软件质量管理制度

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1、本文档的目的是为特定产品、项目或合同的质保工作提供指 导，帮助项目组其他成员了解质量保证要素，明确质量保证活 动，确定质量保证范围。本文档将规定项目质量管-理-员的职责 和权利，资源要求，活动安排，进度，要求质量保证活动中必 须生成的文档，反馈问题的方法和频度等。一、管理组织本公司的软件质量保证活动统一由质量管 -理-员进行管理、 检查与汇报，公司相关部门经理及项目中的项目经理、程序经 理、开发经理、测试经理、产品经理、测试经理、用户教育经 理是质量保证活动中的第一责任人。二、软件开发过程本公司的软件开发过程分为以下8 个阶段：项目策划阶段、 需求分析阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、实施阶

2、段、 验收阶段、维护阶段，每个阶段的主要活动分别为：业务启动 和项目规划、需求分析、逻辑设计和物理设计、软件开发、软 件测试、系统实施及用户培训、用户试用及验收、维护，里程 碑分别为：策划完成、需求明确、设计完成、开发完成、测试 通过、系统上线、验收通过、合同结束。每阶段结束后，必须 对相应的里程碑进行检查，方式为评审或批准。三、项目文档项目文档分为两种：管理类文档与技术类文档，所有文档必 须保存于知识库及相应的VSS库中。文档共有三种状态：编制 完成、审核通过、批准通过。其中管理类文档只有编制和批准 两种状态，技术类文档拥有所有三种状态。所有文档必须明确 说明当前文档版本号。管理类文档包含以

3、下类型：计划、总结、报告、会议纪要、 备忘录、申请等。技术类文档包含：设计文档、需求文档、测 试设计文档、界面原型软件、使用手册、安装手册、技术白-皮- 书、培训资料、源代码、软件产品等。除VSS库中的文档以外， 放入知识库中的文档由部门助理统一放入，文档必须批准通过。文档的编制、审核、批准可在文档中直接写明，也可使用单 独的审批文档进行说明。每个项目在不同阶段必须产生的文档如下，但不限于此：1、项目开始前：合同、技术方案、市场立项表。以上文档存放于知识库。2、项目策划阶段：业务启动表（EXCEL格式）、项目规划（WORD格式）、项目进 度（PROJECT格式）等。必须使用规定模板编写。以上文

4、档存放 于知识库。3、需求分析阶段：需求模型（EA格式）、软件需求规格说明书（WORD格式）、 单据报表格式（EXCEL格式）、需求分析评审表（WORD格式）、 需求分析计划（WORD格式和PROJECT两种格式）。必须使用规 定模板编写。以上文档存放于知识库。4、设计阶段软件开发计划（PROJECT格式）、逻辑设计（EA格式）、物理 设计（VS.NET格式）、设计评审表（WORD格式），必须使用规定 模板编写。物理设计存放于VSS库，其它文档存放于知识库。5、开发阶段源代码、可安装的软件、安装手册、评审表（WORD格式）。 源代码、可安装的软件存放于VSS库，其它文档存放于知识库。6、测试阶

5、段测试用例设计、软件BUG、测试计划（WORD格式和 PROJECT两种格式）、测试报告（WORD格式）、开发的测试工具 源代码及软件、测试通过的软件产品、软件评审表（WORD格式）。 开发的测试工具源代码及软件、测试通过的软件产品存放于 VSS库，其它文档存放于知识库。软件BUG存于TD中。7、实施阶段实施计划（WORD格式和PROJECT两种格式）、实施报告 （WORD格式）、用户使用手册、用户培训资料、用户培训记录、 软件问题反馈表（EXCEL格式）、上线报告（书面、电子扫描件） 等。必须使用规定模板编写。以上文档存放于知识库。8、验收阶段验收材料、验收报告（书面、电子扫描件）。以上文档

6、存放于 知识库。9、维护阶段维护报告（WORD格式），以上文档存放于知识库。四、检查和审查本公司的项目关键检查点有以下8 个，采取评审和批准的方 式，由质量管-理-员进行跟踪。1、策划完成里程碑以总经理批准通过业务启动表为标志，质量管-理-员检查业 务启动表、项目规划、项目风险控制计划、项目进度、技术方 案文档是否进入知识库。负责人为项目经理。2、需求明确里程碑以软件需求评审通过为标志，评审通过后由配置管-理-员建 立软件功能基线。项目由用户代表、公司代表、同行、下游人 员（程序经理、开发经理、测试经理、用户教育经理）进行评审， 评审记录上必须有以上几类角色的人员进行签名。质量管-理- 员检查

7、需求规格说明书、需求模型、需求评审表是否进入知识 库。负责人为产品经理。3、设计完成里程碑以逻辑设计和物理设计通过评审为标志，它包含两个部分： 逻辑设计与物理设计。逻辑设计评审通过后由配置管-理-员建立 指派基线 1，物理设计评审通过后由配置管-理-员建立指派基线 2。逻辑设计评审参与人员必须包括：公司代表、产品经理、开 发经理、测试经理、同行。物理设计评审参与人员必须包括： 公司代表、程序经理、测试经理、同行。质量管-理-员检查逻辑 设计、物理设计、设计评审表是否进入知识库或VSS库。逻辑 设计负责人为程序经理、物理设计负责人为开发经理。4、开发完成里程碑以软件所有功能开发完成，并通过评审为

8、标志，它的评审必 须包括：公司代表、产品经理、程序经理、测试经理。质量管- 理-员检查评审表是否进入知识库。负责人为开发经理。5、测试通过里程碑以软件评审通过作为标志，评审通过后将建立产品基线。评审参与人员必须包括：公司代表、产品经理、开发经理、实施 经理、用户教育经理。质量管-理-员检查测试报告、软件评审表 是否进入知识库。负责人为测试经理。6、系统上线里程碑以用户签署通过上线报告为标志，评审参与人员必须包括： 用户代表、公司代表、项目经理。质量管-理-员检查上线报告、 实施计划、培训材料等文档是否进入知识库。如上线报告为纸 质文档，则扫描后入库。负责人为实施经理。7、验收通过里程碑以用户签

9、署通过验收报告为准，评审参与人员必须包括：用 户代表、公司代表、项目经理。质量管-理-员检查验收报告文档 是否进入知识库，如上线报告为纸质文档，则扫描后入库。负 责人为项目经理。8、合同结束里程碑合同结束，项目跟踪完成。负责人为软件业务部技术服务组 长。五、测试本公司的软件必须通过测试。测试工作由开发部测试组负责 所有测试出来的 BUG 必须统一存放，由测试组负责管理。在测 试活动进行前必须有测试计划，测试完成后必须编写测试报告。 测试报告由测试经理负责编写，测试组长批准。六、配置管理软件开发过程中的配置管理工作由配置管-理-员负责，配置 管理工作详细要求依据配置管理规范进行。七、媒体控制在软

10、件开发过程中产生的正式文档必须存入于知识库中或 VSS 库中，由公司系统管-理-员负责每天进行物理备份。在项目 进行过程中的备份采用移动硬盘进行，已结项的项目使用刻录 光盘存档备份。八、质量记录质量记录主要包括各种评审记录和审批记录，形式有评审表 签名文件、会议纪要、质量报告等。所有的质量记录由质量管- 理-员统一管理，纸质的保存在指定的文件柜中，电子的保存在 知识库中。质量记录的保存期限是3 年。九、风险和应急公司所有的项目必须有独立的风险控制计划，风险控制计划 由项目经理负责编写并跟踪，风险控制计划由项目管理部门批 准。风险计划中必须包括风险列表、风险度、应急方案、缓解 方案、责任人、风险

11、状态。风险度由风险发生可能性和风险造 成的危害程度相乘得到。十、质量报告项目的质量管-理-员必须在每周五12：00 以前制作当前的 项目质量报告，报告公司当前正在进行的项目的质量状态。主 要包括：项目文档的审核情况、存放情况、完备情况;各里程碑 的评审执行情况;各种计划的跟踪情况，责任人是否及时更新计 划;各项规范的符合程度;等等。质量报告属于项目状态报告的一 部分，与其一同填写。具体格式参见项目状态报告。十一、质量会议质量会议与公司的项目月例会合并召开，开会时必须提交质 量报告。参会人员必须包括软件业务部部门经理、产品组组长、 实施组组长和开发部部门经理、开发组组长、技术支持组组长、 测试组

12、组长、各项目经理。如遇特殊情况，质量管-理-员可临时 针对某类问题发起会议，会议结束时必须有会议纪要并存档。十二、工具及技术在进行质量保证活动中，主要使用两种工具软件：知识管理 系统和MS Visual SourceSafe。前者用来存放项目产生的各种文 档，后者主要用于存放源码。公司在所有正式场合中所使用的 项目文档均以这两个系统中的数据为准。在使用工具软件的过 程中，各项目成员的权限统一由公司文档管-理-员进行分配。十三、变更控制委员会公司所有在建项目必须成立变更控制委员会，该委员会最小 要包括以下人员：用户代表、市场代表、软件业务代表、开发 代表、项目经理，但不限于此。一般情况下，产品经理、程序 经理、开发经理、测试经理、实施经理、用户教育经理也可包 括在该组织中。对于维护性项目，变更控制委员会由营销中心 主任、软件业务部经理、开发部经理组成。