北京通州区燃气管理办公室

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1、北京市通州区燃气管理办公室2018 年预算情况说明一、部门情况（一）部门机构设置、主要职责1. 部门机构设置：我单位内设综合办公室（财务科）、管理科、安全科、 工程科。2. 主要职责：负责通州区域内的燃气安全供应管理工作；组织制定本 区域燃气发展规划并组织实施；负责区域燃气事故应急预案 相关工作；监督和指导燃气企业安全和服务工作；参与组织 实施本区域重大燃气工程和技术改造项目；会同有关部门完 成本区域燃气安全隐患治理；会同有关部门开展燃气安全宣 传和培训相关工作；会同有关部门开展燃气市场秩序的综合 管理等工作。（二）人员构成情况北京市通州区燃气管理办公室部门行政编制 0 人，实际 0 人；事业

2、编制 21 人，实际 18 人；聘用人员（包括公安系 统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法 院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员-临时工等） 0 人。离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。（三）本预算年度的主要工作任务2018 年,我单位以党的十九大精神为指导，紧紧围绕城市副中心建设工作，在狠抓燃气行业管理的基础上，重点开 展以下工作：一、加大对燃气企业的行业管理力度，督促燃气企业依 法落实安全主体责任，强化安全隐患排查治理，严格落实安 全生产法规和有关燃气法规，严格遵守各项安全生产管理制 度，确保通州区燃气的安全生产和正常供应。二、发放燃气行政许可审批，

3、分别是燃气经营许可、燃 气设施改动许可和北京市燃气燃烧器具安装维修资质许可， 进行燃气安全宣传和培训相关工作。三、制定出台通州区燃气管理办法。为加强本区燃 气行业管理、规范燃气市场秩序，维护社会公共安全和公共 利益，促进燃气事业健康有序发展，保障城市副中心燃气安 全、可靠、稳定供应，须明确本行政区域内各部门职责范围， 做到齐抓共管，保证燃气运营规范。四、制定“十三五”燃气发展规划。拟定“十三五”燃气发展 规划是通州区燃气发展大计，对燃气设施建设运营、安全管 理及提升燃气供应服务标准具有重要的指导作用。对燃气工 程和技术改造、设计审查和工程验收，加强监督检查，为城 市副中心燃气发展提供坚强的保证

4、。五、对占压燃气管线进行消除隐患。依据燃气管理条 例，对我区燃气管线被占压进行集中排查，配合城管等执 法部门严查占压燃气管线问题，发现一切查处一起，以确保燃气安全。六、对农村“煤改气”进行安全监管。农村“煤改气”是新生 事物，加强对农村地区用气安全宣传教育，并对安全员进行 培训，使其掌握燃气正确使用安全常识。要求燃气经营单位 定期对燃气管线进行排查，加大燃气管线巡查力度，压实安 全主体责任和监管责任。二、收入预算说明2018 年收入预算 796.29 万元，比 2017 年 312.9 万元 增加483.39 万元，增长154.49%。其中：财政拨款796.29 万元，比2017 年312.9

5、万元增加483.39万元；统筹使用结 余资金安排预算 0 万元，比 2017 年 0 万元增加（减少）0 万元，与 2017 年持平；其他资金 0 万元，比 2017 年 0 万 元增加0万元，与 2017 年持平。（其他资金收入项目及变动情况需要部门补充说明）三、支出预算说明（一）基 本支 出预算 434.29 万元，占 总支 出预算 54.54%，比 2017 年 312.90 万元增加 121.39 万元，增长 38.80%。主要原因：2017 年调入副处级人员 1 名，新增职 业年金和其他交通费用，津贴补贴及社保缴费较 2017 年有 所增加。（二）项目支出预算 362 万元，比 20

6、17 年 0 万元增加 362 万元，增加原因为燃气应急保障资金以前年度在北京市 通州区市政市容管理委员会预算项目中， 2018 年此项资金 转到我单位预算中。部门预算项目主要为燃气应急保障资 金、普及燃气法律、法规和安全知识及办公场所设施修缮改 造经费等。（三）上缴上级支出：无（没有写“无，” 变动较大的部门 请说明原因）（四）事业单位经营支出：无（没有写“无，” 变动较大的 部门请说明原因）（五）对附属单位补助支出：无（没有写“无，” 变动较大 的部门请说明原因）部门“三公”经费财政拨款预算说明（一）“三公经费”的单位范围 北京市通州区燃气管理办公室因公出国（境）费用、公 务接待费、公务用

7、车购置和运行维护费开支单位包括 1 个所 属单位。（二）“三公经费”财政拨款情况说明2018 年“三公经费”财政拨款预算 11.09 万元，比 2017 年“三公经费”财政拨款预算增加 4.09 万元。其中：1、因公出国（境）费用：无。2、公务接待费。2018 年预算数 1.84 万元，比 2017 年 预算数 1.84 万元增加（减少）0 万元，主要原因：无。3、公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 9.25 万 元，其中，公务用车购置费2018 年预算数 0 万元，比2017 预算数 0 万元增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用 车运行维护费2018年预算数9.25万元，比2

8、017预算数5.16 万元增加 4.09 万元，主要原因：2017 年我单位进行了车改， 根据关于北京市通州区市政市容管理委员会所属事业单位 公务用车制度改革工作方案的批复，公务用车编制数由原 来的 2 辆增至 5 辆，因此公务用车运行维护费预算数也随之 增加。机关运行经费情况说明2018 年*部门*等*家行政单位以及 *等*家参公管理事 业单位的机关运行经费财政拨款预算*万元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管 理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖

9、费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。项目支出绩效目标情况说明2018 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，占全部预算 项目 2 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 362 万元， 占全部项目支出预算的 100%。详见项目支出绩效目标表。重点行政事业性收费情况说明（部门自行填写，不涉及的部门将此部分删除。）2018称年 XXXX 部 门 行 政 事 业 性 收 费 项 目 名，收费依据，执收主体，收费部门，收费标准，收入预计万元。国有资本经营预算财政拨款情况说明（部门自行填写，无此项经费的部门填写“本部门2018 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”）2018

10、年 XX 部门国有资本经营预算收入 万元，支 出 万元。政府采购预算财政拨款情况说明（部门自行填写，无此项经费的部门填写“本部门2018 年无 政府采购预算财政拨款安排的预算”）TI FHj/irrnT（部门自行填写）附件：表 1 、 2018 年部门收支总体情况表表 2 、 2018 年部门收入总体情况表表 3 、 2018 年部门支出总体情况表表 4 、 2018 年财政拨款收支预算总表表 5 、 2018 年一般公共预算支出情况表表 6 、 2018 年一般公共预算支出基本情况表表 7 、 2018 年“三公”经费支出情况表表 8 、 2018 年政府性基金预算支出情况表部门预算情况说明

11、填报要求一、部门情况1、部门机构设置、职责：根据相关文件，简明扼要阐述 部门情况。（如：根据中共中央、国务院批准的北京市人民 政府机构改革方案和北京市人民政府关于机构设置的通 知（京政发20092号），设立。内设处室，分别 为；下属预算单位，分别为）（ 1）部门机构设置指部门（本系统）内设机构数量及名 称，不要求将各内设机构及下属预算单位逐一单独说明。（ 2）部门职责指部门（本系统）总体职责说明。2、人员构成情况：由部门根据实际情况进行填报。3、本预算年度的主要工作任务：重点说明2018 年的主 要工作，指导思想及原则不作着重说明，字数控制在 2000 字内。二、收入预算说明：上年数据（请各单

12、位从 2017 年预 算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根 据实际情况计算补充；如无增减变化情况，请统一表述为“与 上年持平”。其他资金收入内容需要部门补充收入项目变动情况等详 细内容。三、支出预算说明：上年数据（请各单位从 2017 年预 算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根 据实际情况计算补充；如所增减情况不变，请统一表述为“与 上年持平。对于项目支岀中主要是XXXX费内容，建议：（1）部门可按照本部门（或本系统）项目分类表述编写；（2）按照预算支岀功能科目款级名称表述编写；（3）不用对各项费用逐一进行说明。四、重点事项说明：1、项目绩效目标情况说明填报范围是：所有编制项目 绩效目标的部门和项目均要对有关情况进行。填报绩效目标 的范围是： 50万元（含）以上的部门预算项目都必须填报绩 效目标， 50万元以下的项目由各主管部门按照“重要性原则” 自行确定填报绩效目标的项目标准和范围。绩效目标填报格 式要求：参见项目支岀绩效目标申报表，每个项目填 1 张表。2、重点行政事业性收费情况说明由执收部门填写。只 填报收入，不填报支岀，并注明：支岀已纳入一般预算统筹 使用。3、机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用 经费预算。