物控年终总结(PPT43页)

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1、 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 Accuracy and timeliness of data Accuracy and timeliness of data 数据的准确性及时性数据的准确性及时性 20162016年物控部工作总结及年物控部工作总结及20172017年工作计划年工作计划 报告人：陈俭报告人：陈俭 日期：日期：2016.122016.12 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客

2、满意顾客满意 Part 1Part 1Part 2Part 2Part 3Part 3Part 4Part 4Part 5Part 5工作报告工作思路自我认知前言未来规划目目 录录CONTENTS 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 前前 言言INTRODUCTION我于2016年2月28日加入到长沙飞尔汽车有零配件有限公司任职物料主管；2016年5月份任物控部副经理（代）；2016年6月任物控部副经理；2016年8月任物控部经理；在长沙飞尔价值观及“三要、三不要”行为准则引领下，我们团

3、队在成长，长沙飞尔价值观长沙飞尔价值观“务实务实 超越超越 开放开放 共享共享”倡导倡导“三要、三不要三要、三不要”行为准则行为准则 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 前前 言言-核心价值观核心价值观u 树立树立“务实务实 超越超越 开放开放 共享共享”核心价值观，核心价值观，务实：踏实工作，勇于担当，严谨，诚信务实：踏实工作，勇于担当，严谨，诚信 超越：具备流程改良的能力、提升革新与创新的意识超越：具备流程改良的能力、提升革新与创新的意识 开放：秉持学习和包容的心态，共同成长，团结、

4、互助的团开放：秉持学习和包容的心态，共同成长，团结、互助的团 队精神队精神 共享：共享信息与资源，分享经验，秉持公司利益为重共享：共享信息与资源，分享经验，秉持公司利益为重u 倡导倡导“三要、三不要三要、三不要”行为准则行为准则 三三 要：言必行、行必果；各尽其职；简单、直接沟通；要：言必行、行必果；各尽其职；简单、直接沟通；一不要：不指责：一不要：不指责：二不要：二不要：不抱怨不抱怨 三不要：不推诿：三不要：不推诿：长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 Part 1Part 1Part

5、2Part 2Part 3Part 3Part 4Part 4Part 5Part 5工作报告岗位认知自我认知前言未来规划目目 录录CONTENTS 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 自我认知：自我认知：自我评价团队协作能力组织统筹能力良好数据及成本意识服务态度数十年行业经验较强的沟通能力与逻辑能力感恩 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 自我认知自我认知-个人个人SWOTSWO

6、T分析分析S1.组织统筹能力S2.数据成本意识S3.团队协作能力S4.良好服务态度及从业经验S5.感恩T1.个人不思进取T2.企业人才要求提高 O1.完善晋升制度O2.人才梯队建设W1.执著/迷失W2.做事尺寸把握不好W3.做事考虑不够全面 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 Part 1Part 1Part 2Part 2Part 3Part 3Part 4Part 4Part 5Part 5工作报告工作思路自我认知前言未来规划目目 录录CONTENTS 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车

7、 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作思路工作思路 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作思路工作思路-5W1H-5W1H5W1H5W1H是指是指:When:When何时何时 WhoWho何人何人 WhereWhere何地何地 WhatWhat何事何事 WhyWhy为什么为什么 HOWHOW如何进行如何进行。连续问几个为什么，找到问题的真因。真因就是发生源。连续问几个为什么，找到问题的真因。真因就是发生源。

8、人类人类6 6个忠实的仆役个忠实的仆役他们教我所有的事情他们教我所有的事情他的名字是：他的名字是：何时、何地、谁、何事、为何时、何地、谁、何事、为何、如何何、如何 -纪伯伦纪伯伦 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作思想工作思想-5W1H-5W1H 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作思路工作思路-问题点问题点20%10%10%10%10%20%10%10%部门问题所占份额

9、部门问题所占份额库存不准库存不准发运问题未责任到人发运问题未责任到人计划编排执行不下去计划编排执行不下去采购达成率采购达成率人员分工不合理人员分工不合理责任未落实到人责任未落实到人数据监管意识薄弱数据监管意识薄弱业务技能业务技能 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作思路工作思路-问题点问题点1.订单评审；2.采购达成及分批采购3.盘点机制落实4.组织架构制订及考核；5.卡片帐建立；47月710月1012月1.区域与项目落实责任到人；2.发运问题责任追溯到人；3.推进现场目视及 5S管

10、理；4.帐物分离改组；1.VDA6.3审核；2.TS16949；3.回执补签；4.对帐结算；5.增效降本；6.细化一级件出货流 程；长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 Part 1Part 1Part 2Part 2Part 3Part 3Part 4Part 4Part 5Part 5工作报告工作思路自我认知前言未来规划目目 录录CONTENTS 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满

11、意 工作报告工作报告-产值产值产值产值465.4465.4346.33346.33568.8568.8208.47208.47336.51336.51539.86539.86688.12688.12520.47520.47688.78688.78715.62715.62753.03753.03690.03690.03累计累计465.4465.4811.73811.731380.531380.53158915891925.511925.51 2465.372465.37 3153.493153.49 3673.963673.96 4362.744362.74 5078.365078.36 583

12、1.395831.39 6521.426521.421 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月465.4465.4346.33346.33568.8568.8208.47208.47336.51336.51539.86539.86688.12688.12520.47520.47688.78688.78715.62715.62753.03753.03690.03690.030 0100010002000200030003000400040005000500060006000700070000 0100100200

13、200300300400400500500600600700700800800单位：万元单位：万元产值产值累计累计1111月份产值环比月份产值环比1 1月份增长月份增长6161.9%.9%，产值越高制造经营活动就越活跃，产值产值越高制造经营活动就越活跃，产值作为我部门参考引用数据。作为我部门参考引用数据。长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作报告工作报告-销售额销售额1111月份销售额环比月份销售额环比1 1月份增长月份增长46.846.8%，销售额提升拉动计划编排、采购达成、，销售额

14、提升拉动计划编排、采购达成、物流运输等一系列数据，销售额物流运输等一系列数据，销售额作为我部门参考引用数据。作为我部门参考引用数据。销售额预算销售额预算 512.5512.5 398.4398.4 520.7520.7 195.8195.8 498.3498.3 590.6590.6 565.6565.6 648.4648.4 554.2554.2 574.2574.2 686.6686.6 610.3610.3销售额实绩销售额实绩 485.4485.4 357.9357.9 563.7563.7 129.9129.9 412.8412.8 605.6605.6 621.2621.2 513.

15、5513.5 656.6656.6 686.8686.8 712.3712.3 610.3610.31 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月512.57512.57398.42398.42520.79520.79195.89195.89498.32498.32590.64590.64565.61565.61648.40648.40554.21554.21574.23574.23686.62686.62610.35610.35485.42485.42357.96357.96563.72563.72129.961

16、29.96412.82412.82605.67605.67621.29621.29513.50513.50656.6656.6686.86686.86712.36712.36610.3610.3-100100200200300300400400500500600600700700800800单位：万元单位：万元销售额预算销售额预算销售额实绩销售额实绩 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作报告工作报告-计划达成率计划达成率1111月份计划达成率环比月份计划达成率环比1 1月份增长月份增

17、长3.13.1个百分点，这个百分点，这3.13.1个百分点增长建立在个百分点增长建立在产值增长产值增长61.9%61.9%销售增长销售增长46.8%46.8%基础上完成的，是经历过三代计划人平稳过渡，基础上完成的，是经历过三代计划人平稳过渡，曹总要求建立的机制意义远胜增长；计划达成率每提升一个百分点拉动的库曹总要求建立的机制意义远胜增长；计划达成率每提升一个百分点拉动的库存准确性、沟通协调机制的成长。存准确性、沟通协调机制的成长。计划达成率计划达成率 96.86%96.86%97.86%97.86%98.10%98.10%99.67%99.67%99.01%99.01%99.90%99.90%

18、99.68%99.68%99.93%99.93%100.00%100.00%100.00%100.00%99.52%99.52%99.73%99.73%实际达成率实际达成率 96.86%96.86%97.86%97.86%98.10%98.10%99.67%99.67%99.01%99.01%99.90%99.90%99.68%99.68%99.93%99.93%100.00%100.00%100.00%100.00%99.52%99.52%99.73%99.73%1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月96

19、.86%96.86%97.86%97.86%98.10%98.10%99.67%99.67%99.01%99.01%99.90%99.90%99.68%99.68%99.93%99.93%100.00%100.00%100.00%100.00%99.52%99.52%99.73%99.73%95.00%95.00%95.50%95.50%96.00%96.00%96.50%96.50%97.00%97.00%97.50%97.50%98.00%98.00%98.50%98.50%99.00%99.00%99.50%99.50%100.00%100.00%单位：单位：%计划达成率计划达成率 长沙

20、长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作报告工作报告-采购达成率采购达成率1212月份采购达成率环比月份采购达成率环比1 1月份增长月份增长2828个百分点，个百分点，从从3 3月份以后我们执行曹总月份以后我们执行曹总要求的要求的“以周为单位分批下达采购订单以周为单位分批下达采购订单”，也就是不断根据客户预测波动及，也就是不断根据客户预测波动及实际库存调整采购计划，产值较实际库存调整采购计划，产值较1 1月份增加月份增加61.9%61.9%，采购在制造经营活动活跃，采购在制造经营活动活跃情况

21、下提升工作业绩。情况下提升工作业绩。采购达成率采购达成率 63.20%63.20%78.20%78.20%68.50%68.50%64.10%64.10%85.00%85.00%83.56%83.56%88.68%88.68%86.41%86.41%91.67%91.67%90.75%90.75%67.75%67.75%91%91%1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月63.20%78.20%68.50%64.10%85.00%83.56%88.68%86.41%91.67%90.75%67.75%91%0

22、.00%0.00%10.00%10.00%20.00%20.00%30.00%30.00%40.00%40.00%50.00%50.00%60.00%60.00%70.00%70.00%80.00%80.00%90.00%90.00%100.00%100.00%单位：%采购达成率采购达成率 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作报告工作报告-采购金额：采购金额：采购金额589.42139.36272.31181.32234.14345.18363.68267.93305.95453.8

23、9561.41452.15产值465.40346.33568.80208.47336.51539.86688.12520.47688.78715.62753.03690.03原料库存数量 328.20280.74170.77174.29196.88162.07182.04170.80134.42105.94158.46 84.401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月589.42139.36272.31181.32234.14345.18363.68267.93305.95453.89561.41452.15465.40346.33568.80208.47336.51539.8

24、6688.12520.47688.78715.62753.03690.03328.20280.74170.77174.29196.88162.07182.04170.80134.42105.94158.4684.400.00 0.00 100.00 100.00 200.00 200.00 300.00 300.00 400.00 400.00 500.00 500.00 600.00 600.00 700.00 700.00 800.00 800.00 采购金额采购金额产值产值原料库存数量原料库存数量1212月份采购金额在产值占比月份采购金额在产值占比52.6%52.6%，相较，相较1 1月

25、份的月份的126%126%提升提升7373个百分点；个百分点；1 1月月份原料库存数量为份原料库存数量为328328万，相较万，相较1212月份的月份的8484万降低万降低4 4倍，库存天数可闭环佐证倍，库存天数可闭环佐证。长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作报告工作报告-存货周转天数存货周转天数1212月份月份存货周转天数存货周转天数3131天天环比环比1 1月份月份100100天减少天减少6969天，环比下降天，环比下降2.42.4倍。倍。存货周转天数存货周转天数 1001001

26、12112112112949426.7626.76 31.931.9282823.523.5 29.5929.593535282831311 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月 1111月月 1212月月1001121129426.7631.92823.529.593528310 02020404060608080100100120120单位：天单位：天存货周转天数线性(存货周转天数)长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作

27、报告工作报告-采购降本：采购降本：1616年采购金额年采购金额-降本金额降本金额 589.42589.42 139.36139.36 272.31272.31 181.32181.32 234.14234.14 345.18345.18 363.68363.68 178.40178.40 299.10299.10 439.10439.10 540.88540.88 440.62440.621515年采购金额年采购金额623.26623.26 145.87145.87 276.07276.07 189.24189.24 241.69241.69 356.38356.38 373.18373.18

28、 277.55277.55 320.40320.40 472.56472.56 582.05582.05 470.84470.841 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月589.42139.36272.31181.32234.14345.18363.68178.40299.10439.10540.88440.62623.26145.87276.07189.24241.69356.38373.18277.55320.40472.56582.05470.840 0 100 100 200 200 300 300

29、400 400 500 500 600 600 700 700 单位:百万1616年采购金额年采购金额-降本金额降本金额1515年采购金额年采购金额1616年采购量按年采购量按1515年采购单价采购总金额为：年采购单价采购总金额为：43294329万万-年降：年降：162162万万-替代降本：替代降本：108108万万-包辅回收利用：包辅回收利用：6 6万万-挽回及呆滞利用：挽回及呆滞利用：3030万得到万得到1616年采购金额：年采购金额：40234023万，万，1616年采购降本金额占全年采购汇总金额的年采购降本金额占全年采购汇总金额的7.6%7.6%，较，较1515年降低年降低7%7%。

30、长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作报告工作报告-交付数量交付数量1111月份交付月份交付数量环比数量环比1 1月份增量月份增量60.8%60.8%，但在交付质量上来看订单交付完成，但在交付质量上来看订单交付完成率同交付窗口时间达成率都一直保持在率同交付窗口时间达成率都一直保持在100%100%（可参考后一版交付订单完成率）（可参考后一版交付订单完成率）交付产品数量 787301 693192 1142237 290978 896447 1057183 976467 813650 9

31、73480 1122208126618111451261月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月787301693192114223729097889644710571839764678136509734801122208126618111451260 0200000200000400000400000600000600000800000800000100000010000001200000120000014000001400000单位:个交付产品数量交付产品数量 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树

32、立品牌 顾客满意顾客满意 工作报告工作报告-交付达成率交付达成率9 9月份交付订单完成率及交付窗口时间达成率月份交付订单完成率及交付窗口时间达成率一直稳定在一直稳定在100%100%，但交付数量，但交付数量1111月份环比月份环比1 1月份增长月份增长60.860.8%；交付订单完成率交付订单完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%交付时间窗口达成率交付时间窗口达成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%

33、100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%单位：单位：%交付订单完成率交

34、付订单完成率 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作报告工作报告-发车发车1212月份发车数月份发车数环比环比1 1月份增长月份增长5%5%；销售额销售额1212月份较月份较1 1月份增长月份增长19.1%19.1%，订单拉，订单拉动发运数量动发运数量1212月份环比月份环比1 1月份增长月份增长45.4%45.4%。交付产品数量交付产品数量 787301787301 693192693192 11422371142237 290978290978 896447896447 10571

35、831057183 976467976467 813650813650 973480973480 11222081122208 12661811266181 11451261145126发车数（车）发车数（车）13813811311316216233331241241431431431431231231421421431431561561451451 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月78730169319211422372909788964471057183976467813650973480112220

36、812661811145126138113162331241431431231421431561450 0200000200000400000400000600000600000800000800000100000010000001200000120000014000001400000交付产品数量交付产品数量发车数（车）发车数（车）长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作报告工作报告-盘点准确率盘点准确率1212月份月份盘点准确率环比盘点准确率环比1 1月份增长月份增长3434个百分点；

37、盘点准确率提升是建立在产个百分点；盘点准确率提升是建立在产值增加值增加61.9%61.9%及销售额提升及销售额提升46.8%46.8%制造经营活动活跃下完成的。制造经营活动活跃下完成的。盘点准确率 65.76%70.32%74.68%84.55%88.75%96.54%98.75%98.90%99.03%100%100%100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月65.76%70.32%74.68%84.55%88.75%96.54%98.75%98.90%99.03%100%100%100%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70

38、%70%80%80%90%90%100%100%单位：%盘点准确率盘点准确率 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作报告工作报告-呆滞呆滞1212月份库存量月份库存量环比环比1 1月份降低月份降低50.5%50.5%；呆滞总数量为：呆滞总数量为：338346338346，这是，这是4 4月份清月份清理出来的数量，前理出来的数量，前3 3个月无这方面参考资料，但个月无这方面参考资料，但4 4月份清理出来的数量是由前月份清理出来的数量是由前面形成，因此沿用。面形成，因此沿用。呆滞数量338

39、346 338346 338346 338346 338346 338346 338346 338346 338346 338346 338346 335346当月库存总数量 588937 519540 381234 389664 377589 319292 332179 365221 315750 303457 348143 3910961月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月338346338346338346338346338346338346338346338346338346338346338346335346588937551954073812347389664637

40、7589831929263321797365221231575033034570348143939109690 010000001000000200000020000003000000300000040000004000000500000050000006000000600000070000007000000呆滞数量呆滞数量当月库存总数量当月库存总数量线性线性(呆滞数量呆滞数量)线性线性(当月库存总数量当月库存总数量)长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作报告工作报告-审核关闭项审核关

41、闭项以以VDA6.3VDA6.3审核为例，审核为例，3 3月份审出月份审出3232项不符项，整个现场评分项不符项，整个现场评分5252分；分；9 9月份通过月份通过VDA6.3VDA6.3审核，审核，8 8个不符项，问题关闭率降低个不符项，问题关闭率降低3 3倍，评分为倍，评分为8989分，现场提升分，现场提升3737分。分。VDA6.3VDA6.3审核问题点审核问题点3232212118181616151512128 8逐层审核问题点逐层审核问题点3232212118181616151512128 86 66 66 6TS16949TS16949审核问题点审核问题点12126 6延锋新工厂审

42、核延锋新工厂审核6 61 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月32211816151282118161512866612660 05 5101015152020252530303535逐层审核问题关闭趋势图逐层审核问题关闭趋势图VDA6.3审核问题点逐层审核问题点TS16949审核问题点延锋新工厂审核线性(逐层审核问题点)长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作报告工作报告-统计汇总统计汇总月份1月2月

43、3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月业绩产值（万元）465.4346.3568.8208.5336.5539.9688.12 520.47 688.78715.62753.03690.0361.9%（参考值）销售额实绩485.4358.0563.7130.0412.8605.7621.29513.50 656.6686.86712.36610.346.8%（参考值）计划达成率95.86%98.86%98.10%99.67%96.01%97.90%97.68%97.93%100.00%100.00%99.52%99.73%增长3.9个百分点采购达成率63.20%78.20%68.50%

44、64.10%85.00%83.56%88.68%86.41%91.67%90.75%67.75%91%增长28个百分点交付产品数量787301 693192 1142237 290978896447 1057183 976467813650973480 1122208 1266181 1145126增量60.8%发车数（车）13811316233124143143123142143156145增长7车交付订单完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%维持不变交付时间窗口达成率100%100%100%100%100%100%100%10

45、0%100%100%100%100%维持不变盘点准确率65.76%70.32%74.68%84.55%88.75%96.54%98.75%98.90%99.03%100%100%100%增长34个百分点呆滞数量338346 338346 338346 338346338346338346338346338346338346338346338346335346年末高配有拉动当月库存总数量588937551954073812347 3896646 3775898 3192926 3321797 3652212 3157503 3034570 3481439 3910969降低50.5%存货天数10

46、01121129426.7631.92823.529.59352831降低69天人员编制221918161616161617181818减少4个人 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作报告工作报告-补签回执补签回执600万5月份补签回执 8月份补签回执回执跟踪监督5月份江森客户把产品价格维护进系统，财务在结算15年10月至12月期间发现没有关联的回执大约300张，涉及结算金额600万，后在曹总的协调下，在江森系统内引出回执打印签字交财务核对结算；8月份协助签回1月至7月份结算回执53

47、0张，涉及结算金额：1000万协调员每个时间窗口发往客户端的ASN就应备份交统计进行登记，财务销售会计定期就没有缴回的ASN进行跟踪督促。正常运营1000万 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作报告工作报告-降本降本推进推进项目项目推进内容开始时间 完成情况完成情况气泡袋、珍珠棉1.参照5.20公司批准下发废料、废弃物管理规范执行；2.客户端回来的周转器具里废弃物（高价值汽泡袋整理，低价值废弃物进入垃圾站）由发运人员转移至周转纸箱，由人事行政后勤人员进行整理入库，未增加人员编制；3.

48、整理好废弃物办理入库进入流通环节生产开领料单领用；201605011.5月份规格43*26汽泡袋整理入库：9400，单价：0.36，折合金额：3384，同期采购数据缺省，就5月份15900采购量相比1月份同规格采购数量200000环比下降12.5倍；2.6月份规格43*26汽泡袋整理入库：22700，单价：0.36，折合金额：8172，同期采购数据缺省，就6月份57200采购量相比1月份同规格采购数量200000环比下降3.5倍；3.7月份规格43*26汽泡袋整理入库：14900，单价：0.36，折合金额：5364，同期采购数据缺省，就7月份60000采购量相比1月份同规格采购数量200000

49、环比下降3.3倍；4.8月份规格43*26汽泡袋整理入库：14300，单价：0.36，折合金额：5148，同期采购数据缺省，就8月份25000采购量相比1月份同规格采购数量200000环比下降8倍；5.从5月份-8月份43*26汽泡袋共计:61300,折合金额:22068;1月份的经营制造活动我不知道,但我知道绝对没有7月份的3倍,较上期环比我本来想用百分比;原材料1.曹总要求物控部门根据月订单评审结合库存下推生成月度注塑生产计划及月度组装生产计划，根据两大排产计划对比库存生成月度采购计划；2.曹总要求月度采购计划逐步实施分批下达，根据订单波动及实际损耗进行调整；3.每月对分批采购践行节约部分

50、纳入采购未达成项进行总结；4.根据曹总及采购中心的要求对部分供方的产品实施采购降本；201606011.3月份采购预测金额为49.5万，计划外采购金额100万，计划内剩余金额：5.5万，采购计划达成率为27%；2.8月份采购预测金额：308万，计划外采购金额18万，较3月份提高5.5倍；计划内剩余金额：101万，较3月份提高18倍；采购计划达成率为47%；较3月份提高20个百分点；3.采购降本主要体现在4家供方，从3月-8月份实际降本达到307647；办公用品1.根据曹总4.15签发的办公用品申购流程及零星采购流程将之前的零星采购随意采购行为规范成提前申报汇总结合库存集中采购分部门管理；201

51、605011.3月份零星采购入库总量数额：165085；4月份零星采购入库总量数额：182148，较3月份提高10.3%；5月份零星采购总量数额：6125，较3月份下降27倍；6月份零星采购总量数额：1617，较3月份下降102倍；7月份零星采购总量数额：6303，较3月份下降26倍；8月份零星采购总量数额：708，较3月份下降233倍；（因部分供方未报价故无法核算当月入库金额）长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作报告工作报告-安全天数安全天数/物控安全生产十字物控安全生产十字1 1

52、2 23 34 45 56 6789101112131415161718192021222324252627282930311 12 23 34 45 56 678910111213141516171819202122232425262728291 12 21 12 23 34 45 56 6789101112131415161718192021222324252627282930311 12 23 34 45 56 67891011121314151617181920212223242526272829301 12 23 34 45 56 67891011121314151617181920

53、21222324252627282930311 12 23 34 45 56 67891011121314151617181920212223242526272829301 12 23 34 45 56 6789101112131415161718192021222324252627282930311 12 23 34 45 56 6789101112131415161718192021222324252627282930311 12 23 34 45 56 67891011121314151617181920212223242526272829301 12 23 34 45 56 67891

54、01112131415161718192021222324252627282930311 12 23 34 45 56 67891011121314151617181920212223242526272829301 12 23 34 45 56 6789101112131415161718192021222324252627282930313 34 45 56 67 78 89 910101111绿色代表无事故绿色代表无事故红色代表有事故红色代表有事故安全生产安全生产 365365 天天 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进

55、 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 Part 1Part 1Part 2Part 2Part 3Part 3Part 4Part 4Part 5Part 5工作报告工作思路自我认知前言工作计划目目 录录CONTENTS 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作计划工作计划-方针：方针：始终坚持围绕以总部战略为指导，践行一个核心价值观，始终坚持围绕以总部战略为指导，践行一个核心价值观，实现两大模块，运用实现两大模块，运用1+21+2模式。模式。核心价值观：务实、超越、开放、共享；核心价值

56、观：务实、超越、开放、共享；两大模块：两大模块：1.1.实现高品质、高效率、低成本、快速响应、具备竞争实现高品质、高效率、低成本、快速响应、具备竞争 力；力；2.2.实现增效、降本、减浪费、保有关键员工；实现增效、降本、减浪费、保有关键员工；1+21+2模式：模式：1.1.成立经管委员会；成立经管委员会；2.2.成立成立“安全及安全及5S5S小组小组”和和“降本与质量改善小组降本与质量改善小组”倡导三要三不要行为准则：倡导三要三不要行为准则：三三 要：言必行、行必果；各尽其职；简单、直接沟通；要：言必行、行必果；各尽其职；简单、直接沟通；一不要：不指责：一不要：不指责：二不要：二不要：不抱怨不

57、抱怨 三不要：不推诿：三不要：不推诿：长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 1717工作计划工作计划-指导思想：指导思想：增效降本减浪费保有关键员工1717年销售额年销售额翻一番，物控部践行公司制订的公司层面翻一番，物控部践行公司制订的公司层面的工作规划加大技改层面在人员及场地原有的基础上的工作规划加大技改层面在人员及场地原有的基础上论证申请投入，确保交付质量（物流）数据不变。论证申请投入，确保交付质量（物流）数据不变。推进增效后谨慎投入及采购降本工作落到实处，做好降推进增效后谨慎投入及采

58、购降本工作落到实处，做好降本数据输出统计工作。本数据输出统计工作。对每个月经管报告监管到的部门相关费用按照公司要推进对每个月经管报告监管到的部门相关费用按照公司要推进方向达成，告诫员工建立成本意识与公司步调一致。方向达成，告诫员工建立成本意识与公司步调一致。秉承秉承“员工就是企业的资本员工就是企业的资本”关爱员工，透过培训及现场操作关爱员工，透过培训及现场操作言传身教制订员工成长计划，积累无形资本走向更高平台。言传身教制订员工成长计划，积累无形资本走向更高平台。长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意

59、顾客满意 1717工作计划：工作计划：2017年上海飞尔汽车零部件股份有限公司年度整改计划 模块提升内容开始时间完成时间KPI指标责任人监督人 检查人 完成情况内部自评整改后目标整改后证据物控部1.仓库准确率1.按单收发并核实实物与单据的一致性；2017.1.12017.2.1 验证有效ERP内制单审核验证系统未审核报告苏博文唐雅杰 陈俭2.收发后及时更新帐务，关注电脑帐与台帐的进度；2017.1.12017.2.1 验证有效 帐物一致台帐系统帐备苏博文唐雅杰 陈俭3.定期盘点介入监督并分析差异原因修正作业流程固化；2017.1.12017.3.1 验证有效99.8%盘点准确率盘点报告 苏博文

60、邓英姿 陈俭2.废品/呆滞品处理1.跟进预测进度,预测同实际每月稽核,中长期预测多方求证谨慎投入,涉及预测不准给我司造成投入转商务介入;2017.3.12017.4.1验证有效 验证预测订单评审苏仁姣罗珍陈俭2.库存呆滞尽量要求质量给出返工方案用于日常订单拉动消耗，呆滞原料请求供方改作他用；2017.3.12017.5.1验证有效按质量返工没用返工方案呆滞处理报告苏仁姣罗珍陈俭2.每周回料库存表发财务监管,针对本周回新增回料组织质量/技术部门进行闭环;2017.3.12017.6.1验证有效按回料掺比执行回料库存台帐苏坡苏博文陈俭3.采购及时率/准确率1.根据订单评审生成的采购计划综合评估供方

61、生产能力及物流时间以及过往交付达成参考信息；2017.5.12017.8.1验证有效采购计划建立在订单评审延伸展开采购计划曾燕陈俭朱翠杰2.根据采购计划下推生成的采购订单以邮件的形式要求供方回复交期确认，可视沟通进度对我司有无危害进行微调；2017.5.12017.7.1验证有效良性互动确定交期采购订单曾燕陈俭朱翠杰3.对每月不能达成约谈进行分析督促达成，供方交付数据每月提交采购中心进行考核；2017.5.12017.7.1验证有效未达成数据提交采购中心考核供应商管理曾燕张晓辉 朱翠杰4.安全库存1.每月对客户预测进行订单评审，预测-库存=开工生产任务-库存=采购计划2017.3.12017.

62、5.1验证有效交付考虑库存再排生产订单评审罗珍苏博文陈俭2.计划制订订单跟踪表，协调员对接客户端输入订单拉动数量实时同库存数进行比对得出缺货天数释放预警信号；2017.3.12017.5.1验证有效 释放交付预警订单跟踪进度表苏仁姣罗珍陈俭3.关注存货天数并进行分析做好下个月的库存结构控制；2017.3.12017.5.1验证有效 存货天数下降 存货天数罗珍皮亚云陈俭 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作计划工作计划-16-16年实绩完成：年实绩完成：1616年实绩完成年实绩完成16

63、2885162885台车的订单拉动。台车的订单拉动。Touran NF1359147736677173118353828142417250638864365409033954New Lavida FL 110889744142372647920210579 11527 10893 12170 11709 13208 11927 12893合计12447 11221 17904336412320 14117 14341 13310 14676 15595 17573 16017 162881月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计1359147736677173118353828

64、142417250638864365409033954110889744142372647920210579115271089312170117091320811927128931124471122117904336412320141171434113310146761559517573160171628850 02000020000400004000060000600008000080000100000100000120000120000140000140000160000160000180000180000Touran NFTouran NFNew Lavida FLNew Lavida

65、FL合计合计 长沙长沙飞飞 尔尔 汽汽 车车 零零 部部 件件 有有 限限 公公 司司追求品质追求品质 持续改进持续改进 树立品牌树立品牌 顾客满意顾客满意 工作计划工作计划-17-17年订单预测：年订单预测：New Lavida FL 13192 15322 15632708420330 18968 18967 26894 21612 18928 28874 22869Touran NF387641465079224758533620527160914776526068614711A+SUV0045277534764180624283406672623288906799合计17068 194

66、68 21163 10106 29659 26768 30480 41325 33060 30420 44625 343791月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1319215322156327084203301896818967268942161218928288742286938764146507922475853362052716091477652606861471100452775347641806242834066726232889067991706819468211631010629659267683048041325330603042044625343790 0 5,000 5,000 10,000 10,000 15,000 15,000 20,000 20,000 25,000 25,000 30,000 30,000 35,000 35,000 40,000 40,000 45,000 45,000 50,000 50,000 New Lavida FLTouran NFA+SUV合计合计1717年年根据中长期预测为根据中长期预测为338521338