缺处，商品朝前陈列，能充分体现商品陈列的丰富感。（3）经常检查商品的质量。在销售过程中，要经常检查商品的质量，如发现商品变质、破包或超过保质期应立即从货架上撤下。（4）、柜台商品陈列，根据商品生产日期，遵循“先进先出”的原则。四 营业员具体操作规程（一） 营业前操作1、每日早上开例会，会后要抓紧把所管辖营业场地清理干净，做到通道、货架、橱窗无杂物、无灰尘。2、检查陈列商品，做到“清洁整齐、陈列有序、美观大方、便于选购”。将新产品或当日热销商品放在明显的置，发现残损的商品要及时撤柜，并办理退货入库，交由仓库统一

40、处理。3、要将供顾客使用的试衣镜、试帽镜、试鞋椅、意见簿等擦拭干净，并放在合适位置。4、将助销用品摆放整齐，如发现商品有破损和污垢，要及时更换、缺货及时补充。5、检查营业照明灯及柜台放射灯有无故障，如有故障，应及时反馈柜台长报告后勤部经理；如遇到当时停电，要准备好其他照明光源。（二） 销售营业中操作规程1、在营业中，营业员要站立端正，挺胸收腹、两肩放松、上体下直、两臂自然下垂或相握于身前，双不叉腰、不抱胸。2、行走时姿态端庄、身体稍向前倾，挺胸收腹、两肩放松、上体正直、两臂自然前后摆动，步伐轻快稳重；不得随意抢道穿行；在顾客面前不掏鼻孔、掏耳朵、扰痒、伸懒腰、哼小调、打哈欠。3、为顾客指引购物

41、方向时，应将手臂伸直，手指并拢，手掌向上，自然伸向需要指引的方向，并注意对方是否已看清目标。4、在顾客走至面前2米时，应致“欢迎光临”，并主动为顾客导购，使用礼貌规范用语，注意选择适当的导购技巧。5、礼貌规范用语：“欢迎光临”、“欢迎再次光临”、“好的”、“请您稍等”、“让您久等了”、“对不起”、“谢谢您”、“谢谢光临”。（三） 营业即将结束前后的工作处理与准备1、清点商品与助销用品，根据商品数量的记录帐单，清点当日商品销售数量与余数是否符合；同时检查商品状况是否良好，助销用品是否齐全，若破损或缺少需及时向业务反馈，申请补充。2、及时补充商品；在清点商品的同时，对缺档和数量不足的，以及在次日需

42、销售的特价商品和新商品需及时补充，若库存无货，应及时向店长或业务员汇报，书面填写”补货单”，争取做到不断货。3、整理商品与展台；清点、检查商品及促销商品时，要边清点、边做清洁整理工作。对所辖展区、柜台、商品、助销商品及销售铺助工具和地面进行卫生整理，陈列整齐；小件物品要放在固定的地方，高级物品及贵物品应加锁，以防丢失或损坏。第二十一条 收银员岗位操作规程一 收银员的职责1、遵纪守法、廉法奉公、遵守公司的各项规章制度；2、熟练掌握岗位所必需的专业知识和操作技能，熟练使用“会员卡”、“贵宾卡”、“充值卡”的操作程序和方法，并确保每笔收入准确无误，对当班的行为负完全责任。3、明确辨别真假钞，收到假钞

43、自己负责。若发现假钞，公司财务部有权收存处理；收银员不允许私自没收顾客假钞，不允许换零币给顾客。4、认真清点票款，赁各加盟柜组开具的“销售单”收款。同时复核”销售单”的正确性。不多收。、少收顾客的购物款。5、收银员所收的现金、款项应实事求是全额上缴，不允许弄虚作假；每日上缴的日销售现金必须与电脑统计数据相符。6、收银员第二天若须请假的，应结清当天货款方可请假，请假需先经部门经理同意。发生短款或溢款，短款应补足，溢款应上交公司，对短，溢款个人应认真反思、追查原因，吸取教训。7、自觉遵守国家法律和公司的规章制度，不得挪用和贪污公司的一分一厘。否则，对自己行为的一切后果负责，视情节轻重处理，性质严重

44、者送司法机关追究法律责任。8、要互相协作、相互照应，若其中一位因事离开柜台，应报告部门经理，有部门经理排他人替班，不得发生“连吧空缺”的现象，以防服务不周票款丢失。二 收银员操作规程（一）具体收银操作营业前准备：开门营业前，向财务部出纳室领取钱盒，回到岗位；打扫收银台和责任区域，接通电源，检验营业用的收银机是否运转有效、正常显示。备好包括：计算器、印泥、印章以及其他备用品，了解当日的变价商品和特价商品，再一次检查服饰仪容，佩戴好工号牌。（二）营业中必须遵守的工作重点1、欢迎顾客光临，面对每一个前来缴款顾客，面带微笑“欢迎光临”。2、根据顾客递上的商品逐个扫描刷价、消磁，累计商品总价，要用普通话

45、报价“您好！共多少钱”。3、双手接过顾客钱款时，要用普通话唱票“收您多少钱”。4、找零时也要唱票“找您多少钱”双手递还零钱和票据。5、顾客离柜时应使用“请您慢走”、“请您走好”、“谢谢”等礼貌用语；6、根据顾客对象，适当使用地方方言。7、使用“会员卡”、“贵宾卡”、“充值卡”时必须按照规定程序进行。（三）收银员装袋操作要求1、硬与重的商品垫底装袋；2、正法方形与长方形的商品装入包装袋的两侧，作为护翼，瓶装与罐装的商品放中间、以免外出来而破损。3、易碎品与轻质的商品放置在袋子中的上方。4、生鲜商品、冷冻商品和其他商品分开装入包装袋。5、冷冻的商品，先应用小袋包装再放入大戴中。6、装入袋中的商品不

46、能高过袋口，以避免顾客提拿时不方便，一个袋中袋不下的商品应装入另一袋中。7、超市在促销活动中的所发的广告页要确认已放入包装袋中。8、装袋时要对避免不是同一顾客的商品放入同一个袋中的现象。9、对装袋装不下的体积过大的商品，要用绳子捆好，以方便顾客提拿。10、提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止其遗忘商品在收银台上的情况发生。（四）收银员离开收银台的注意事项1、收银品由于正常原因必须离开收银台时，要将“暂停收银”牌放在收银台上。2、将现金全部锁入收银机的抽屉里，钥匙必须随身带走。3、将离开收银台的原因和回来的时间告知临近的收银员。4、离开收银机前，如还有顾客到其他的收银台结帐，并为等候的顾客结帐后

47、方可离开。5、营业结束后，结清账款，填制清单。把当班所收全部款项全部装入钱盒，全部上交，不瞒交、漏交。交班后或下班前应将票、款全额携至公司财务部交清营业款。并把备用金存放入指定的柜子方可打卡下班。（五）收银员的警告事项收银员严禁携带现金人民币上班。如班后须购买商品，上班所携带现金要存放在寄包柜或交出纳员代为保管。第二十二条 防损员的行为规范一 仪表仪容 上班应按规定穿着服饰，上岗应佩带统一的上岗标示工卡。二 行为准则1、上岗时不允许坐岗，不允许看书报，不允许接电话。站立姿势应持”立正”和”稍息”状态，不允许双手插腰，双手抱胸。2、以和蔼可亲的笑容、温和亲切的口气、积极主动的态度接待每一位顾客。三 工作职责1、迎送光顾商场的每一位顾客，为需要帮助的顾客提供必要的帮助。2、主动提醒顾客自觉寄包，检查审核离开商场顾客的购物小票和电脑收款单。3、做好加盟柜组退货、员工外出登记；检查下班员工的包具。4、外理意外突发事件，保护顾客及商场安全。5、了解和懂得使用消防器材，了解应急疏导方式和线路。第二十三条 上述规定自公布之日起开始实施，在执行过程中若具体条款与现行法律法规相抵触，以现行法律法规为准。XXXXXX有限公司2008年X月X日