质量管理控制程序

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1、质量管理控制程序质 量 管 理 控 制 程 序1目的对工程施工过程及最终产品质量进行控制，在保证工期（合同期）的条件下，向用户、 使用单位交付符合设计要求及技术标准的、适用的、使其满意的工程。2适用范围适用于本公司承建的所有工程施工生产活动的全过程。3术语3.1工序：是建筑工程产品建造过程及质量检验的基本环节，通常是指一个单独的操作阶段。3.2自检：操作班组（工种）对其施工过程或完成的工作任务的质量进行的自我检查。3.3交接检：指上道工序完工即将转入下道工序施工前（交方向接方转交时），以接方 为主，对交方完成内容的质量进行的一种全面检查。3.4专检：指由专业质量检查监督人员对工序质量进行的抽样

2、检查或全数检查（隐蔽工程）。3.5验收：建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位 共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复检，根据相关验收标准以书面 形式对工程质量达到合格与否做出确认。3.6建筑工程质量：反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、 使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特征总和。4职责41总工程师需要时参与重大工程地基与基础、主体结构、单位工程竣工（预）验收，并对其验 收结果代表施工方签字确认。4.2工程部负责本程序的编制、修改、解释、监督、实施及归口管理。需要时参与重大工程地基与基础、主体结构、单位工

3、程竣工（预）验收。汇总统计工程的质量信息并进行传递。协助领导组织制订重大质量事故处理后的纠正和预防措施。4.3科技部参与重大质量事故的纠正和预防措施的制订。4.4分支机构4.4.1总工程师（主任工程师）参与工程地基与基础、主体结构、单位工程竣工（预）验收，并对其验收结果代表 施工方签字确认。批准分支机构编制的工程质量的纠正和预防措施并督促上报公司。生产经理组织参与对所辖工程质量一般不符合的处置。工程部门负责本程序的在分支机构的贯彻执行。参与工程地基与基础、主体结构、单位工程竣工（预）验收。汇总统计工程的质量信息并向上逐级进行传递。对公司所承建的工程派驻现场质量监督（理）员，保证所有工程处于受控

4、状态。现场质量监督（理）员参与工程的检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位） 工程质量的自检自评工作和验收。协助领导组织质量事故的调查评审。技术部门参与工程地基与基础、主体结构、单位工程竣工（预）验收；组织有关部门制定分公司工程质量纠正和预防措施；参与质量事故的评审及其纠正措施的制订。4.5项目经理部组织工程的检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量的内部 控制、检查工作；参与工程的检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量的验收； 项目经理组织对本项目质量不符合的处置。工程部组织对重复出现的不符合信息组织评审。项目经理组织有关人员编制、实施本项目所需的工程质量、的纠

5、正和预防措施。5 工作程序5.1 工作流程5.2 质量管理程序运行中与相关方的沟通和交流5.2.1 质量管理体系需要收集的信息和沟通的内容： 质量方针、质量要求；质量目标完成情况、质量管理体系实施的有效性； 产品信息、问询、合同或订单的处理； 有关质量的法律法规及其他要求的遵循情况； 适用的法律法规、标准和其他要求变化的信息；5.3 质量控制5.3.1 质量控制依据：法律法规工程建设标准强制性执行条文 设计文件（含设计变更） 项目策划施工组织设计、方案企业工艺标准 公司的质量管理规定等 5.3.2 质量管理控制 项目部通过自检、交接检、预检、隐蔽工程检查、试验、检验等多种方式，对质量 进行控制

6、。工程部门定期检查过程质量控制情况以确保质量目标的实现。 采用新技术、新材料、新工艺、新设备时，应遵照国家、地方及公司规定。 关键工序的识别与控制：项目部应在施工组织设计中确定关键工序的质量控制要 求。必要时项目部编制专项施工方案控制。特殊过程的识别与确认：根据情况识别确认以下为特殊过程（不限于此）。a. .大体积混凝土b. 预应力结构c. 钢结构焊接d. 地下防水e. 桩基f. 外墙保温特殊过程施工控制a. 项目部在施工组织设计中确定特殊过程的质量控制要求，必须编制专项施工方案 来控制。b. 特殊过程施工前，由项目技术负责人依据施工方案向参与施工人员进行技术交 底。c. 技术员对过程参数进行

7、监控并记录。质量检查人员对其过程进行检查。d. 特殊过程中直接影响过程质量的操作人员、设备、材料、工艺由项目部预先鉴定。5.4 质量验收5.4.1 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具及设备应按采 购管理程序有关要求进行现场验收。凡涉及安全、使用功能的有关产品，应按各专业 质量验收规范、规定进行复验。5.4.2 各工序应按国家相应规范标准和施工方案进行质量控制，每道工序完成后应 进行检查或验收，未经检查或验收不得进行下道工序施工。5.4.3 施工工序质量验收a）自检：各班组（工种）在施工工序完成后，应由班组长对本工序施工质量进行自 检，并对竣工资料有要求的工序填写工序质量自检

8、记录；b）专检：各班组（工种）应在自检合格的基础上接受专检，并形成相应的专检记 录；c）交接检：各工序在班组自检、专检合格的基础上，下道工序对上道工序的施工 质量认可，隐蔽工程必须完善验收手续后方可进入下道工序施工；d）隐蔽工程：隐蔽工程在隐蔽前，由项目施工工长/责任工程师组织项目有关人员 进行专检，合格后报请监理、建设单位进行验收并办理隐蔽验收记录；5.4.4 工程质量验收a）检验批：在专检合格的基础上向监理工程师提出验收申请，由监理工程师（建 设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收，并形成验收记录；b）分项工程：在专检合格的基础上向监理工程师提出验收申请，由

9、监理工程师（建 设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收，并形 成验收记录；c）分部（子分部）工程：在分项工程专检合格的基础上向监理工程师提出验收申 请，由总监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质 量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程，勘察、设计单位工程项目负责 人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程的验收；d）单位（子单位）工程：在施工单位组织有关人员进行内部检查评定合格的基础 上，向建设单位提出工程验收报告。5.4.5 当质量验收（三检、预验、竣工验收）过程中发现问题时，项目经理部应按 要求及时组织整改。

10、其控制按本程序 5.5 和5.6 有关规定执行。5.5 不合格（符合）工序5.5.1 不符合工序分为轻微不符合工序、一般不符合工序两类，实行分级控制，按 规定权限处理。a）轻微不符合工序对分项工程的使用功能、结构安全、寿命没有影响，只需采取简单的返修措施能满 足要求，或直接经济损失在 1000 元（不含）以下的不符合。b）一般不符合工序对工程的使用功能、结构安全、寿命有影响 ，需采取较复杂的返工或返修措施， 才能满足要求或预期用途，或直接经济损失在 1000 元（含）以上、2 万元（不含）以 下的不符合。构成一般不符合工序的情形（不仅限于以下规定） 检验批主控项目不符合要求，不影响建筑物结构的

11、承载力，建筑物的使用功能或使 结构的使用功能轻度下降，有时还会使人有不舒适和不安全感，直接经济损失在1000 元（含）以上、2 万元（不含）以下。局部影响建筑物结构的承载力或使用安全，需采取较复杂的返工或返修措施，才能 满足要求或预期用途，直接经济损失在 1000 元（含）以上、2 万元（不含）以下。5.5.2 施工过程不符合工序处理过程见不符合工序管理流程表。不符合工序管理流程表类别标识评审和处置记录一般不符 合工序责任人标识，由项目经 理向分支机构报告由分支机构生产经理/项目经 理组织相关部门、管理人员进 行评审处置一般不符合处置记录轻微不符 合工序施工作业人员通过自检、互检、交接检发现轻

12、微不符合 时，应立即自行进行返工或返修，当质量员发现轻微不 符合时，应通知施工作业人员返工或返修自检、互检、交接检记录、 整改通知说明：对于不符合工序的标识，采取资料标识和现场标识。现场标识指现场挂牌、施工部位打叉、 画圈进行。工程保修阶段发现的不合格品，按国家和地方法规及合同约定，由不合格品责任单 位的负责人组织相关部门（人员）进行评审，并根据不合格的影响或潜在的影响程度采 取适宜的处置措施。必要时，应编制技术处理意见报顾客认可后进行处置。实施后还应 进行复检并经顾客认可。5.5.3 不符合工序的处置方式对不符合工序的处置包括以下四种方式：返工返修让步接收（经返修或不经返修）报废 对于返工或

13、返修的工序，在完成返工或返修后应重新进行检验/试验/验收，并形成 和保存相应的质量证明文件和相关记录。因局部工程质量不能满足规定要求，经采取措施后，建设、监理、设计单位认为可 以满足使用要求时，并得到建设、监理、设计及相关主管单位共同书面签认，实施让步 使用，并做好相关记录。对于报废的工序，必须经公司领导的批准。5.6 纠正和预防措施分支机构和项目对于已出现的质量不符合（替在的不符合），经评审后采取纠正措 施（预防措施），以消除不符合的根源，防止其再发生。与此同时预防措施的实施效果 应加以验证，确保其有效性和体系的持续改进。5.6.1 纠正措施应符合下列规定：a）对发包方或监理工程师、设计者、

14、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因， 制定纠正措施。b) 对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。c) 对检查发现的工程质量问题或不合格报告提出的问题，应由项目技术负责人组 织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。d) 对严重不合格或重大质量事故，纠正措施应由分支机构的总工组织技术部、工 程部和项目技术负责人等有关人员制定。e) 实施纠正措施的结果应由项目技术负责人验证并记录；对严重不合格或重大质 量事故的纠正措施和实施效果应逐级上报分支机构工程部、公司工程部。f) 分支机构和项目经理部应定期评价纠正措施的有效性。5.6.2 预防措施应符合下列规定：a) 分支机构和项目经理部应定期召

15、开质量分析会，对影响工程质量的潜在原因， 采取预防措施。b) 对质量通病应采取预防措施。c) 对潜在的严重不合格，预防措施应由分支机构的总工程师批准后实施，由分支 机构的生产经理组织有关人员对实施过程的有效性进行监视。d) 分支机构和项目经理部应定期评价预防措施的有效性。5.6.3 检查、验证 纠正与预防措施实施时，分支机构、项目技术负责人和质检人员应对实施过程的有 效性进行监视，并将实施结果填入纠正与预防措施记录表。验证人员应对纠正与预防措施的实施结果予以验证，并同实施单位一起对其有效性 进行评审，评审结论应填入纠正与预防措施记录表。5.7 记录控制5.7.1 工程质量验收过程中所涉及的各种

16、质量记录，按记录控制程序进行控制5.7.2 单位(子单位)工程竣工验收合格后，由项目经理负责组织项目技术负责人、 专业质监员等按要求对竣工资料进行整理，公司/分支机构技术部门和工程部门审核合 格后，按规定提交公司档案室和相关单位存档并办理存档移交手续；5.8 质量保修5.8.1 工程竣工验收合格后，与顾客签订房屋建筑工程质量保修书；5.8.2 工程保修期内，按房屋建筑工程质量保修书承诺的内容进行保修；6 相关文件采购管理控制程序记录控制程序7 记录月（季）检验批工程质量验收汇总表月（季年）工程质量验收汇总报表 工程竣工登记表M10-01M10-02M10-03M10-04M10-05班组自检验

17、收记录工序交接检验收记录检验批质量验收记录（统表） 分项工程质量验收记录（统表） 分部（子分部）工程质量验收记录（统表） 单位（子单位）工程质量验收记录（统表） 隐蔽工程验收记录（统表） 工程质量保修书（统表） 竣工验收报告（统表）=月（季）检验批工程质量验收汇总表M10-01 填报单位（章）：年 月 日 至 年 月 日 共 页第 页单位（子单位）工程名称项目经理建设单位监理单位建筑面积结构类型基础类型总高度/总层数抗震等级防火等级本月（季）施工进 度序分部/子分部 /名称分项工程 名称检验批检验 部位区段检 验 批 数验收结论不合格处置 记录编号备注合格不合格 批号本页检验批工程质量统计结果

18、本月（季）检验批工程质量统计结果单位（子单位）工程检验批累计结果分公司质量部门负责人: 项目经理: 质量员: 说明:本表统计的合格指一次通过合格,累计指标指自单位（子单位）工程开工计。检验批一次验收不 合格，必须说明批号，不合格处置记录编号。不合格处置记录应 30 日内归档分公司及公司质量主 管部门。 月（季年）工程质量验收汇总报表填报单位（章）： 年 月 日 至 年 月 日说明：此表适用于分公司质量部门统计使用，每月质量检查情况应在“本月质量检查综述”中予以描述，本表统计的合格单位工程、分部工程、子分部工程、分项工程、检验批验收完毕即报。月报：每月25 日前报；季报：下季首月5 日前中建四局

19、六公司工程竣工登记表填报单位： M10-03工程名称业主地点承建单位施工单位分包联营项目经理面积实际开工年月日实际竣工年月日结构类型层数高度生产能力合同造价预算金额竣工验收备案情况（附验收评定表）工程资料存档情况（完整程度、存放地点）:宀完成情况质量安全QC活动项目成本“四新”技术应用备注班组自检验收记录M10-04单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目 经理施工执行标准名称及编号主项项目质量情况安全与环境情况1123456789102345般 项项目实测值（mm）1123456789102345允 许 偏 差鉴 定 意 见合格不合格施工员：班组长：年月日工序交接检验收记录M10-05单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理分包单位分包项目 经理施工执行标准名称及编号主项项目质量情况安全与环境情况1123456789102345般 项项目实测值（mm）1123456789102345允 许 偏 差上道工序名称：主管施工员：下道工序名称：主管施工员：上道工序意见：接受不接受施工员：班组长：年月日注：工序交接时间跨度较长时，以当时专业质量员验收为准。