内审检查记录表

《内审检查记录表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内审检查记录表（7页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、内审检查登记表受审核部门： 审 核 员： 受审核方代表： 审核日期： 第1页共7页原则、文献及条款号审核内容和措施审核记录评价Q 4.2.3文献控制E 4.4.5文献控制O 4.4.5文献和资料控制文献的编制、批准、发布、存档、处置与否符合规定？外来文献与否进行控制？文献标记与否明确？文献的查找与否以便？文献的保管与否有效？对体系的运营起核心作用的岗位与否得到现行有效文献?（查文献、查现场）Q 4.2.4质量记录控制E 4.5.4记录控制O 4.5.3记录和记录管理记录的标记、收集、编制、归档、保存、查阅、处置与否符合规定？记录的查找与否以便？记录与否填写对的、笔迹清晰? 记录能否做到对有关活

2、动、产品或服务的可追溯性?档案管理与否符合规定？（查文献、查现场）Q 5.2以顾客为关注焦点部门是通过什么措施掌握顾客及其她有关方对产品质量的规定?部门如何将顾客的规定转化为各项工作的规定并实行? （查记录，询问）E 4.3.1环境因素与否对环境因素进行辨认、控制？环境因素与否进行更新？有无漏掉？（查阅资料）O 4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制的筹划与否对危险源进行辨认、控制？危险源与否进行更新？有无漏掉？（查阅资料）内审检查登记表受审核部门： 审 核 员： 受审核方代表： 审核日期： 第2页共7页原则、文献及条款号审核内容和措施审核记录评价E 4.3.2法律法规和其她规定O 4.3.2

3、法律法规和其她规定员工和其她有关方与否及时获取了法规及有关方信息？通过哪些渠道获取？（查文献、询问）Q 5.4.1质量目的E 4.3.3目的和指标O 4.3.3目的目的和指标与否分解到有关的职能和层次?与否编制部门目的管理方案？与否明确负责人？与否按照目的控制措施组织实行？部门员工及季节工安全责任书签订状况？（查文献，询问）Q 5.5.3内部沟通E 4.4.3信息交流O 4.4.3协商和沟通各层次间的沟通开展状况?与否使用恰当的沟通形式？沟通信息与否被有效运用？各类信息与否精确有效传递？与否形成闭合环？（查文献，询问）E 4.4.2培训意识和能力O 4.4.2培训、意识和能力与否编制年度培训筹

4、划？与否对从事影响质量、环境、职业健康安全的岗位人员进行培训？新进员工“三级”安全教育与否满足规定？与否保存了培训记录？（查看记录）内审检查登记表受审核部门： 审 核 员： 受审核方代表： 审核日期： 第3页共7页原则、文献及条款号审核内容和措施审核记录评价Q 7.1产品实现筹划与否编制了质量筹划，是如何编制的？如何实行质量筹划？有无对质量筹划的实行进行检查、验证？（查记录，查现场，询问）Q 7.2与顾客有关过程产品规定生产生变更时，与否由授权人员执行修订工作？如何解决顾客的询问及顾客的投诉？是如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的？ （查记录，询问）Q 7.2.3顾客沟通与否对与顾客沟通

5、进行有效安排？与否对顾客的反馈信息，涉及顾客抱怨进行解决？与否建立顾客沟通记录？（查阅资料、查现场）Q 7.4.1采购过程与否明确采购规定？采购过程与否符合规定？与否对供方进行评价？（查阅记录）Q 7.4.2采购信息采购产品的信息与否清晰、明确合适？（查阅记录）Q 7.4.3采购产品的验证与否有效实行对采购产品的验证？（查阅资料）内审检查登记表受审核部门： 审 核 员： 受审核方代表： 审核日期： 第4页共7页原则、文献及条款号审核内容和措施审核记录评价Q 7.5.1生产和服务提供的控制生产现场与否得到有效的作业指引书？与否按规定进行了实行？与否按规定对设备进行了维护保养，并建立记录？监视和测

6、量设备与否满足规定？与否进行校验？（查阅资料、查现场）Q 7.5.2生产和服务提供的确认与否对特殊过程进行确认？与否对设备能力进行验证，对人员资格进行鉴定？（查阅资料、查现场）Q 7.5.3标记和可追溯性与否在生产和服务运营的全过程对产品进行标记？标记与否具有可追溯性饥和唯一性？（查阅资料、查现场）Q 7.5.4顾客财产与否明确哪些是顾客财产？如何爱惜保管顾客财产？发生意外（如损坏、丢失等）与否记录并向顾客报告？（查阅资料、查现场）Q 7.5.5产品防护与否对产品防护（标记、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的措施？与否按规定对产品及产品构成部分标记、包装、贮存和保护实行合用的防护？搬运工具、措

7、施与否合适？与否做到了按规定期间间隔检查产品库存状态？库房的环境条件与否合适？检查包装及标记有无破损？（查阅资料，查现场）内审检查登记表 受审核部门： 审 核 员： 受审核方代表： 审核日期： 第5页共7页原则、文献及条款号审核内容和措施审核记录评价Q 7.6监视和测量装置的控制E 4.5.1检测和测量O 4.5.1绩效测量和监视与否对监视和测量所需的装置进行了辨认？与否配备了必要的监视和测量装置？监视和测量装置的测量能力与否满足规定规定？与否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？部门计量器具的使用状况？部门安全检查状况？当发现监视和测量装置偏离校准状态时，与否复评此前测量成果

8、的有效性，如何评估？与否根据评估成果，采用了相应纠正措施？有无避免在搬运、维护和贮存期间损坏或失效的措施？措施与否得到贯彻？（查记录，查现场，询问）E 4.4.6运营控制O 4.4.6运营控制重大环境因素、重大职业健康安全风险有哪些？与否进行有效控制？与否拟定了运营控制规定？运营控制与否充足？能否达到控制重大环境因素、风险的目的？与否按规定执行？现场验证控制与否有效？采用了哪些节省能源、资源的措施？特种作业管理状况？（查资料，查现场，询问） 内审检查登记表 受审核部门： 审 核 员： 受审核方代表： 审核日期： 第6页共7页原则、文献及条款号审核内容和措施审核记录评价Q 8.2.1顾客满意有无

9、收集和分析顾客满意程序信息的措施？对顾客满意程序的分析成果对改善起到了哪些作用？发现顾客满意限度明显下降时，与否采用纠正措施？ （查记录，询问）Q 8.2.3过程的监视和测量与否拟定了监视和测量的项目及原则？监视和测量的项目与否涉及影响过程能力的多种因素？监视和测量成果未达到规定期，与否采用了纠正和纠正措施？纠正和纠正措施的效果如何？非烟物质控制状况？（查记录，询问）Q 8.2.4产品的监视和测量与否规定了监视和测量的项目、措施、验收准则？与否对监视和测量成果的解决作出了明确规定？与否规定记录应指明应有权放行产品的人员？与否对所有进货都进行了检查？检查记录能否证明符合验收准则的规定？与否有检查

10、规范/作业指引书？检测设备和工具与否处在有效期内？（查文献，查记录） 内审检查登记表 受审核部门： 审 核 员： 受审核方代表： 审核日期： 第7页共7页原则、文献及条款号审核内容和措施审核记录评价Q 8.3不合格品控制不合格品评审工作是如何进行的。谁负责？谁参与？不合格处置的措施有哪些？不合格品标记、记录、隔离等状况与否符合规定？不合格品纠正后与否重新验证？ （查记录，询问）Q 8.4数据分析对哪些数据进行了收集和分析？与否运用数据分析的成果进行改善活动？（查记录，询问）E 4.5.3不符合、纠正与避免措施O 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和避免措施查环境职业健康安全不符合的控制与否进行因素分析？纠正措施与否符合规定？现场验证纠正避免的效果如何？（查资料，查现场）Q 8.5.3避免措施E 4.5.3不符合、纠正与避免措施O 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和避免措施纠正和避免措施的实行与否有助于管理体系的持续改善？持续改善的成果与否有助于提高效率和有效性？如何进行因素分析，拟定改善措施？如何对改善措施进行验证？措施与否有效？有无记录？与否对纠正和避免措施的有效性进行了跟踪评审？（查记录，询问）