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1、序虢评估内容主要评分现场发现理 炽 境 管 理 醴 系1公司内是否有建立并实施绿色伙伴环境管理体系？2公司是否有任命绿色伙伴环境管理体系推行与管理负责人？3是否有明确定义有关环境禁用物质？4是否有明确定义环境管理的职责、权限、工作？5环保法规是否鉴定及识别？及定期评估其适应性与有效性？6是否有环境管理内部稽核计划并执行？7内稽员是否有教育训练与资格鉴定？8针对内部稽核之缺点，是否有制定改善措施并确实执行？设计及变更 管理9当产品有设计变更时，是否有设计变更的程序10当产品有设计变更时，是否得到客户的承认后，才进行生产？11设计变更的零件是否有提供【SGS检测乾告】、【材料有毒有害物质或兀素调查
2、表】等证明文件？12设计变更的零件，是否有作重新承认的动作？材料承13对于零组件外包，是否建立了不使时境关联物质的管理体系？14零件承认时，是否有【材料有毒有害物质或兀素调查表】、【RoHS承保志正害】书和国家认可检测中 心之测定数据及料厂商之GP证明？15是否要求原材料供应商提供【SGS检测乾告】数据和【材料有毒有害物质或兀素调查表】等证明未使 用禁止物质？16材料承认书中是否明确备注不使用有关环境禁用物质（禁止物质、全废物质）？米 M 及 逵 料 管 理17进料检验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的检验程序与标准？18是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检查标准、检查方法、判定方法？
3、19是否根据检查标准，按每个收货批号确认未使用禁止物质？20对交货材料是否按照保管的【SGS检测乾告】数披和【材料有毒有害物质或兀素调查表】，确认实物 和数据的一致性，有效期限？21使用二次材料时，有无完善的管理体制，使用有材料证明的材料是否有进行没含有禁止物质的确认？22在自己公司内进行环境禁用物质测定时.有无确认测定仪器的精度（检测限度）是否合遹？23|有无测定仪器的保养、校正记录？24外部测定时，是否委托政府机关或相当的机构进行测定？25对于供应商，是否也通过监察进行的确认？26供应商的选定舆评估是否有涵含盖到环境管理体系的评估？且成为运作系统？27在供应商评估时，是否要求选择客户认定的
4、绿色伙伴？28材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的规定？29是否有按绿色环保环境管理体系查检表进行评估？采 M 及 逵 料 管 理30是否有建立对供应商评估之绿色环保环境管理体系查检表？31材质变更时是否通知到相关单位，并得到相关人员的核准？32是否有要求供应商定期提供【SGS检测乾告】、【材料有毒有害物质或兀素调查表】、【RoHS承保 志正害】？【SGS检测乾告】33针对供应商提供的【SGS检测乾告】、【材料有毒有害物质或兀素调查表】、【RoHS承保正 害】怎样作控制？34对供应商进行绿色环保环境管理体系的稽核记录是否有保存3年？35是否有对供应商进行绿色伙伴的相关宣导与辅导？钏
5、正 及 琪 防 措 施36发生不良品时，是否查明对象批号，进行处理？37发生不良品时，是否向环境负责人报告？38不良品和良品是否被明确区分？39不良品是否被隔离处理，是否有记录？40发生不良品后，是否追查原因并采取防止再次发生的措施？41检测出有毒物质超过标准时，是否要求供应商立即改善？42处理有毒物质时，是否有请有环保执照之单位处理？生& 管 理43是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质的污染？44是否规定了防止禁止物质的污染，防止混入的作业程序？45有无禁止物质的种类、数量、使用方法、地点等的记录？鉴别与 追溯46从材料到成品的材料履历是否清楚？47是否有定义产品之鉴别与追溯
6、控制程序？仓储管理48是否采取措施防止不适合批号混入？49有无进行不适合品的识别管理？50当有要求时，是否可以马上提出测定数据？出货管理51出货刖是否进行最终确认？52【RoHS承保志正害】及环境管理之变更是否每月提供？53发生不良品后，有否向环境负责人报告？教育训练54是否有环境管理相关教育训练的规定、标准和计划？55相关教育训练资料是否有保存完整？56是否对所有员工宣导环境管理禁用物质有哪些？文件及记录 管理57绿色伙伴相关所有文件是否有按程序修行、废止、保存？58环境禁用物质相关文件是否有发行至相关单位？59绿色伙伴相关记录是否规定保存期限？是否有保管3年以上？供应商稽核检查表评估标准项目稽核评估项目总应得分稽核实得分1环境官理体系2设计及变更管理3材料承认4采购及进料管理5纠正预防措施6生产管理7产品之鉴别与追溯8仓储管理9出货控制10教育训练11文件及记录管理总计：S=A=实际评分（%）=总稽核分/总应得分：T=描述得分无系统0分显者缺陷1分可接受，唯部分缺陷急待改善2分很好，需维持持续的完善3分1、评分标）隹：2、判定标）隹评分（T）类别备注81%-100%APPROVE1.评分70%时，则此次评估将不能通过；71%-80%SUSPEND2.如有判为主要缺点，此次评估也将不能通过；70%FAILED3.评分三1分时，此项目不能通过，需提供改善措施。
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