原平市财政总决算说明

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1、原平市财政总决算阐明一 财政预算收支执行状况，公共财政预算收入完毕63566万元，为年度筹划的74.08%，同比下降39.10%，减收40813万元。其中：国税局完毕19187万元，为年度筹划的62.29%,同比增长11.47%，增收1974万元；地税局完毕30363万元，为年度筹划的94.88%，同比下降19.06%，减收7148万元；财政局完毕14016万元，为年度筹划的60.94%，同比下降71.77%，减收35639万元。全市财政总收入完毕138509万元，为年度筹划70.60%，同比下降35.19%，减收75193万元。分级次看，除公共预算收入外，上划中央收入完毕46700万元，同比

2、下降39.23%，绝对额减收30147万元；上划省级收入完毕19935万元，同比下降10.46%， 绝对额减收2329万元；上划市级收入完毕8308万元，同比下降18.64%，绝对额减收1904万元。，全市公共财政预算支出272520万元，为全年调节指标的78.96%，同比增长9.04%，增支23789万元。分科目支出状况是：一般公共服务支出15695万元，同比增长23.98%，增支3036万元；公共安全支出12564万元，同比增长3.66%，增支444万元；教育支出50445万元，同比增长52.07%，增支17273万元；科学技术支出2062万元，同比增长103.35%，增支1048万元；文

3、化体育与传媒支出3423万元，同比增长61.61%，增支1299万元；社会保障和就业支出64410万元，同比增长29.48%，增支14665万元；医疗卫生支出34065万元，同比增长4.22%，增支1380万元；环保支出3232万元，同比增长3.89%，增支121万元；城乡社区事务支出5381万元，同比减少14.10%，减支883万元；农林水事务支出33339万元，同比减少8.29%，减支3012万元；交通运送支出2356万元，同比减少35.45%，减支1294万元；资源勘探电力信息等支出1780万元，减少2.63%，减支48万元；商业服务等支出764万元，同比增长48.93%，增支251万元

4、；国土资源气象事务支出22764万元，同比减少46.96%，增支7万元；住房保障支出12955万元，同比增长44.14%，增支3967万元；粮油物资储藏等管理1021万元，增长52.16%，增支350万元；其她支出6242万元，同比增长669.67%，增支5431万元。此外，上级下达地方政府一般债券转贷收入43100万元，地方政府专项债券转贷收入21985万元，所有按上级文献规定安排支出，共执行地方政府债务转贷和还本支出65085万元。全市政府性基金收入完毕11602万元，同比减少56.98%，减收15366万元。其中国有土地使用权出让收入完毕9808万元，同比减少57.2%，减收13108万

5、元。政府性基金支出执行37345万元，33280万元，同比增长12.21%，增支4065万元。 二 预算平衡及资金拨付状况底，公共预算收入体现可用财力63566万元，加两税返还收入761万元，所得税基数返还2086万元，成品油价格和税费改革返还472万元，减上解支出4359万元和援助其她地区支出104万元，当年留用财力为62422万元。再加上财力性补贴113047万元，自有财力合计为175469万元，加专项补贴52311万元，上年结余收入82509万元，调入预算稳定调节基金31506万元，新增地方政府债券收入1200万元，调入资金2688万元，当年总财力为345683万元。当年公共预算支出决算

6、数为272520万元，据预算法当年净结余703万元，作为预算稳定调节基金安排，对因资金局限性而无法到位的专项资金72460万元结转下年。政府性基金预算收入完毕11602万元，加基金补贴收入950万元，基金上年结余21596万元，地方政府专项债券转贷收入21985万元，减调出资金2688万元，上解支出22万元，地方政府专项债务还本支出2685万元，最后基金决算支出为37345万元，结转下年支出为13393万元。三 需要阐明的状况（一）、上级补贴收入 168677万元一、 返还性收入3319万元 1、两税返还761万元 2、所得税基数返还2086万元 3、成品油税收返还472万元二、 一般转移支付

7、收入113047万元 1、均衡性转移支付收入57513万元1调资转移支付补贴3581万元2社区事务转移支付53万元3省下一次性转移支付0万元4省下均衡性转移支付补贴25300万元5市下社区转移支付15万元6市下村级管理费补贴52万元7到村任职高校毕业生转移支付138万元8省下对县均衡性转移支付16716万元9省下农转市奖励资金115万元10市下到村任职高校毕业生转移支付补贴 28万元11 省下均衡性增量转移支付补贴 9295万元12 省下预分派 2220万元2、县级财力保障奖补6315万元1“三奖一补”奖补资金385万元2省提前下财力保障基数4223万元3省下财力保障奖补资金1707万元 3、

8、 结算补贴 （-）1181万元 4、成品油价格和税改补贴127万元1成品油价格和税改转移支付补贴127万元 5、基层公检法转移支付补贴1545万元1下达政法转移支付补贴1318万元2公安安全转移支付补贴153万元3政法绩效转移支付补贴37万元4国家司法救济18万元5公安专项补贴9万元 6 司法社区矫正及调解员补贴10万元 6、教育转移支付补贴5561万元1省下公用经费3662.89万元2省下义务教育转移支付637.7万元3省下二批义务教育转移支付559.69万元4省下综合奖补40万元5省下校舍维修改造588万元6省下公用及寄宿补贴86.26万元7省下农村义务教育营养改善筹划317万元8市下义务

9、教育省级资金225.66万元9市下公用及寄宿补贴3.62万元 7、 基本养老保险和低保转移支付补贴7857万元1省下城乡居民养老金补贴6560万元2市下都市居民转移支付补贴156万元3省下养老保险补贴196万元4中央机关养老及事业补贴金537万元5做实个人账户408万元8、 新型农村合伙医疗转移支付补贴 11569万元 1 基层公共卫生及事业绩效工资 373万元 2 中央、省新农合转支补贴 9686万元 3 新农合市级补贴 148万元 4 中央、省新农合转支补贴 1362万元 9 农村综改转支1724万元 1村级公益事业一事一议1246万元2乡村清洁工程478万元3村级公益事业一事一议奖补资金

10、305万元 10、 产粮大县奖补奖励2562万元1产粮大县中央奖励资金2562万元 11、 固定数额转移支付补贴16110万元1调资转移支付补贴619万元2农村税改转移支付补贴4815万元3农村税改转移支付补贴78万元4调减五保户供养-427万元5农村客运油补605万元6工商管理专项补贴3万元7国有农场改革18万元8调资转移支付补贴8346万元 9企事业单位划转1980万元10基层卫生机构绩效工资基数68万元11中央对审计专项补贴5万元 12、 企事业单位划转补贴1606万元 13、 老少边穷转支补贴1589万元1第一批扶贫补贴261万元2第二批扶贫补贴960万元3省提前下达扶贫专项补贴106

11、1万元4扶贫产业贷款贴息57万元 5 国有林场扶贫 30万元6 省下扶贫后续资金 -780万元 14、 其她一般性转移支付补贴 150万元三、 专项补贴52311万元（二）、人员状况我市年末机构数合计271个，与上年相比净减少两户。新纳入预算编报范畴单位2个：原平市第三中学、原平市建筑安全工作站。减少4个单位：原平市法律援助中心（并入原平市司法局填报），原平市西山水利水保工作站、国防动员委员会人民防空办公室、原平市筹划生育稽查办公室3户编办撤销机构。2个单位改名：原平市农村养老保险中心改名为原平市城乡居民养老保险中心，原平市城建环卫队改名为原平市市容环境卫生管理中心。财政决算人数为16457人

12、，其中在职10142人，其她人员683（为在职超编人员），离休174人，退休5458人。 财政决算人数为16503人，其中在职10419人，其她人员683（为在职超编人员），离休204人，退休5197人。 两年相比：财政供养人数减少46人。其中在职人员减少277人（辞职、自然减员16人），其她人员（在职超编人员）不变，离休人员自然减员30人，退休人员增长261人。（三）、报表附注阐明1、录入02表 公共财政支出决算表月报总支出271959万元，总决算支出为272520万元，增长561万元。具体调节如下：2100506新型农村合伙医疗支出增长521万元，新增上级下达的以拨作支数;2299901其她支出增长40万元;2130331水资源费安排的支出减少10万元;2130335农村人畜饮水支出增长10万元;699其她财政事务支出增长1万元；650事业运营减少1万元。 2、录入06表，政府基金收支结余表月报总支出37385万元，总决算支出为37345万元，减少40万元。具体调节如下：2290499其她政府性基金支出减少40万元,调入公共预算支出2299901科目。2120899其她国有土地使用权出让收入安排的支出减少22万元22904其她政府性基金及相应专项债务收入安排的支出增长22万元3、录入09表政府性基金支出预算变动状况变动项目其她-22万元系基金专项上解支出