新版GSP全套记录表格120个

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1、GSP版全套表格质量记录、凭证类等使用记录表格文件目录序号表格文件名称页码1质量管理体系文件档案表P42文件表格起草（修订）、审核、批准登记表P53文件编码登记表P64文件起草申请及审批记录表P75文件修订申请及审批记录表P86文件发放、收回记录表P97文件借阅、复制记录表P108文件销毁申请表P119文件销毁记录表P1210质量方针目标展开图XXX部质量方针目标展开表P1311质量方针目标执行情况检查考核表P1412质量管理体系内部评审计划P1513质量管理体系内部评审实施方案P1614质量管理体系内部审核通知P1715质量管理体系内部审核记录表P1816质量体系内部评审不合格项报告P191

2、7质量管理体系内部评审缺陷项目和跟踪报告P2018质量管理内部评审自查记录表P2119质量管理体系内部自查评审记录表P2220药品经营质量风险评估记录表P2321质量风险沟通记录表1（经营管理）P2422质量风险沟通记录表2（计算机系统）P2523质量风险沟通记录表3（采购、储存、运输、财务）P2624质量风险沟通记录表4（收货）P2725质量风险沟通记录表5（仓储与养护）P2826质量风险沟通记录表6（药品出库、运输与配送）P2927质量否决通知书P3028质量管理制度执行情况检查考核记录表P3129质量管理制度执行情况检查考核汇总表P3230各部门质量管理制度执行情况自查表P3331质量管

3、理制度执行情况自查考核汇总表P3432质量信息传递、反馈表P3533信息联系处理单P3634质量信息汇总表P3735供货单位质量管理体系调查表P3836年度供货单位质量体系评审记录表P3937年度供货单位评审汇总表P4038合格供货方档案表P41序号表格文件名称页码39药品质量档案表P4240合格供货单位档案一览表P4341供货单位销售员合法资格验证表P4442首营企业审核表P4543首营企业目录表P4644首营品种审核表P4745首营品种目录表P4846药品购进计划表P4947药品采购计划审批表P5048药品采购记录表P5149年度进货质量评审P5250采购（购销）合同登记表P5351药品到

4、货请验通知单P5452药品质量验收记录表P5553中药材、中药饮片验收记录表P5654医疗器械购进、验收、入库记录表P5755进口药品登记表P5856注射液验收记录P5957药品验收入库通知单P6058药品拒收报告单P6159出库复核记录P6260药品配送单（随货同行单）P6361药品委托配送单P6462配送退回药品通知单P6563药品退货记录表P6664退回药品交接清单P6765配送退回药品收货验收记录P6866药品购进退货审批记录表P6967购进退出药品台帐P7068销后退回药品台帐P7169在库药品质量检查养护记录P7270药品库存情况巡查记录P7371中药材、中药饮片质量检查养护记录P

5、7472中药标本台帐P7573注射液养护检查记录P7674养护质量信息汇总表P7775药品养护档案P7876一般品种养护记录P7977重点养护品种确认表P8078重点养护品种确认档案表P8179药品停售通知单P82序号表格文件名称页码80药品停售通知单P8381药品召回通知P8482药品召回记录表P8583召回药品退货记录表P8684药品追回通知单P8785药品追回记录P8886库房温湿度记录表P8987近效期药品催销表P9088不合格药品台帐P9189不合格药品审批清单P9290不合格药品报损审批表P9391不合格药品报告表P9492不合格药品确认、报损审批记录表P9593不合格药品处理情况

6、汇总分析P9694不合格药品销毁审批表P9795不合格药品销毁清单P9896药品不良反应 / 事件报告表P9997从业人员花名册P10098年度培训教育计划表P10199员工培训教育记录表P102100员工培训教育考核表P103101员工培训教育考核情况单次汇总表P104102员工培训教育签到表P105103员工培训效果调查表P106104员工个人培训教育档案P107105员工健康档案P108106年度企业员工健康检查汇总表P109107卫生检查记录表P110108设备管理台账P111109养护设备使用记录P112110养护设备检修维护记录P113111计量器具检定记录P114112药品质量信

7、息反馈单P115113药品质量信息汇总报表P116114药品质量查询记录表P117115顾客投诉受理卡P118116质量投诉记录表P119117药品质量查询、投诉登记簿P120118药品质量抽查记录P121119售后药品质量问题追踪表P122120药品质量、服务质量征询意见书P123质量管理体系文件档案表文件名：文件正本共 页文件号：归档日期：存案编号：文件形成过程记录：文件起草人： 审核人及日期：批准人及日期：发布日期：实施日期：会审参加人员及日期文件副本控制记录：印制副本数及日期发出副本数及日期收回副本数及日期销毁副本数及日期文件修订记录：起草人及日期审核人及日期批准人及日期实施日期修 定

8、 原 因、目 的 及 其 它文件表格起草（修订）、审核、批准登记表序号记录名称记录编码制定类型 1起草 修订 2起草 修订 3起草 修订 4起草 修订 5起草 修订 6起草 修订 7起草 修订 8起草 修订 9起草 修订 10起草 修订 11起草 修订 12起草 修订 13起草 修订 14起草 修订 15起草 修订 16起草 修订 17起草 修订 18起草 修订 19起草 修订 20起草 修订申请原因申请人： 日期： 年 月 日审核意见审核人： 日期： 年 月 日批准意见批准人： 日期： 年 月 日文件编码登记表编码：序号文件类别文件编码文件名称总页数版别控制范围对应GSP条目号实施日期备注文

9、件起草申请及审批记录表编码：拟起草的文件题目文件编码类别文件适用范围起草原因起草依据申请部门部门负责人申请日期文件目的起草的内容质量部负责人审核意见： 日期： 年 月 日质量负责人审批意见：日期： 年 月 日起草人： 起草日期： 年 月 日文件修订申请及审批记录表编码：拟修订的文件题目文件编码版别修订原因修订依据受此影响的其他文件名称申请部门部门负责人申请日期修订后内容质量部负责人审核意见： 签名： 日期： 年 月 日质量负责人审批意见：签名： 日期： 年 月 日修订申请人： 修订日期： 年 月 日文件发放、收回记录表编码：序号文件名词编号版别发放记录回收记录备注部门/门店签名日期份数签名日期

10、份数记录人： 文件借阅、复制记录表编码：日期文件名词编码版别借阅份数签名归还时间完好程度备注记录人： 文件销毁申请表编码：序号文件名称版别份数销毁原因本页合计销毁文件数共：本次合计销毁文件数共：申请人申请日期年 月 日批准人批准日期年 月 日销毁时间销毁地点销毁方式粉碎 焚烧 其他 销毁人签字： 日期： 年 月 日监督人签字： 日期： 年 月 日备注记录人：文件销毁记录表编码：序号销毁日期文件名称编号版号份数来文单位/部门销毁原因销毁人监督人备注记录人：质量方针目标展开图XXX部质量方针目标编码：质量方针： 填表日期： 年 月 日方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标达成率完成进度要求职

11、责岗位备注质量方针目标执行情况检查考核表编码：质量方针：质量目标： 填表日期： 年 月 日部门质量目标岗位质量目标检查方法结果及评价责任部门或责任人检查人员签字质量管理部门经理： 质量负责人： 企业负责人： 记录人： 质量管理体系内部评审计划编码：评审目的评审范围评审依据评审方法接受审核部门质量体系内审工作职责内审时间安排首次会议时间实施内审时间形成评审报告时间形成纠正（预防）措施及验证报告时间末次会议时间参加内审小组人员组长组员计划编制人编制日期计划审批人审核日期备注质量管理体系内部评审实施方案编码：评审目的评审范围评审方法审核时间审核内容评审员评审报告分发部门评审报告发布日期编制人编制日期

12、审核人审核日期备注质量管理体系内部审核通知文件号：本企业为评审企业质量管理体系的有效性，及时纠正并改进不符合GSP的现象，促进企业质量管理体系执行有效的运行，现组织质量管理内部审核工作，具体要求如下：一、成立内部审核小组组长：组员：主要负责组织部门：二、召开内部审核会议具体时间及内容安排见质量管理体系内部评审计划、质量管理内部评审实施方案。 质量管理部 年 月 日质量管理体系内部审核记录表编码：审核目的审核依据审核范围审核方式审核时间审核组长审核员受审部门审核过程综述不合格项统计分析结论纠正措施要求及审核报告分发对象审核人签字备注质量体系内部评审不合格项报告编码：评审部门责任人审核人员审核日期

13、缺陷项目描述缺陷项目结论不符合项：药品经营质量管理规范第 条规定；公司质量管理规范文件 规定；其他 规定； 缺陷项目严重程度：系统风险 高风险 中等风险 一般风险缺陷原因分析及纠正措施纠正措施执行及确认结果：1、 措施执行： 2、验证结果：满足要求 有待观察 重新制定纠正措施 执行人： 确认人： 时间： 年 月 日备注质量管理体系内部评审缺陷项目和跟踪报告编码：受跟踪部门跟踪日期内部评审范围评审依据药品经营质量管理规范； 公司质量管理体系文件审核员确认结论纠正有效 项；纠正部分有效 项；纠正无效 项；无实际纠正 项；编码缺陷项目整改措施整改实施情况整改确认尚未纠正的缺陷项目分析及新发现的缺陷项

14、目：受跟踪部门的确认与承诺： 受跟踪部门负责人： 年 月 日处理意见： 审核人员： 年 月 日质量管理部门意见： 批准人： 年 月 日备注质量管理内部评审自查记录表编码：序号条款编号GSP具体规定自查评审内容自查方式具体实施情况自查结论责任人检查部门： 检查人员：质量管理体系内部自查评审记录表编码：序号条款号规范与实施细则具体规定自查评审内容自查评审内容自查方式具体实施情况自查部门自评结论1总则23质量管理体系456789101112131415药品经营质量风险评估记录表编码：环节或对象序号风险因素风险分析预期风险评估（未发生）风险控制措施和预防措施风险实际发生后的评估（已采取控制）风险审核风

15、险描述（原因）风险后果结果的严重性出现的可能性风险的可识别性RPN预期风险级别控制彻底性受控制的可能性残余风险严重性控制后的RPN控制后风险级别是否引进新风控制后原风险可否接受预防措施能否杜绝记录人：质量风险沟通记录表1编码：风险沟通环节或对象经营管理风险因素连锁企业零售行为，超越核准的经营范围从事药品经营活动，经营不合格药品，挂靠、走票等经营行为风险沟通内容控制下述违法经营风险：1、 超范围经营；2、经营各级药监部门公告的不合格药品，或抽检出不合格药品；3、挂靠、走票风险沟通方式面谈沟通结论采取以下措施防止上述风险因素的发生：1、采购员：在公司的经营范围内采购品种；2、业务经理：首营品种审核

16、时严格核对营业范围和采购品种3、质量管理部经理：首营品种审核时严格核对营业范围和采购品种4、质量管理部副总：首营品种审核时严格核对营业范围和采购品种5、质量管理员：收集药监部门质量公告并与业务部、储运部沟通6、财务部：核查、拒接挂靠、走票行为沟通主体部门沟通主体责任人签字沟通关联客体部门沟通客体责任人签字职务姓名职务姓名质量管理部质量管理部经理业务部质量管理部质量管理员业务部质量管理部质量管理部经理室财务部质量风险沟通记录表2编码：风险沟通环节或对象计算机系统风险因素计算机系统数据更改及授权无有效的监督和记录风险沟通内容降低下述风险的发生：1、计算机系统授权未经申请批准2、数据更改未经申请审批

17、3、授权、数据更改无实时记录4、计算机超级用户登录管理不严风险沟通方式面谈沟通结论采取以下措施防止上述风险因素的发生：1、信息员：计算机超级用户采用双帐号、双密码、双人管理；2、授权、数据更改填写计算机管理数据调整/记录表并经审批；3、授权、数据更改需监督人在场方可更改，退出系统后监督人方可离开；4、授权、数据更改记录需信息员和质量管理部监督员双人签字生效沟通主体部门沟通主体责任人签字沟通关联客体部门沟通客体责任人签字职务姓名职务姓名质量管理部质量管理部经理信息部信息员质量管理部质量管理员质量风险沟通记录表3编码：风险沟通环节或对象采购、储存、运输、财务风险因素含特殊药品复方制剂管理不到位，导

18、致违规操作。风险沟通内容控制下述风险的发生：1无专门人员采购、出入库；2、现金交易；3、收货人未经备案；4、银行卡未经备案风险沟通方式面谈沟通结论采取以下措施防止上述风险因素的发生：1、人事行政部：指定专人采购、出入库；2、财务部：不允许现金交易；3、储运部：运输员配送至门店签配送单4、财务部：尽量对付款银行卡进行备案5、结合公司的定期培训针对上诉内容进行培训沟通主体部门沟通主体责任人签字沟通关联客体部门沟通客体责任人签字职务姓名职务姓名质量管理部质量管理部经理人事行政部质量管理部质量管理员业务部储运部储运部财务部质量风险沟通记录表4编码：风险沟通环节或对象收货风险因素收货操作不规范风险沟通内

19、容预防以下风险的发生：1、对于随货通行单（票）与实物不符合的未要求供货商提供对应的同行单就收货；2、单货数量与订单数量不一致的，未经采购确认便收货；3、未按规定的程序和要求对到货药品逐批进行收货；4、收货记录不完整；5、收货的随货通行单所载项目不全不符合规范要求；风险沟通方式面谈沟通结论采取以下措施防止上述风险因素的发生：1、收货员按操作规程操作2、严禁收货员与验收员混岗操作沟通主体部门沟通主体责任人签字沟通关联客体部门沟通客体责任人签字职务姓名职务姓名质量管理部质量管理部经理储运部质量管理部质量管理员储运部质量风险沟通记录表5编码：风险沟通环节或对象仓储与养护风险因素仓储管理；养护管理；不合

20、格药品管理；盘点处理；仓储应急预案风险沟通内容预防一下风险的发生：1、搬运和堆码药品应未按照外包装标示药品规范操作；2、仓储药品“五距”不符合要求；3、药品与非药品、内用药与外用药、原料药与制剂未分开存放；4、特殊管理药品为做专帐记录；5、退回的不合格未存放在不合格区；6、药品养护员未有效指导人员合理的储存药品；7、对于温湿度达到临界值或超出范围的未采取有效控制措施并记录；8、重点养护品种确定的不科学、全面；10、养护周期不符合规定；11、问题药品未经质量管理部确认便处理；12、未采取有效措施隔离问题药品；13、不合格药品未存放在不合格药品区，不合格品区无有效隔离；14、对不合格药品未当查明并

21、分析原因，采取预防措施；15、不合格药品的确认、报告、报损、销毁无完善的手续或记录风险沟通方式面谈沟通结论采取一下措施：1、养护员、保管员：按操作规程和管理规程操作沟通主体部门沟通主体责任人签字沟通关联客体部门沟通客体责任人签字职务姓名职务姓名质量管理部质量管理部经理储运部质量管理部质量管理员储运部储运部质量风险沟通记录表6编码：风险沟通环节或对象药品出库、运输与配送风险因素药品出库、复核；集货待发；运输工具及相关设备；运输操作； 委托运输；突发事件风险沟通内容预防以下风险的发生：1、药品出库时末对照销售记录进行复核；2、药品包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题仍出库；3、包

22、装内有异常响动或者液体渗漏仍出库；4、标签脱落、字迹模糊小清或者标识内容与实物不符仍出库；5、药品已超过有效期仍出库；6、冷藏药品验收、储存、拆零、装箱、发货等作业活动未在冷库内完成；7、复核未建立记录或记录不完整；8、药品拼箱发货的代用包装箱没有醒目的拼箱标志；9、人为录入操作错误；10、对实施电子监管的药品未在出库时进行扫码和数据上传；11、在发货区未对各客户单位的药品严格区分管理；12。未根据药品的温度控制要求，在运输过程中采取必要的保滁或者冷藏、冷冻措施；风险沟通方式面谈沟通结论采取以下措施防止上述风险的发生：1、出库复核员：严格按照出库复核操作规程操作；2、冷藏药品运输员：严格操作规

23、程，按应急预案处置突发事件；3、冷藏药品保管员；严格按保温箱操作操作规程和冰排有关制度执行。沟通主体部门沟通主体责任人签字沟通关联客体部门沟通客体责任人签字职务姓名职务姓名质量管理部质量管理部经理储运部质量管理部质量管理员储运部储运部质量否决通知书编码：生产厂家供货单位质量否决品种质量否决环节质量否决原因：经办人： 年 月 日质量验收员意见 年 月 日 部门意见 年 月 日采购部意见 年 月 日质量管理部意见： 质量管理部负责人： 年 月 日质量负责人意见： 年 月 日 记录人：质量管理制度执行情况检查考核记录表编码：制度名称检查考核日期制度执行责任部门或责任人参与检查考核人员检查考核方式检查

24、考核内容检查考核情况检查、考核发现存在的问题及解决办法：检查考核负责人（签名）： 年 月 日质量管理部负责人（签名）： 年 月 日记录人：质量管理制度执行情况检查考核汇总表编码：检查日期检查部门制度名称检查方式检查考核内容检查考核情况解决办法检查人检查部门负责人备注注：1、制度栏应包含企业所制定的各项质量制度。2、本表一式两份，按规定检查完毕后，一份交质管部门，一份本部门留存。各部门质量管理制度执行情况自查表（由质量管理部选择与接受考核部门相关的自查内容）编 码：自查部门检查日期检查人员制度名称检查考核内容及评分标准得分存在问题与改进措施负责人质量方针目标管理制度1、每年制定和实施部门质量目标

25、，部门经理书面下达部门所有员工2、质量目标量化可行，有一定的先进性3、质量目标按规定逐级展开落实到岗位4、对质量目标的实施情况定期进行自查5、与奖惩挂钩质量体系审核制度1、质量管理体系审核工作有归口管理部门2、审核工作有计划，有实施，有总结，有落实，每年定期进行一次3、按计划实施内审，内容符合计划要求；现场审核有记录；上报审核报告4、对审核中发现的问题及时制定纠正和预防措施，并予以实施5、对纠正和预防措施的落实情况及时效果能进行跟踪验证各级质量责任制1、明确规定各级各类人员的质量责任2、各级各类人员对质量责任了解、熟悉并掌握，能认真执行质量否决制度1、质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范2

26、、能正确、有效行使否决3、能充分发挥作用，实现管理目标质量信息管理制度1、质量信息归口管理部门明确2、信息网络体系健全，信息渠道畅通3、传递的质量信息内容明确4、质量信息传递及时，反馈迅速，处理正确5、各类质量信息资料档案完整、齐全自查部门检查日期检查人员制度名称检查考核内容及评分标准得分存在问题与改进措施负责人特殊药品管理制度1、专人负责，认真核对有关证件、卡，依法经营2、专库储存，双人双锁，专帐记录，帐、票、货相符3、防盗、防火和报警装置齐备、有效，与110联网，实行24小时值班制度4、执行双人入库验收和出库复核制度5、第二类精神药品单独存放，标志明显，建立专帐，强化管理6、毒性药品专库存

27、放，专人保管，专用量具，建立专帐7、危险药品应专库储存，并配备相应的安全消防设施设备8、报损、销毁手续齐全，符合规定首营审核制度1、业务购进部门按规定索取资料，填报首营审批表2、首营企业、首营品种无漏报、漏审及先购后审现象3、审核职责明确，管理有效4、档案资料齐全，保管妥善药品入库验收、保管养护、出库复核制度1、职责明确，责任到人2、按规定逐批验收，方法正确、结论明确3、严格把关，手续齐全，责任明确4、不合格品有效控制5、验收记录台帐准确、规范，妥善保管6、保管员凭验收人员签章的入库凭证接收药品7、药品按不同贮存要求分类存放8、药品按温湿度要求分别存放于冷库、阴冷库和常温库，温湿度控制管理有效

28、9、药品合理堆垛，五距合理，不倒置，不混放10、护工作到位，确保质量完好，数据准确11、做好色标管理和药品效期管理12、在库药品执行日记日清、动态复核、月对季盘制度，帐货相符率达到会99、8%以上13、药品出库应按凭证进行复核，特殊管理药品实行双人发货、复核与签章制度14、记录、凭证真实、完整，按规定妥善保管自查部门检查日期检查人员制度名称检查考核内容及评分标准得分存在问题与改进措施负责人药品效期管理制度1、建立近效期药品警示机制2、库内应有近效期药品示意图，货堆上有近效期药品标志3、药品按批号、效期集中堆放，实行按批号管理4、按月填报近效期药品报表，对近效期药品应加强管理5、已过效期药品严格

29、控制，及时移入不合格品库6、已过效期药品的处理、报损和销毁按不合格药品的规定执行，手续齐全，记录完整不合格药品管理制度1、验收中发现不合格品不得入库，应单独存放于不合格品区，标识明显2、在库检查与出库复核中发现不合格品，应立即停止销售和发运，将药品移放不合格品区3、不合格品的销毁应符合规定，在质管机构或有关部门的监督下执行4、不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整，妥善保管退货药品管理制度1、退货药品专人保管，专区存放，专帐记录2、所有退换药品均应重新验收，明确结论，合格后方可入库3、凡不合格药品或有问题药品应及时与供方联系，妥善处理4、有问题的退货药品应存放于退货区或待处理区5、退货记录完

30、整、准确、规范，手续、签名齐全，并按规定保存药品不良反应报告制度1、概念明确，职责清晰、程序规范2、有效收集药品的不良反应信息3、发现药品不良反应及时上报4、记录齐全、准确、规范质量事故报告与管理制度1、结合经营责任考核，每月检查一次质量事故隐患，及时消除质量事故苗头或隐患2、发生质量事故后应及时报告质管部门3、对事故责任人员，应按事故大小，损失多少，情节轻重进行处理4、如发生重大质量事故，质量管理部应在处理完毕后书面上报主管部门5、对发生质量事故隐匿不报者应追查责任，严肃处理自查部门检查日期检查人员制度名称检查考核内容及评分标准得分存在问题与改进措施负责人质量查询用户访问质量投诉管理制度1、

31、有专人负责质量查询、投诉和药品退换货工作2、用户访问和质量查询工作方法适宜，形式多样3、认真对待处理客户意见，及时采取和提供有效的改进措施4、质量查询、投诉，药品退货和提供服务项目等记录真实、完整，并妥善保管质量教育培训管理制度1、质量培训归口管理部门明确，每年制定培训计划，有效实施2、培训目标明确，工作有效3、所有员工均持证上岗4、新录入职工应进行岗前培训5、每年应按计划组织质量法规、知识学习班，专业技术人员应按要求接受继续教育培训6、检查考核质量培训的实施情况及效果计量管理制度1、有专人负责计量器具检定管理工作，职责明确2、计量器具的检定、使用、维护、保养按规定进行3、计量器具按时校验，不

32、合格或超期的不得使用4、计量和检测设备台帐记录齐全、准确、规范质量记录、票据管理制度1、管理范围、内容、职责明确2、种类质量记录、票据管理明确3、记录、票据由相应岗位员人员负责填写，记录按规定妥善保管4、对发现问题提出改进意见，并及时修订、完善5、记录、票据控制有效，分类存档卫生管理制度1、营业场所、库房内外、辅助场所和办公地点均定期打扫，环境整洁2、营业场所环境整洁，药品陈列科学合理，无粉尘、有害气体等污染3、库房周围地面平坦整洁，无积水，无垃圾，有防虫、鼠、鸟等设施；库内整洁，药品堆放有序4、营业人员统一着装，佩带胸卡，并勤洗勤换5、直接接触药品和敷料的人员应每年定期进行健康检查。对其它职

33、工也应定期进行健康普查，并建立健康档案。凡发现有传染病、皮肤病、精神病的，应调离直接接触药品岗位注：1、制度栏应包含企业所制定的各项质量制度。2、本表一式两份，按规定自查完毕后，一份交质管部门，一份本部门留存。质量管理制度执行情况自查考核汇总表编码：自查日期自查部门制度名称标准分考核内容及评分标准检查人得分扣分原因负责人备注注：1、制度栏应包含企业所制定的各项质量制度。2、本表一式两份，按规定检查完毕后，一份交质管部门，一份本部门留存。质量信息传递、反馈表编码：信息输出发出日期发出部门信息来源信息分类信息级别信息内容信息传递传入日期传出日期传递部门传递要求 经办人：信息接收与处理接收部门接收处理意见或结果签名及日期信息分析 签名及日期：记录人：信息联系处理单编号：发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：发出部门负责人意见： 签名： 日期：接收部门负责人意见： 签名： 日期：备注：本单一式三份：信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份质量信息汇总表编码：建档日期存档编号信息级别信息分类信息来源标题处理与分析摘要备注