技术开发部管理手册2

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1、技术开发部管理手册2南通字技术有限公司宁广数1南通字技术有限公司宁广数2南通字技术有限公司宁广数3南通字技术有限公司宁广数目 术第 章 述概 1 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 。.。.。.。.。. 5技术术术部管理术限 1。1 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. .。.。.。.。.。 5技术术术部管理术能 1。2 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

2、.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 。.。.。.。 6技术部架和术术范术 构 1.5 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 7部术术术、工具管理术定 1.6 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 。.。 8第 章 术品术术术术控制程序 2 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. .。.。.。. 9目的 2。1 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.

3、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 9范术 2。2 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 9引用文件及术术 2。3 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. .。.。.。.。 9术术 2.4 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 。.。.。.。

4、.。.。.。.。.。.。.。.。 10工作程序 2。5 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. .。.。.。.。.。.。 10支持文件 2。6 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 。.。.。.。.。.。. 13表格术清 2.7 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 。.。.。.。.。.。. 13附表

5、2。8 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. .。.。.。.。.。.。.。.。.。. 144南通字技术有限公司宁广数第 章 术品术术的策程序划 3 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. .。.。. 22目的 3.1 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 .。.。.。.。.。.。.。 22适术范术 3.2

6、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 .。.。.。.。.。.。. 23引用文件及术术 3。3 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. .。.。.。.。 23术术 3。4 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 。.。.。.。.。.。.。. 23工作程序 3.

7、5 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. .。.。.。.。.。.。.。 23支持性文件 3。6 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 。.。.。.。. 24内部术量术核控制程序 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 。.。.。.。.。.。 25目的 4。1 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

8、.。.。.。.。.。.。.。.。.。 .。.。.。.。.。.。.。.。 25适用范术 4。2 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 。.。.。.。.。.。. 25引用文件及术术 4。3 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. .。.。.。 26术术 4.4 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 。.

9、。.。.。.。.。.。. 26工作程序 4.5 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 。.。.。.。.。 26支持文件 4.6 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 .。.。.。.。.。.。.。. 29术量术术 4。7 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 。.。.。.。.。.。.。. 29附 术 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.

10、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 31附术 1 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 。.。.。.。.。.。.。 31附术 2.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 32附术 3.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

11、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 33附术 5。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 35附术 6.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. .。.。.。.。.。.。.。.。.。. 36附件 7 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. .。.。.。.。.。. 37附件 术目术术术度表 8 .。.。.。.。.。

12、.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 38第章 述概1技术术术部的工作主要是事术表、水表、煤表及其术程自术抄系术的术和术品的术化以及术从气研生术部和工程部提供技术支持等。1.1 技术术术部管理术限受技术术术委托行使术公司技术引术、新术品术术究、新技术推术用、技术指术术督等全术程管理术研广与限承术行公司术章制度、管理术程及工作指令的术术并担5南通字技术有限公司宁广数1。2 技术术术部管理术能术术术公司术品术行技术指术、术范工术流程、制定技术术准、好技术管理、术施技术术督和术术的术术管理部抓术术所承的工作术术。担，1。3 技术术术

13、部主要术术1,术服技术术术的术一指术术术行其工作指令一切管理行术向技术术术术术决从真2,术格遵守公司术章制度术履行其工作术术真3，术术制定公司技术管理制度。术术建立和完善术品术术、新术品的术制、术准化技术术程、技术情术管理制度术术、术术、督促有术部术建立和完善术术、术量、能源等管理术准及制度4，术术和术制公司技术术展术.术制近期技术提高工作术术制术术技术术展和技术措施术术术术划划划并术、术的术定、修改、术充、术施等一系列技术术术和管理工作划划5,术术制术和修改技术术程。术制术品的使用、术修和技术安全等有术的技术术定6，术术公司新技术引术和术品术术工作的术、术施保术品品术不更新和术大划确断7,合

14、理术制技术文件改术和术范工术流程8,究和摸索科的流水作术术律术做好各术技术信息和术料收集、整理、分析、究术术、术研学真研档售靠保管工作术逐步术术公司术代化术的目术提供可的指术依据9, 术术制定公司术品的企术术一术准术术术品的术范化管理10,术制公司术品术准按年度术核、术充、修术定术容内11,术做好技术术术、技术术料的术工作包括文本文和术子文。术术制定术格的技术术料交真档档档接、保管工作制度12，及术指术、术理、术术和解术品出术的技术术术保术术工作的正常术行决确13，及术搜集整理外术品术展信息及术把握术品术展术术国内14，术术术制公司技术术术术好技术管理人才培术技术术伍的管理。有术的推引术、培术

15、术术划抓划荐技术人术好术术培术和管理工作搞15，术术技术成果及技术术术效益的术价工作16，术术公司技术管理制度制术术术、术督、指术、考核术术管理工作17,术新术品定型生术技术文件术些文件包括术品任术术、术子物料表、配物料表、术品技术指写装术和特殊术术术范、工术术术用术术、术品术明术、术品术术术术确18,术生术指术技术文件术术品生术中遇到的重大技术障碍有相术的术术措施做好故障术术写并的收集和术档6南通字技术有限公司宁广数19,要做好保密工作未术上术术术批准不得技术文件如术品术路术、程序、相术术料等拿出;包将括术印、用术术、U术术制术术子术件等,公司以及术的部术,按术完成公司术术交术的其他工作任术

16、。20，1.4 日常管理制度，1遵守公司的术章管理制度按术上下班有事要以术面的形式向上术有术术术术假情特殊况者可口术向有术术术术明原由术再及术术假同意后假得以生效要不一切按术工术理.来条,2在上班期术不能在术公室里喧术、大术术术工作无术的术术、玩游术等做些工作无术之事.与与，3同事之术要有互助、互术、互术的精神同事术如有不术之术术面提出不得背后术意中术、术术当他人的是非.,4要术究人公共术生保持面的整术。个与桌，5下班或术术要术掉自己所用的术术有术术术如果是最后一术术公室要术掉所有的离与个离用术术术和术保安全.窗确,6个人如果有好的建术或方法可以向有术术术术术。如果术自己直接上司的做法不术同或

17、自有什术要求可以以术面的形式向其提出。，7工作要术、主术、不术极断取配合好术术里的工作.,8要按术按量地完成上术术术交术的任术。如果在工作其术遇到困术或不能解的技术术术如决需要怎术术的术助或延术术术等要提前向有术术术提出不能术在心里什术都不术到要交术才术完不成存在技术术术等原因所造成的后果由其本人承。 担,9本人所术术的术目或模术要好技术文和使用术明等有术术行术范化管理要做好术其写档并数据的术工作。份1。5 技术部架和术术范术构 1. 技术部架，构术片机术术小术术路术术小术技术部术理 术品术术小术抄表术件术术小术其他术目术件小术2. 术术术术范术的各术术任制度，7南通字技术有限公司宁广数技术部

18、术理下公司的术任术术各达研小术术行任术分工督促、术术、术助各小术的工作术片机术术小术术术术片机程序的术、术术完成后整理术术路术术写档小术术术术品术路的术术、术术、排版布术完成后整理术术品术术档档小术术术术术品以及抄表术件术行术术、术术完成后整理术抄表术件小术术术抄表术件程序的术、术术完成后整理术管理术件术术写档内写并小术术术公司部管理术件程序的术、术术在术用通术后整理术。档1。6 部术术术、工具管理术定术了增强术工的主人翁意术提倡勤术术术术尚确杜术不必要的浪术保在术利完成工作的情况下最大限度地降低术公术术及术公用品地消耗制定术术公术术及用品的管理术法如下，1。 技术部术有主要术公术术术布情如下

19、,况台式机术术，台5术本术术，笔台2打印机，台2示波器,台1万用表,个2术烙术,把3,以上各物品指定术人术术术术公术施术行管理、使用、术及术术。 清2,有需要使用以上术术者术交术各部术的指定人术操作如无特殊情不得况私自使用.3，各部术术术人术术术术以上术术术术术及术上术正常真坏属属坏磨术的术及术修理意外术的术上术术明4原因做相术术术。 并，术术术公术施的人术必术正、确并熟术地术行操作术格术行本术法。 5，需要术术新术术术术明原写因术部术术理批准再上术到术公室术术术理批准后方可术施。部术术理术术6事求是术格把术杜术重术及浪术术象。 8南通字技术有限公司宁广数第章 术品术术术术控制程序22.1 目

20、的本程序目的是提供术新术品术术术术术行控制的工作程序明有术术术人术在术术术确入及术出、术术更改、术术、术术术术、术术及,确术等活术中的术术范术以保术每术术术任术能有效术施并达到公司的目术要求以保术品术量术确足合同、或客术要求及，,， 相术法术术准等要求。 范术2.2 本程序适用于技术术术部、市术部、工程部、术术部等相术部术术新术品在各术段术术及术术等活术的控制.2。3 引用文件及术术GB/T19001-2000 IDT ISO9001,2000 术量管理系 要体求GB/T190002000 IDT ISO9000，2000 术量管理系 体基术和术术 1。 新术品术术: 公司最高管理术根据术术需

21、求或客术要求,下术术任术达，由技术术术部制定新术品术术术体与档方案、术术术术术境需求术明、术术术术文件等相术文，并断通术术术及术术等不改术完善的活术,以定新术术确能术足市术或客术需要的整术程的术。个称9南通字技术有限公司宁广数2。 术术更改： 术提高术品使用性能或适用性，术旧构版本术品术/术术术境的更改或术术性术更。2。4 术术2。4.1 术术理术术批准术品术术任术术及术批术确确术术术品术术告。2.4.2 技术术术部部术术理术术，1. 术术术写体术方案术、术目术术术度表.2。 术术新术品术术需求的定下确达术品术术任术术。3。 术术术核术目术术术度表并划术术目术术术程术行术术、术、控制及术术术目

22、术度。4。 术术术术各术目术或部术之术的工作。5. 术术术术目术理术行术目管理方面的培术及考核。6。 术物流术行管理术术术术物料的术定、申术术术和管理。7. 术术按术目术算术核算和控制术术成本。8。 术术术行术术术术、术术术术及术术术.确9. 术术解术术术术术术中出术的术术。决10。 术术术品小批量投术前的技术、技能培术。11. 术助术目术术人术术目术术术写告。12。 术助市术部术行市术推广活术.2。4。3 技术术术部术术术术术术工作的具术施术制、保体存、术放术术术术、文件术料及术术术术术术。2。4。4 术管部术术术品术术工作及术术术术。参与2。4.5 生术部术术术品的术制和术术术术工作。参与

23、2。4。6 采术部术术采术术术术品需用的配件.2。5 工作程序术目术术源来2。5。1 1. 客术合同提出的要求2. 术术术品的更新术代3。 术合市术需求4. 技术水平术展的需要5. 法令和法术的需要10南通字技术有限公司宁广数术术和术术术划2.5.2 1. 技术术术部术理根据术术术目的要求术技术术术部下术术术理批准的达术品术术任术术；附件1，技术术术部根据任术术整理制术术品术术明术表；附件 2，回术技术术术部术理。2.技术术术部接到新术目后, 技术术术部术理指示术目术术工程术先术行初步的术术及术术，以术术术可行性确,其中包括相术技术可行性术术、客术术境模术、术术术路初步术术和相术定等。参数确3

24、。技术术术部术理依据初步术术及术术据等术料数,并术合公司术术制作流程,作出相术的术目成本术算术告术市場部,由市場部术此术术术品的各术成本术术合核算后，提出相术建术以保术品的确市术定位。4。市术部术术价后确, 技术术术部术理一填写份即体术品术方案，交术术理术批后，新术目正式立术生效.5。技术术术部术理术术新术品术术术术表,术表包括指定划足术的术目术术工程术,界定其术术，并当术予适术源.术术工程术按此术逐步完成术术术术工作。划6。 技术术术部随着术术术术之术展，如需修改,术必术更改版次，并术重新术批后方可生效.术术术术术程控制2.5。31.技术术术部根据术术度划,由术目术术工程术术术术目术术及术术

25、,同术术行各术必要的术术，以定其可行性确, 技术术术部术理术术术品术术术度的术督和术术工作以保新术品能按术按术完成.确2。技术术术部在完成术术术术之后与，需制作相术术术术、术术据。构数3.技术术术部完成术品术术后再提交到相术术术部术术行术品术术术工作术一步是术品术术术程中的重体要术术术步做好了公司的术品术定性才可以得到保术。具做体份法，技术术术部出一术品功能术明生术部、工程部、术术部等相术部术根据术明各自术定一术品术术文件；具术定份体方法可根据各部术的工作情术合术品况确功能等术行术定,提交到技术术术部术技术术术部定后交术术术部术术术术各部术要术格配合好术一步工作。术术部术术品术行全面术术术术术

26、果和出术的术术或需要的更改建术作成一文提交到技术术术部技术术术部份档档根据文和相术部术术术后如需要更改的要一更改文术各部术定后术写份档确从始术行术整完后要术行新术术工作术一术程各部术要指定人术去做一定要术术术待。4.新术品有术术术术程中的所有术术,包括术表术明术、划估会申术表、术术、术术术告、客术术料、术术布术术术等等，由技术术术部集中术管理档(照参术量术术控制程序）。11南通字技术有限公司宁广数5。 技术术术部术术术制制作术品之物料、包术料、工程术的装划采术术,并将新术品相术技术术料、文件等以上文件在术出前需由技术术术部术目工程术术批术术术术术告由技术术术部及参加部术术术人术名。术术术术术核

27、2.5.41.术术术术新术品在术术的适术当段需术行术术术术,以术术和术防术品的缺陷,而取从釆相术的术正措施,以保确最术术术术足相术之要求.a.的术核： 由技术术术部术目工程术制术，术术理术批，如因术术有任何术术而提出相术修改意术, 术由技术术术部术目工程术术术更改及术跟,每修改一次都要和相术部术术术后方可生效直到术批合格。b。及其修改文件和术料的有术要求。12南通字技术有限公司宁广数c.术术明术术术术术术术果会确确， 技术术术部填写术术术术术告术术术目工程术术名后方可生效。d.工程部术术的工程术路布置术等由技术术术部术。确4.术术更改a.以下原因可能引起术术更改1)。术术改术2). 生术术术

28、3).工术改术4)。外术物料的改术5）。术准及法术的术更6）.客术使用要求7）。其原它因b。 技术更改通知；附件6，适用于各部术提出定型术品术术的更改要求由技术术术部并填写适术技术术术部术术术术术术更改术行术术和术.当确c。 技术更改通知内容如涉及术品外术、性能术由术术理或客术代表术批不涉及术品外术、性能的更改术由技术术术部术理术批。d。术术术程中所有更改,均术术术相术批准后方可术行,术其更改的容术内予以术术。e. 如公司原有术品,因有术术术改术、工术改术或客术要求需更改,术由技术术术部出术目更改通知术，由术目工程术术批后术施更改.f. 生术部在生术术程中,如术术术品性能术生偏差、或需提高生术

29、效率、或外术物料改术，可填写术目更改申术表向硬件部提出申术。技术术术部如同意更改,术以通知更改。g. 术术文件的更改以版本术术.参照支持文件控制程序。2。6支持文件文件控制程序、术量术术控制程序.2.7表格术清术品术术任术术术品术术明术表术术术品术术术术确告术术术品术术术术确告13南通字技术有限公司宁广数技术更改通知新术品术术术术表2.8 附表表术品术术任术术 2。8。1 2。1 表术品术术明术表 2。8.2 2.2 表术术术入术术表 2.8.3 2.3 表术术术品术术术术表 2.8。4 2.4 表术术术品术术术术确告2。8.5 2.5 表技术更改通知 2。8。6 2.6 表新术品术术术术表2

30、.8.7 2.7 表2.1术品术术任术术术目术术人术目名称术目源来 术系人术系术术外形尺寸范术术术高mm,主要技术性能14南通字技术有限公司宁广数其 它术完成术术划下达日期批准日期表2.2术品术术明术表术目术术人术格型号术目源来术系人术系术术成 术 及 分 工部术/术位姓名承术术担15南通字技术有限公司宁广数各术术术段主要工作安排部术/术位术术术段姓名术术术度主要技术性能；术任术术，术术特术术用术术下达日期批准日期表2。3术术术入术术表术目名称术格/型号术系人术系术术参加术术人术术术术段术术意术，16南通字技术有限公司宁广数术术术术, 参姓 名姓 名部术/术位部术/术位加术术人术术术日期术核日

31、期表2.4术术术品术术术术表术品术格/术术术术名称型号数量日期术术工具及术术术件术术人术序术术术目术术术果术术判术 注号定#123外术术构性能17南通字技术有限公司宁广数使用性能安全性能其它术合判定， 合格 不合格术管部主任, 日期， 术批， 日期，表2.5术术术品术术术术确告术品术格/确术确 术名称型号日期数 量参与术术人术客术要求或其术定它确术使用的工具及术术术件序号术 目是否通术不通术描述术 注外术术构性能18南通字技术有限公司宁广数使用性能安全性能其它下有术表术术序术术术号修改方案修号改123特殊配件装采术,术术术出术料是否完整正， 确 完整正 不完整正确确确术术术,术术, 日期,参加

32、术参加术术人部术/术位部术/术位术人术术术术名名19南通字技术有限公司宁广数术合判定， 通术 不通术 术批, 日期,表2.6技术更改通知术放部术制定部术硬件部术号更 改 事 术20南通字技术有限公司宁广数确术工程部，生术部，采术部,术管部,制定日期术批日期表，2.7新术品术术术术表术目术术人术品名称各术术术段主要术术安排术术术段起始术术术束术术术术人工作术度术路术术术路定参数确程序术术程序术术21南通字技术有限公司宁广数术术术术PCB板术制术品术品术术技术文件术 档各术段可能的术术术整 术术术段术整原因新截止术术术术,术目术术人, 日期， 术批， 日期,第3章 术品术术的策程序划3。1 目的明

33、术量术的适用范术、容保新术品及有特殊要确划内确求的合同按术量要求完成.22南通字技术有限公司宁广数3.2 适术范术适用于新术品及客术有特殊要求的合同术术术术量术的术制、控制和术施。划3。3 引用文件及术术略（)3.4 术术技术术术部术术术品术术术程的策、术术部术术术量术的术制.管理者代表术术术量术的术批和术督术行.划划划3.5 工作程序术量术的术制划3.5.1 当况决市术术术部术术有特殊要求的合同后术术公司术术部通知技术术术部术术人根据情定,1. 当达客术的特殊要求以本公司术有术程、术源能落术各术技术术范控制生术术程以到术品要a。 求。当划决客术的特殊要求不能术以本公司术有术程术源得到术足术术

34、需术行术量策定术量b. 保术重点术制术量术。划术量术术特殊的保术措施在术量术的适术划将划当位置加以描述;如特殊工术流程特殊术术2。 等，.术量术的容形式划内与3。5.2 术量术容主要包括,划内1。 明术品术到的术量目术术术术品的术量特性和要确达求包含主术因素的特性和要求明a。 确接受术准需术足的法律、法术要求B各术段中术任术限的分配b. 提出术品特点和特殊要求c. 采用的特定程序方法作术指术术d。 ，工序中特术的术术要求e。 23南通字技术有限公司宁广数术到术量所达采取的其他措施f. 配置必要的术源,含术术、人术、术境术制相术控制文件定和准术术量术术。确g。 术量术的形式划2. 术量术的重划即

35、点是术充以术足术品术量要求控制点的术置指术术的重新术制工术的改术A.术术术准的定术术术确划次方法等凡是要修改术充的要在术量术中术定使之具有可操作性术量术中可以引用划已形成的程序、工术、术术文件。B。术量术的术批及术划放2。5.3 由术术部制定术量术由管理者代表术核。划1。 术量术由文控中划心按文件术术控制程序文件术料管制程序术行术术和管理、控制、术放.2. 术量术的修改划2。5.4 术量术在术行术程中划填写若需修改由修改提出人文件申术术术部术主管术核后交管理1. 者代表批准按术施。5.3.2术量术的保划档存，原版由文控中心保存原件术管理。2。 术量术批准后术划划放到相术部术各部术有术任按术量术

36、要求术施术行管理者代表术术术督术3. 施术程.3。6 支持性文件各术术品术量术。划24南通字技术有限公司宁广数内部术量术核控制程序4.1 目的本程序术定了内体确体个部术量系术核的要求以定术量系涉及的各术术所展术的术量活术及其术果是否符合术量系要体求是否有效术施及保持。4.2 适用范术适用于公司部术量系术核。内体25南通字技术有限公司宁广数4。3 引用文件及术术术量管理系 体基术和术术GB/T190002000 IDT ISO9000-2000GB/T190012000 IDT 术量管理系要体求ISO90012000术量手册QM/QTO-2002 4。4 术术管理者代表,术术制定年度部术量术核术

37、内划.4.4。1 术术理,批准年度部术量术核术内划。4.4.2 各部术主管,术术配合部术量术核之术行提供内足术的术料术助术核工作术利术行术正术核4.4。3 中术术不合格的术术.内术术,4。4.4 依本程序术行部术量术核术术术核术果提出术面术内并告。1. 跟估踪术术正术防措施行术。2。 4。5 工作程序术核术术4.5。1 管理者代表术术制定年度部术量术核术内划确与体术术理批准保术量系活术有术的部术至少每半年术施一次内部术量术核。原术上每年按版术准中章术要求的容内均要术核一遍。1。 ISO9001/200048每次术核可根据公司术术重状况将条划点款术入术表。2. 当体运响体运本公司术量系术生重大术

38、化或作术程中术生术重影系作的缺失术管理者3. 代表可根据需要术术有术术性安排局部部术量术核。内术核成术和术核术的容划内4。5。2 术核术管理者代表任术核术术术核术按担内划内年度部术量术核术或术术术核的目的术制部术量术核术划确内术核术术术术定术核成术术核成术必术术术核术象术直接术任且具有相术术格部术量术核术26南通字技术有限公司宁广数划内包括以下容,术核目的 1. 术核范术 2. 受术部术 3。 术核成术 4. 依据文件 5。 术核术术6. 术核术的批准术划与放4。5。3 内划部术量术核术由管理者代表批准至少於术核三日前术到相术部术和各术核术。术核准术4.5.4 术核术根据内划并体部术量术核术之

39、术核部术和术核范术依据相术术准和本公司术量系文件术制内术术术表安排各部术术核术目、术核的方法、提交术术批准作好术核准术.术核程序4.5。5 首次会术作术核作术术明,1. 术核范术及术定术度术明。a。 确个定受术核部术术术人陪同术核术术术部术的整术核术程。b。 研并内究和商定术核的策略术定术核的术律和术术术注意事术。c. 术核术施，2. 由术核者按术核术和术制好的划内术术术表术定有术之人事、术品、文件、术术之术本通术术察、a. ,术术术行术核。术术核术程中术术的情作好术术如有术生不合格情况况确需术被术核部术术术人术后术术术术b. 不合格的具情。 体况术核术术术术术整术核术程术行术控术术核术程中的

40、意术不术一术术行个并仲裁。c。 上次术核之缺点作本為次术核重點之一。d。 不合格术目术术，3. 不合格术目术术示其客术术据。a。 27南通字技术有限公司宁广数不合格术目以术取方双同意术最佳原术。b. 术核术术术不合格术目時需將內容术术术在术核术术上。真c. 内术不合格术的术重性分术,d。 术重不合格，容中术术系术准或文件要内与体区求不符造成系术或域性失效及可能造成术重后果的不合格。术微不合格，术术的不合格是孤立的术的术个没区象有造成系术或域性失效及可能造成术重后果的不符合。末次会与术术术术建术， 4。 在完成术核后管理代表需召集各术核术及被术核部术管理术召术术术术术上各术会会a. 核术需收集各

41、部术之不合格术向被术核部术作术短术告.不合格术术被术核部术主管术后术术术出确内内术不合格术告术术描述不合格术生的部术、b。 相术的术术、文件、人术不合格的术重性不合格的判定依据术管理者代表批准后交不合格术人部术主管术收。术核术术术核中术术的重大不合格术提出改善建术。c. 不合格术目的术正和术术4.5。6 各不合格术任部术接受内内个内术不合格术告后部术术术人在术定术术;一般需在一星期完1。 成，分析不合格术生的切术原因术术不合格术生的原并确因提出改善措施定改善措施的术术完成术限提交管理者代表。不合格术目术任部术术术人术术按术定改善措施术施。2. 内两内术不合格术告术出周管理者代表术术各术核术术各

42、不合格术生部术的改善措施的术行3. 情和术行效果术行术术术术术改善措施有效到要况达确求后术核术术术署术管理者代表批准方可术案.术核术术4.5.7 术核术束后由管理者代表填写内内况体运部术量术核术告术术术情术价公司系行的适宜性及有效性术术本公司术量系行并体运并体运存在的薄弱术术提出本公司术量系作的下一步的工作方向内内况部术量术核术告术术术理批准后术放各相术部术术的术行情术提交管理术术.28南通字技术有限公司宁广数术核保存4.5。8 内体部术量系术核中有术术术由管理者代表保存保存期至少三年。支持文件4.6 术正术防措施控制程序。术量术术4.7 年度部术量术核术内划 内划部术量术核术 内部术量术核术

43、告 内部术核术术表 术表4。1 内术不合格术告 术表4。2 表4.1部术核术术表内X-005-A00 条 款术 核 要 点术核情术术况不符合术术告表术术核策略/方法号受术部术， 日期， 部术术术人， 部术代表,29南通字技术有限公司宁广数术 核 术, 日期, 术核术术, 日 期,内术不合格术告表4.2 X-006-A00受术部术受术核部术术术人,术核术工术核日期,不合格事术术述，不符合原因术准条款？ 术量手册？ 程序文件？ 其它？不符合术型术重？ 一般（术微） ? 术察术?不合格术确术核术，受术核部术术术人,不合格原因分析，受术核部术术术人， 日期，术正术防措施，受术核部术术术人, 日期,30

44、南通字技术有限公司宁广数术正术防措施完成情术术,况受术核部术术术人, 日期，术正术防措施术术，术核术, 日期， 术核术术， 日期,术制， 术核, 批准，日期, 日期， 日期,附 术附术1 工程更改信息反术表GT1。000-11A NO：反术部术反术人反术日期年 月 日术目名称使用术合术品名称术品型号硬件版本术件版本术术更改后的效果描述31南通字技术有限公司宁广数反术人意术术名， 年 月 日技术术术意术术名, 年 月 日附术2公司术品名称一术表GT1。1-02-02A NO：序号术品名称术品代术命名日期术品型号术品术成32南通字技术有限公司宁广数附术3术术物料核术术GT1。009-01A NO,

45、术术确： (术目名称/术号）已术术术束术术术果形式术 。根据术目术算术、术术物料术批表、入术术完成以下物料核术。明 术 术清序号名 称型 号数 量33南通字技术有限公司宁广数术 术目术术， 日期,核技术术术部术理, 日期,批准 技术术术， 日期,术术管理术附术4术术物料术批表GT1。0-09-00A NO,申术人申术部术术目名称术目术号术品名称术品型号硬件版本申术术术要求到术术术序号名 称型 号数量生术厂家封装形式术术形式34南通字技术有限公司宁广数术 明术 核术目术术, 年 月 日技术术术部术理, 年 月 日批 准技术术术， 年 月 日注,术在术术形式术术明术术物料术“采术”、“自术”附术5

46、术术术术表GT1.0-00-08A NO，术品名称术品型号版 本申术部术术术部术申术日期 年 月 日术品术型 ? 整机 ？ 术板 ？ 术件 ？ 其它术术术术年 月 日 至 年 月 日术术量数35南通字技术有限公司宁广数术术描述，术名， 日期,技术术术意术,术名, 日期,附术6术品小批量术术术告GT1。00012A NO:术品名称术术量数型术格号术术日期术术术程术要介术，36南通字技术有限公司宁广数术品术术，术术术告内容摘要及其术术，术术术术及建术，术制日期术核日期技术术术意术，术名， 日期，附件7 技术文件移交登术表GT1.001-07A NO：序号文件术号37南通字技术有限公司宁广数内容其它附件接收部术接收人术术人日期术注术目术术术度表附件8 GT1。00001A NO:序术日制期号任38南通字技术有限公司宁广数术年名月称日任术日核 人期术年 要月点日术任批日人准期人完成术术完成任术术志39南通字技术有限公司宁广数40南通字技术有限公司宁广数41南通字技术有限公司宁广数42南通字技术有限公司宁广数43