实验室质量手册完整版-12.10

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1、 河南华港印务有限公司检测中心质量手册文件编号: 版本号：受控编号： 编制人：受控状态： 审核人:实施日期： 批准人: 序号章节号标题名称页码1目录21.1前言131.2授权令241.3发布令351.4公正性声明461.5质量方针、目标声明571.6检测中心行为准则782.1质量手册的管理1093.1引用文件13103.2定义和术语14114.管理要求15124.1组织16134.2管理体系19144.3文件控制22154.4要求、标书和合同的评审25164.5检测的分包27174.6服务和供应品的采购28184.7服务客户30194.8投诉32204.9不符合检测工作的控制33214.10改

2、进35224.11纠正措施36234.12预防措施38244.13记录的控制39254.14内部审核41264.15管理评审42275.技术要求44285.1总则45295.2人员46目 录序号章节号标题名称页码305.3设施和环境条件50315.4检测方法及方法的确认52325.5设备56335.6测量溯源性59345.7抽样61355.8检测物品的处置62365.9检测结果质量的保证64375.10结果报告6538附录1质量手册修订状态一览表6839附录2管理体系要素对照表6940附录3实验室管理体系岗位设置图7041附录4检测中心工作人员一览表7142附录5管理和关键支持岗位人员一览表7

3、343附录6关键管理人员代理人委派一览表7444附录7检测报告授权签字人一览表7543附录8仪器设备一览表7645附录9实验室平面图7946附录10程序文件目录8047附录11检测报告模板8248附录12实验室管理和关键支持岗位工作描述8649附录13实验室组织结构图93河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订前言第 1 页共 1 页前 言河南华港印务有限公司检测中心隶属河南华港印务有限公司，主要从事河南华港印务有限公司企业生产产品的质量监控和新产品的开发、研制、分析工作，以及购进原辅材的把关检测工作。河南

4、华港印务有限公司检测中心（简称检测中心）始建于?年，后经?多年的发展壮大，逐步形成了如今兼容元素检测实验室、理化检测实验室在内的大型综合实验室。检测中心现有人员？名，实验室使用面积？平方米，拥有原子吸收分光光度计、气相色谱仪、？等检测仪器，固定资产达？百万元。食品检测活动的专业技术人员？名，全部具有？的资质，其中高级？名，技师？名，高级技师？名。本中心按CNAS-CL01：2006检测和校准实验室能力认可准则（等同采用ISO/IEC 17025:2005）及CNAS-CL09：2013检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明、CNAS-CL10：2012检测和校准实验室能力认可准

5、则在化学检测领域的应用说明和相关认可规则文件的要求建立了管理体系，并于2015年 10月 1日发布实施，其目的是建立和完善有效的质量管理及质量保证体系，实现质量方针和目标，提高检测水平和服务水平，从而保证公平、公正、准确、及时地完成所承担的各类检测工作，为生产单位和客户提供优质服务。河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订授权令第 1 页共 1 页授 权 令河南华港印务有限公司检测中心（以下简称检测中心）隶属河南华港印务有限公司，为确保检测中心检测工作质量和检测结果的公正性，特明确如下：1. 总公司仅按规定

6、对检测中心的干部任免、组织机构进行管理，除此以外，检测中心主任全权负责对检测中心日常管理和业务工作。2. 检测中心必须按照质量体系文件建立质量管理体系并保证有效运行。3. 河南华港印务有限公司各部门的领导不得以任何理由（包括行政、商业和财政方面）干扰和影响检测中心实验室的一切质量和技术活动。 河南华港印务有限公司检测中心主任： 二零一五 年 十 月 一 日河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订发布令第 1 页共 1 页发 布 令我作为河南华港印务有限公司检测中心的最高管理者向中心全体职工郑重发布本中心用于

7、开展检测工作的质量手册（第二版）（以下简称“手册”）。该手册是依据CNAS-CL01：2006检测和校准实验室能力认可准则（等同采用ISO/IEC 17025：2005）全部要求，结合质量手册第一版及本中心实际情况编制而成。本手册阐明了河南华港印务有限公司检测中心的质量方针和服务承诺，规范了为实现质量方针、服务目标所规定的内部组织结构、岗位质量职责，描述了质量管理体系要素和要求。它是中心全面、准确、有效地贯彻法律、法规和认可要求，保证公正检测、服务客户的依据，是本中心质量体系运行中长期遵循的纲领性文件。经审查，质量手册（第二版）已经审定，现予以批准颁布和生效，自2015年10月1日起实施。中心

8、全体员工必须认真学习并自觉贯彻执行。 原质量手册（第二版）自本版实施之日起自行废止。 河南华港印务有限公司检测中心主任： 二零一五年十月一日河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订公正性声明第 1 页共 1 页公 正 性 声 明河南华港印务有限公司检测中心为了提高服务质量，确保检测和检测结果质量，充分体现检测工作的公正性、科学性和权威性，特作如下声明：1、本中心坚决站在第三方公正立场，依据相关的法律、法规以及合同或契约的规定，客观、公正、及时、准确地为客户提供检测方面的服务。2、本检测中心的一切检测活动不受任

9、何行政的、经济的和其他方面利益的干预，以及外界压力的影响，保证检测工作的独立性和公正性。 3、所有检测人员按照质量手册的规定进行检测工作，对检测工作提供优质服务，保证检测结论的真实准确。4、保守技术机密，对有关的资料、数据、试样做到不泄密、不遗失、不改动。未经服务单位同意，检测人员不得从事与送检样品和检测项目有关的技术开发和咨询工作。5、本中心积极参与国内实验室的水平测试和比对实验，并与这些实验室保持良好的接触和沟通，不断提高检测水平和能力。以上各项声明，愿接受上级、客户及其他有关方面的检查和监督。河南华港印务有限公司检测中心主任：二零一五年十月一日 河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：

10、2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订质量方针、目标声明第 1 页共 2 页质量方针、目标声明1、本中心质量方针：独立公正 科学准确 高效满意独立公正：实验室以第三方公正立场，独立从事检测工作，不受上级行政管理部门或人员以及外界的压力和影响，客观公正的对待每一次检测以及与之相关的活动，保证独立进行检测，保证结果公正。科学准确：所有检测活动必须建立在科学的基础上，严格按照标准和程序规定的要求执行，不弄虚作假，通过严格的过程控制确保检测数据的有效性和准确性。高效满意：理解和满足客户的需求，依据实验室规定的检测活动的检测时限，完成检测任务，保证检测活动

11、准确高效；通过持续改进内部管理体系更适宜、更有效的运行，从而进一步让客户满意。2、本中心质量目标：（1）建立和维护满足CNAS-CL01:2006检测和校准实验室能力认可准则要求的管理体系，确保实验室人员理解并贯彻执行，严格遵守实验室质量方针，为集团检测提供技术支持和技术保障，依靠规范化管理和技术优势，不断提升服务水平，满足客户不同需求；（2）维护检测活动的科学性、公正性，确保数据准确，检测报告差错率1;（3）仪器设备受检率和完好率达到100;（4）优质高效的开展检测活动，超时限出具检测报告比率1;（5）以先进的技术，优质的服务满足客户要求，检测质量投诉率1，投诉处理满意率达到100 。河南华

12、港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订质量方针、目标声明第 2 页共 2 页以上各项声明，愿接受上级、客户及其他有关方面的检查和监督。 河南华港印务有限公司检测中心主任：二零一五年十月一日河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订检测中心行为准则第 1 页共 3 页检测中心行为准则行为准则和规范：为维护中心检测活动公正、诚实的立场，保持检测活动的独立性，本中心向社会各界和客户发表声明如下：1. 遵守国家法律、法规和认可机构的要

13、求，对社会各界开展公正的检测服务，履行法律义务，承担法律责任；2. 树立良好的职业行为，保持和发展认可的检测能力和有效的管理体系；3. 坚持公开、公平和无歧视的服务原则；4. 维护客户的权利，保护客户的所有权和专利权不受侵犯；5. 坚持独立检测、独立判断，检测活动不受任何一方的不良影响；以上声明表明了中心的公正立场，望全体员工严格遵守，欢迎社会各界对我们的行为给予监督和指正。保证公正性、诚实性和独立性政策的承诺：1. 依法开展检测与实验活动，承诺对客户应履行的法律义务和应承担的民事责任；2. 检测人员不得参与中心的研发、业务、和技术咨询等与检测有利害关系的活动。中心独立开展检测活动，中心内与检

14、测有利益冲突的人员和部门不得介入中心的检测活动，主动回避； 3. 当检测工作与其他工作发生冲突时，应本着服从检测工作的原则，避免给员工造成心理压力；4. 当员工感受到有来自内部或外部的压力时，应分析造成的原因并适时制定出文件化的政策，以减少不合理的原因给员工造成的各种压力；5. 不对受检样品和结果进行公开评价，保护客户的隐私和机密；6. 中心承诺出具的检测数据和结果均应有检测、审核（校核）和批准的三级签字，尽量避免检测人员与客户的直接接触，任何个人在未得到授权前，不得向任何个人或机构透露检测结果；7. 不阻拦客户与检测有关的申诉和投诉，承诺对每一起投诉都将在约定的时间内做出合理答复；河南华港印

15、务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订检测中心行为准则第 2 页共 3 页8. 中心要求全体员工严格遵守并认真、按时履行与客户签订的一切协议或契约。9. 中心承诺如实告知客户有关本中心的检测能力、应承担的责任与应履行的义务、真实的检测过程和结果及客户的权利，忠实地维护客户对本中心服务的知情权；10. 中心将检测人员的行为和质量业绩纳入员工考核内容，对违反我中心行为规范的人员，将视情节和所造成的后果分别给予批评、警告、经济或行政的处罚，对于触犯法律的则依法追究其法律责任。本中心承诺：最高管理者和全体员工都应忠诚于中心

16、的公正性和诚实性，认真执行保证公正性和诚实性程序，始终将遵守行为规范、实现承诺的保证贯彻于自己的行动之中。本中心忠实地维护客户的权力和利益，客户对我中心的检测服务可提出以下要求：1. 对中心检测和实验服务提出符合自己要求的权力；2. 对检测服务提出保护机密信息和所有权的要求；3. 对提供的检测服务有详细了解细节的知情权；4. 对提供的检测数据和结果有疑问质询权；5. 在不妨碍其他客户和确保安全的前提下可对本中心的检测实施监督与核查权；6. 对客户提供的受检受试样品、对象及其技术、专利和我中心出具的检测结果拥有所有权。对客户机密信息和所有权保护的承诺保护客户的机密信息是重要的商业道德规范，我中心

17、承诺保护客户的机密信息和所有权。客户提供的检测方法、技术要求、工艺文件、说明书以及委托合同和协议等一切与检测有关的所有文件及受检实物、检测结果均属于保密范畴，中心由专人逐一登记控制为其保守秘密，保密和保护所有权的程序执行保护客户机密信息和所有权程序。对认可机构的承诺：1. 遵守认可机构的政策和要求；2. 保持认可的检测技术能力；河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订检测中心行为准则第 3 页共 3 页3. 积极参加认可机构组织或承认的检测能力验证活动；4. 保证在授权范围内开展检测检测工作，正确使用认可标

18、志；5.及时通报中心质量管理体系的变动情况；6. 按时足额的交纳认可费用。员工守则：1. 认真学习和贯彻国家关于检测活动的有关法律、法规和规章及本中心管理体系；2. 自觉执行管理体系的要求和规章制度，履行各自为实施、保持和改进管理体系制定的岗位职责；3. 培养认真、冷静、稳健的检测工作心态；4. 努力为管理体系中的质量方针和目标的实现做贡献；5. 坚持热情为客户服务的宗旨；6. 严守检测机密，做到诚实正派；7不得出具虚假报告或不检测、检测出具报告；8. 刻苦钻研技术，提高检测质量；9. 做好本职工作，团结互助、积极沟通、理解相互关系的重要性；10. 维护客户利益，提高服务效率；11. 不以个人

19、名义公布或透露检测结果和有关信息；12. 不得从事有损中心名誉和利益的活动；13. 抵制一切背离质量方针的行政干预和压力。河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订质量手册的管理第 1 页共 3 页质量手册的管理1.概述：质量手册是指导中心质量活动的法律文件，质量手册的管理主要是对其进行控制并保持其现行有效性，同时明确管理者和持有者的责任，从而保证管理体系的持续适应性和有效性。2.职责：2.1质量手册由最高管理者批准和发布实施。2.2质量负责人负责组织制定质量手册并保持其现行有效性。2.3当质量手册编制或做出

20、重大修订后，由质量负责人组织全体员工进行学习和宣贯。2.4业务科负责质量手册的发放、登记、借阅、回收、存档等工作。2.5质量手册持有人负责保持质量手册的完好性。3.编写目的：编写手册是为了规范中心的良好行为、阐明服务的质量方针，规定中心的组织机构和岗位职责，同时展示中心的服务能力，描述管理体系和要求。质量手册要全面、及时、准确、有效地反映和贯彻国家有关检测活动的法律、法规、规章以及认可机构的要求，要展示向客户承诺的检测质量保证要求。4.编写依据：CNAS-CL01：2006 ( 等同ISO/IEC-17025：2005 )检测和校准实验室能力认可准则，CNAS-CL09:2006检测和校准实验

21、室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明，CNAS-CL10：2006检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明5.质量手册的版本：5.1质量手册为受控正本（1本）、受控副本和受控电子版本。正本受控状态在首页加注标记，电子版的管理按照实验室管理体系管理体系文件控制与维护程序中的规定执行。5.2受控正本存资料档案室。受控副本由最高管理者、技术负责人、质量负责人河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订质量手册的管理第 2 页共 3 页及相关人员使用，手册内容需作更改时，应首先对受控正本进行更改然后对电

22、子版内容进行相应更改。更换下来的手册或手册插页应及时加注“作废”标识，归档保存或者销毁，以保持质量手册的现行有效。5.3遇到下列原因应考虑对手册进行改版：5.4一次修改文件数量过多；5.5认可证书到期复查；5.6认可准则和要求的变化；5.7组织机构发生变化；5.8检测标准和服务能力发生变化；5.9评审中出现较大管理体系问题；5.10质量方针和目标发生变化；5.11法律法规变化等。6.质量手册的维护和修订：6.1质量负责人负责制定计划，适时对质量手册进行审查，对不适应的部分经最高管理者批准后进行及时的修改和调整，以保持手册的现行有效。当修改部分文字较少或修改紧急迫切时，最高管理者可授权质量负责人

23、进行修改，修改后的部分由质量负责人签字并注明修改日期。6.2中心全体员工都有权对质量手册提出修改意见。6.3遇有以下情况，手册应予修订：6.3.1手册中的条款不适应现实工作；6.3.2实际执行中发现手册有不完善之处；6.3.3组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行；6.3.4现行手册的条款与有关标准和法律、法规有矛盾；6.3.5内审和评审中认为需要进行调整。6.4质量负责人提出修改计划后报最高管理者批准后再由质量负责人组织实施，修改后的手册应履行审核和批准程序。7.质量手册的发放和回收：7.1手册发放由业务科资料管理员负责。河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制

24、编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订质量手册的管理第 3 页共 3 页7.2受控副本保存在中心最高管理者、质量负责人和资料档案室及相关人员。7.3电子版手册应现行有效，由质量负责人负责及时发布和更新并能确保员工能及时查阅。电子版文件的修改、更替和删除工作授权质量负责人负责。7.4非受控本在首页加盖“非受控”标识，做发放登记后，可发给上级主管机关、认可委员会、中心的客户。7.5受控本发放时造册登记，由领用和保管人员对领用手册进行签名确认。7.6受控本的领用和保管人员在调离中心时应交回领用的质量手册。7.7受控本更换下来的旧版手册或文件由资料管理员及时回收，并加注“作废”标识

25、。8.质量手册的借阅：8.1中心的受控质量手册及其它文件属本中心知识著作和内部文件，一律不得外借和带离中心。8.2中心的非受控质量手册及其文件的借阅、发放和复印，经最高管理者的批准，由业务科资料管理员负责办理手续。9.质量手册持有者的责任：9.1由手册持有者组织本岗位和部门的员工认真学习，熟悉手册的内容和要求。在岗人员应自觉遵守手册的要求和规定并努力贯彻执行。9.2手册持有人必须妥善保管手册，不应自行更改、涂改并保持手册的清洁和完整。持有者不应外借、复印和遗失，如找不到时，应及时报告质量负责人，由质量负责人做出处理决定。9.3换版或更改后的手册下发后，应按照更改后的要求执行。10.质量手册的宣

26、贯：10.1新发布或换版、更改后的手册和文件，由人教科制定出宣贯计划，由质量负责人或各部门负责人组织宣贯。10.2宣贯实施情况由人事教育科负责进行统计和做好记录。11.质量手册的适用范围：本质量手册适用于本中心在固定场所中的所有检测和相关支持与保障工作。12.质量手册的解释：质量手册的解释权归中心最高管理者。本中心的质量手册属于内部文件，未经最高管理者批准不得对外公开或传播。河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订引用文件第 1 页共 1 页引用文件1 ISO/IEC 17025:2005 检测和校准实验室

27、能力的通用要求2 CNAS-CL01:2006 检测和校准实验室能力认可准则3 CNAS-CL09:2013 检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明4 CNAS-CL10:2012 检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明5 ISO/IEC 17000 合格评定词汇和通用原则6 VIM 国际通用计量学基本术语河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订定义和术语第 1 页共 1 页定义和术语（计量学基本术语）中给出的有关定义和术语。有关质量的一般定义采用了ISO9000的定义和术语。

28、对ISO9000中给出的定义与ISO17000和VIM给出的定义不同时，本实验室优先采用ISO17000和VIM中的定义。 河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订管理要求第 1 页共 1 页管 理 要 求河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订组织第 1 页共 3 页1.目的阐明实验室的法律地位、公正立场、活动准则；确立组织结构；规定从事影响检测质量的管理和执行人员的责任、权力和相互关系。2.适用范围 适用于所有影响检

29、测质量的区域和从事影响检测质量的人员。3.控制要求3.1法律地位:河南华港印务有限公司检测中心的法人是河南华港印务有限公司。3.2河南华港印务有限公司作为实验室的法人，任命实验室主任并授予实验室主任对实验室日常工作有独立的管理权力（见授权令）。3.3实验室职责:本实验室依据CNAS-CL01:2006检测和校准实验室能力认可准则（等同ISO/IEC 17025:2005）的要求，建立实验室管理体系并保证管理体系能够顺利运行，严格按照准则要求开展检测活动，满足本检测中心内部其他部门的需求。3.4管理体系覆盖范围:管理体系覆盖实验室所有质量、技术活动及相关场所。3.5实验室机构设置:实验室的组织机

30、构图见质量手册附录13。3.6实验室管理体系结构及岗位设置（见下图）3.7管理要求河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订组织第 2 页共 3 页3.7.1实验室有管理和技术人员，他们应有履行其职责所需的权力和资源，包括实施、保持和改进管理体系的职责。3.7.2实验室应保证公正性和诚实性，严格执行公正性声明的规定，并制定有公正行为控制程序，确保管理层和员工不受任何可能影响其工作质量的来自内部或外部的商业、经济和其他方面的不正当的压力和影响。3.7.3制定客户机密与专有权保护程序，以保护客户机密和专有权，包括

31、电子数据存储和传输结果的保护（详见数据控制程序）。3.7.4根据实验室组织机构和管理体系岗位设置，确定实验室管理、检测和关键技术人员的岗位责任、权力和相互关系，详见质量手册附录12实验室管理和关键支持岗位工作描述。确保检测人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献。3.7.5实验室设立质量监督员，对检测过程实施有效的监督，质量监督员应熟悉监督范围内的各项检测方法和工作程序，了解检测的目的且具备一定的经验，能正确评价检测结果。质量监督人员的主要职责是对检测人员和工作进行连续的监视和验证，以保证检测结果的质量。3.7.6实验室技术负责人全面负责技术运作，并提供确保

32、实验室正常工作运行所需的资源；实验室质量负责人有确保与质量有关的管理体系得到有效实施的权力和责任。3.7.7指定关键管理人员的代理人并委派权力，以确保在关键管理人员不在工作岗位时，由代理人行使其管理职责。 3.7.8实验室应建立沟通机制，确保实验室不同职能和层次之间，就管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与管理的效果。4.相关文件授权令 实验室管理和关键支持岗位工作描述 公正性声明 公正行为控制程序 客户机密与专有权保护程序 河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-

33、2015第 2 版第 0 次修订组织第 3 页共 3 页 数据控制程序河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订管理体系第 1 页共 3 页1.目的 建立、实施和维护与其活动范围相适应的管理体系，确立实验室管理体系的方针和目标，确保本实验室全体人员知悉、理解并执行管理体系文件，以保证本实验室的检测工作质量符合规定要求。2.适用范围 适用于本实验室的所有质量、技术活动及相关场所。3.职责 实验室主任负责制定实验室的质量方针和目标，负责质量手册的批准和发布。 实验室质量负责人负责组织实验室管理体系文件的编制、培训

34、和运行。4.依据 本实验室依据CNAS-CL01：2006检测和校准实验室能力认可准则（等同于ISO/IEC 17025：2005）和本实验室质量方针、目标声明建立管理体系。5.管理体系的建立5.1由实验室主任根据本实验室检测工作范围、性质及发展方向，制定本实验室的质量方针和总体目标（见质量方针、目标声明）。5.2实验室质量负责人按照CNAS-CL01：2006检测和校准实验室能力认可准则要求和实验室的质量方针，组织建立文件化的管理体系。5.3管理体系采用了认可准则的23个要素，未采用4.5检测和校准的分包与5.7抽样要素，原因是实验室没有分包工作并且不从事抽样活动。5.4管理承诺 实验室主任

35、通过以下活动，对其建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a）采取培训、会议、面谈、口头讨论、内部网络等多种方式，向全体工作人员宣传满足客户要求和法律法规要求的重要性，持续加强质量意识教育，使实验室所有人员积极参与有关提高工作质量的活动； b）教育全体工作人员树立为检测服务的理念，努力提高检测水平和能力，提高工作效率，以持续满足客户和法律法规要求； c）制定质量方针和目标，使全体工作人员充分理解质量方针、质量目标，并为实现质量河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订管理体系第 2 页共 3 页

36、方针和质量目标而努力；d）按规定的时间间隔进行管理评审，确保管理体系的完整性； e）为确保管理体系的有效运行，配备充分的人力、物力、财力和信息资源。6.管理体系的文件构成本实验室的管理体系文件由四个等级文件构成，包括质量手册（一级）、程序文件（二级）、操作指导书（三级）、质量和技术记录（四级）等。6.1质量手册是本实验室管理体系运行的纲领性文件，规定了本实验室的质量方针和目标，并对照CNAS-CL01：2006检测和校准实验室能力认可准则各要素系统地描述了管理体系的管理要求和技术要求（见管理体系要素对照表）。6.2程序文件是质量手册的支持性文件，详细、明确地描述了管理体系运行中的各项质量/技术

37、活动程序。6.3操作指导书是完成各项质量/技术活动所规定的方法。6.4质量/技术记录是管理体系运行中各项质量/技术活动的证据。7.管理体系的运行7.1质量负责人负责组织宣贯管理体系文件，使实验室全体工作人员能够获取、理解并执行。7.2实验室质量负责人，全面负责本实验室管理体系的有效运行，并监督管理体系文件的执行情况，对执行中出现的问题和违反文件规定的行为给予及时的解决和纠正。实验室技术负责人，全面负责对技术工作和所需资源的供应。7.3本实验室采取有效措施，确保管理体系的有效运行，这些措施包括： a）配备胜任工作岗位的人员； b）保持良好的检测环境； c）配备相应的仪器设备和设施； d）提供现行

38、有效的文件； e）制定实施质量活动的目标、规程和细则； f）识别和建立检测过程，对过程进行有效控制； g）对质量/技术活动的结果进行记录并保存。7.4保持对全体工作人员进行管理体系文件的宣贯和培训，及时按计划组织管理体系的内部审核和管理评审，针对发现的问题采取纠正和预防措施，使本实验室管理体系得以有效实施河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订管理体系第 3 页共 3 页和持续改进。7.5实验室主任负责将满足客户要求和法定要求的重要性传达至管理人员，并确保能被有效的传达至实验室所有人员。7.6质量手册由实验

39、室统一编号、登记，并发放至相关工作人员；实验室工作人员应妥善保管体系文件，不得污损、遗失、外借或复印；人员离职时，体系文件收回归档；版本更新时，原质量手册全部收回，保留两本加盖“失效作废”标记存档，其余销毁。运行出现问题需要对质量手册修改时，经质量负责人审查，实验室主任批准后，及时修改更换，并做好相关记录。当策划和实施管理体系变更时，如组织机构的变化、认可准则的改版、手册与程序的改版等，实验室主任应采取措施维持管理体系的连续进行和过渡转换，确保管理体系运行的完整性。7.7实验室质量负责人全面管理和控制实验室管理体系，技术负责人负责实验室技术运作及资源保障，其职责见附录12实验室管理和关键支持岗

40、位工作描述。7.8实验室主任为实验室生物安全责任人，负责实验室生物安全工作，任命生物安全监督员。生物安全监督员负责制定生物安全控制程序和实验室生物安全事故调查，并将调查结果上报。8.相关文件 公正性声明 质量方针、目标声明 实验室管理和关键支持岗位工作描述 管理体系要素对照表 生物安全控制程序 河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订文件控制第 1 页共 3 页1.目的对组成管理体系的所有文件进行有效控制，并保证本实验室所有工作人员能及时获取和使用受控文件的有效版本。2.适用范围适用于所有对实验室质量和技术

41、活动有影响的文件的控制。 3.职责 实验室主任负责所有管理体系文件的批准和发布。4.控制要求4.1管理体系文件的构成4.1.1内部文件：指实验室内部编制、发布的文件，包括质量手册、程序文件、操作指导书、质量和技术活动记录（包括实验室原始检测记录）。4.1.2外部文件：指来自于实验室外部对实验室质量和技术活动有影响或有指导性、指令性作用的文件。包括来自于实验室认可机构的文件；各国政府或组织有关法律、法令、法规文件；实验室上级部门有关指导、指令性文件；国际或国家检测标准方法；客户提供的检测方法、资料等。4.2文件的编制、批准和发布 质量手册由中心主任提出要求，质量负责人组织相关人员编写，按照实验室

42、资质认定评审准则、检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明、检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明、食品检测机构资质认定评审准则的要求编写质量手册、程序文件。所有文件的文字表达应简明、准确、易懂，所有符号、代号应符合有关准则要求，编制格式统一。所有质量体系文件以文件编号作为唯一性标识，文件编号按文件代号、文件序号、文件发布年代号进行。（详见文件控制程序）。质量手册由中心主任批准发布，程序文件分别由技术和质量负责人批准发布。管理性质量记录格式由业务科组织编制，质量负责人批准发布。作业指导书、操作规程、原始记录和技术性质量记录格式由各检测室组织编制；技术负河南华港印务有

43、限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订文件控制第 2 页共 3 页责人批准发布。4.3文件的发放4.3.1质量手册和程序文件发放到中心各位领导，办公室、业务室和质量检测室主任；质量记录由业务室统一印制，各部门需要时到业务室领取；作业指导书、操作规程和国家标准、行业标准等记录文件发放到检测人员。文件发放应建立发放记录，并注明文件受控状态，保证有关人员使用现行有效文件。作废文件要及时从所有使用场所收回，因特殊需要保留的任何作废文件，都要进行醒目标记防止误用。所有文件不得丢失、私自外借或复印，不得在文件上乱涂划改。多余质量体

44、系文件由业务科登记保存，不得丢失。4.3.3.2本中心所用文件应确保：1） 各部门负责人和各检测人员，以及对中心有效运行起重要作用的作业场所，都能得到相应文件的授权有效版本；2） 由文件的批准人定期审查文件，必要时进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求；3） 及时地从所有使用和发布处撤除无效或作废的文件，或采用“作废”或“停用”标记确保防止误用无效文件；4） 出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，应有“参考”的标记。4.3.3.3本中心制订的管理体系文件均有唯一性标识。该标识包括发布日期和（或）修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。档案类文件由资料管理员保管，机密类文件未经

45、技术负责人或质量负责人批准不得查阅。其它技术类档案文件要办理借阅手续。4.3.3.4管理体系文件的编号按中心质量管理体系文件控制与维护程序中的规定执行。4.4文件的更改 4.4.1档案管理员每年至少一次对受控文件审查，需要修改时提交文件和档案更改申请表由实验室主任审批，并填写文件和档案更改记录，以确保文件的持续适用并满足使用。4.4.2除非实验室主任另有特别指定，一般情况下，文件的更改由经原审批人员批准。审批河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订文件控制第 3 页共 3 页时应获取修订、审批所依据的有关背

46、景资料。更改的文件应在各级文件的附录中给予说明和标注。4.4.3本实验室受控文件不允许用手写更改。记录等修改之处应有清晰的标注、签名并注明日期。4.4.4保存在计算机系统中的管理体系文件采用PDF格式，并由专人使用并设置密码，防止个人修改。若需对文件修改时，提交文件和档案更改申请表，按照文件控制程序实施更改。4.4.5为工作需要，发给个人的电子版word格式记录文件，只限于记录使用，不允许更改格式及原有文字。5.相关文件 文件控制程序 文件编码规则 河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订要求、标书和合同评

47、审第 1 页共 2 页1.目的 识别和解决要求、标书、合同中存在的所有差异，使每份合同都被实验室人员和客户接受；评价实验室履行合同的能力；使实验室相关工作人员充分理解合同的内容。2.适用范围适用于要求、标书和合同的评审。 3.职责样品管理员负责常规合同的评审，实验室技术负责人负责组织新的、复杂的要求、标书和合同的评审。对于涉及重大事项的合同评审，由实验室主任组织相关人员进行评审。4.控制要求4.1合同类型 简易合同：对常规的、例行的、大量重复的任务以委托检测协议书的形式作为一种简易合同。正式合同：对大型的、复杂的、技术含量较高、需时较长的检测任务签订正式合同（协议）。4.2合同评审的时间和方式

48、检测工作开始前，实验室通过合同评审解决实验室与客户之间的任何差异，使每项合同得到双方的接受，合同评审方式按照合同评审程序执行。4.3合同评审内容4.3.1对客户的各项要求（包括检测方法）都要有明确规定并形成文件，使双方评审人员便于理解。4.3.2实验室的能力、资源必须能够满足客户的要求，包括人员、设备、检测条件等。4.3.3实验室选择的检测方法必须经过检测方法和方法确认程序确认，并能够满足客户要求。4.4合同评审记录 实验室应保存每次合同评审的记录，包括在合同执行期间客户的要求或检测结果相关的讨论记录。4.5合同的偏离 河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码

49、：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订要求、标书和合同评审第 2 页共 2 页在履行合同过程中，由于实验室原因发生的任何偏离，实验室主任必须及时将偏离的情况通知客户。4.6合同的修改在工作开始后，如客户需要修改合同，实验室按照合同评审程序重复同样的合同评审手续，并将变更情况通知所有受影响的人员。5.相关文件检测方法及方法的确认程序 合同评审程序 河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订检测的分包第 1 页共 1 页本实验室未采用该要素，保留该要素名称和编号是为了其它要素的编号与认可准则保持一

50、致。河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订服务和供应品的采购第 1 页共 2 页1.目的确保采购服务和供应品有质量保证，确保所采购的物品符合检测工作要求。2.适用范围适用于所有对质量/技术活动有影响的外部支持服务，如计量检测和校准服务、实验室仪器设备的采购和验收、试剂和易耗品的采购、接收、储存的控制。3.职责技术负责人负责与实验室技术活动相关的设备、试剂和易耗品、检定/计量服务等的评价和采购以及相关文件的编制；实验室质量负责人负责与质量活动相关的服务的评价和采购以及相关文件的编制。实验室主任负责采购文件和

51、合格供应商的审批。4.控制要求4.1采购文件的编制实验室在采购时影响质量/技术活动的供应品（如仪器设备、试剂和易耗品），必须事先制定采购文件，采购文件中包含有对所采购物品的技术要求的描述。4.2采购文件的评价 技术负责人组织相关人员对与技术相关的采购文件中的技术指标进行评价，质量负责人组织相关人员对有关质量服务的相关文件进行评价。4.3采购文件的审批 采购文件必须经实验室主任审批后才生效。4.4采购4.4.1试剂和易耗品的采购：技术负责人负责组织试剂和易耗品的采购计划。采购时根据已审批的采购文件，优先选择获得质量认证的供应商提供的产品。实验室技术负责人根据合同供应商评价程序，负责供应商的评价和

52、选择，并保存供应商有关资质证明及评价记录等材料。4.4.2与质量活动相关的服务的采购经审批后，由质量负责人选择合格供应商按照服务和供应品的采购控制程序进行采购。4.5验收和储存河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订服务和供应品的采购第 2 页共 2 页试剂管理员按照试剂和易耗品管理程序负责组织对试剂及易耗品的符合性检查和验收并记录，按照记录管理规定保存这些验收记录，试剂和易耗品经验收符合要求的才可投入使用。设备管理员按照仪器设备管理程序负责组织仪器设备的安装、调试和验收，并建立仪器设备档案。5.相关文件合

53、格供应商评价程序 试剂和易耗品管理程序 服务和供应品的采购控制程序 仪器设备管理程序 河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订服务客户第 1 页共 2 页1.目的确保实验室与客户或其代表保持良好的协作关系，明确客户要求，保持客户对实验室的信心。 2.适用范围 适用于实验室与客户保持良好的技术沟通，收集和分析反馈意见以利于改进实验室对客户的服务。3.职责 实验室主任负责与客户或其代表沟通。 实验室技术负责人负责解释客户提出的技术问题。4.控制要求4.1服务客户的措施4.1.1实验室档案管理员负责收集新客户或其

54、代表的电话、传真、地址、邮编、客户名称、电子信箱等，并建立客户档案。4.1.2所有工作人员对客户的咨询要热情接待并给予清晰、准确的答复。4.1.3客户要求参观了解实验室时，实验室副主任负责安排和接待。在保护其他客户机密的情况下，客户可以进入实验室相关区域参观为其进行检测工作相关的操作。4.1.4实验室技术负责人负责解释客户提出的技术方面的问题，并根据客户需要提供有效的建议和指导。当客户对检测结果有疑问时，检测报告签发人员负责及时向客户解释。4.1.5客户要求实验室制备、包装和分发验证所需要的检测物品时，实验室应与客户积极合作。4.2与客户的技术沟通4.2.1实验室应经常与客户保持技术方面的沟通

55、，在整个工作过程中实验室及时将检测过程中的延误或主要偏离通知客户。质量负责人组织相关人员对这些延误和偏离进行记录，并及时采取纠正和预防措施。4.2.2实验室不定期向客户发放征求意见表，征求反馈意见，并根据反馈结果填写征求意见表发放/回收记录，定期对客户满意度调查分析，根据反馈情况改进管理体系、检测活动和客户服务。 河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：HGYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订服务客户第 2 页共 2 页5.相关文件客户机密与专有权保护程序 服务客户程序河南华港印务有限公司检测中心发布实施日期：2015年10月1日文件控制编码：H

56、GYWJC-QM-2015第 2 版第 0 次修订投诉第 1 页共 1 页1.目的 及时解决来自客户或其他方面的投诉，挽回不良影响，保持客户对实验室的信任。2.适用范围 适用于实验室对来自客户或其他方面投诉的受理、调查和处理。3.职责 实验室主任负责客户投诉的受理、处理。 实验室副主任负责组织客户投诉的调查。4.控制要求4.1投诉的受理4.1.1实验室主任负责投诉的接待，如实验室主任不在，则由其代理人负责。4.1.2来自客户的投诉，实验室主任负责接待并根据投诉处理程序进行判断、识别和受理。如客户的投诉是电话形式，实验室任何工作人员接待时都要主动、耐心询问清楚投诉内容，并在客户投诉及处理记录上详细记录，并告知答复时间，尽快提交实验室主任。4.2投诉的调查 受理投诉后，应按程序规定及时组织有关人员展开调查，分析投诉原因并采取适当纠正/预防措施，以便最大限度的减少再发生此类投诉的可能性。4.3投诉的处理 实验室主任根据投诉的调查结果签署处理意见，并马上答复客户。确认属于不符合检测工作范畴时，应立即根据不符合检测工作控制程序进行处理。经调查核实，因实验室责任已对客户造成损害的投诉，在处理时，首先要尽量挽回客户的损失和影响。4.4投诉的记录