上半年经济活动分析(太原二电)

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1、上半年经济活动分析，我厂以提高公司整体素质和经济效益为中心，发扬艰苦奋斗、勤俭节省的工作作风，坚持眼睛向内，深挖潜力，扎夯实实开展“经营管理年”活动，有力地增进了安全发电生产和经济效益的提高。截止6月30日，全厂安全生产实现1755天长周期运营，各项指标完毕状况较好。详情如下：一、重要生产经营指标完毕状况：1、发电量：全厂发电量合计完毕184750.4万千瓦时，其中：老机发电量合计完毕62890.4万千瓦时，较同期多发电6409.8万千瓦时；200MW机组发电量合计完毕121860万千瓦时，较同期多发电5734.8万千瓦时。2、供热量：全厂供热量完毕1578106百万千焦，完毕全年筹划的52.

2、60%，其中：老机供热量完毕1344223百万千焦，较同期多供热量70179百万千焦；200MW机组供热量完毕233883百万千焦，较同期多供热量233883百万千焦（同期不供热）。3、供电煤耗：全厂完毕399克/千瓦时，较同期下降7克/千瓦时。其中：老机完毕431克/千瓦时，较同期减少7克/千瓦时；200MW机组完毕383克/千瓦时，较同期减少8克/千瓦时。4、单位成本：发电单位成本合计完毕129.31元/千千瓦时，较筹划下降2.28元/千千瓦时；供热单位成本完毕20.55元/百万千焦，较筹划升高0.40元/百万千焦。5、标煤单价：完毕146.35元/吨，较筹划145.57元/吨升高0.78

3、元/吨。6、全员劳动生产率：完毕117949元/人，较同期增长13825元/人。7、等效可用系数：完毕94.38%，较同期升高3.01个百分点。其中：老机完毕97.72%，较同期下降0.72个百分点；200MW机组完毕92.71%，较同期升高5.76个百分点。8、安全状况：未发生考核事故，安全生产实现了1755天多台机炉长周期运营。二、重要生产经营指标完毕状况分析：（一）安全生产运营状况上半年，我厂以春季安全大检查和安全性评价工作为契机，下大力气治理设备，努力提高设备健康水平，使全厂设备完好率达100%，安全生产实现了1755天多台机炉长周期运营。机组等效可用系数完毕94.38%，较同期上升3

4、.01个百分点。机组等效可用系数上升的因素重要是：上半年，我厂认真贯彻ISO9002质量体系原则，以运营分析、可靠性分析、技术监督分析等现代化管理手段为依托，大力履行设备状态检修，运用调峰备用时间加大设备治理力度，努力提高设备健康水平，使我厂筹划检修时间比同期减少117.22小时、非筹划检修时间较同期减少15.42小时。其中：老机筹划检修时间较同期增长21.73小时、非筹划检修时间较同期增长9.50小时，影响老机等效可用系数下降0.72个百分点；200MW机组筹划检修时间较同期减少220.05小时、非筹划检修时间较同期减少33.15小时，影响等效可用系数上升5.76个百分点。（二）发电量：全厂

5、发电量合计完毕184750.4万千瓦时，较同期多发电12144.6万千瓦时，较进度筹划超发8709.3万千瓦时。发电量增幅因素如下：客观上：一是本期我厂停机备用时间较同期减少374.91小时，影响电量较同期增长18006.33万千瓦时；二是本期负荷率较同期升高1.09个百分点，影响电量较同期增长2197.38万千瓦时；三是本期日历时间较同期少1天，使电量减少1031.48万千瓦时；四是本期由于#3机组关停致使发电容量减少，影响少发电13398.56万千瓦时。主观上：我厂检修时间较同期减少132.64小时，影响电量较同期增长6370.93万千瓦时。（三）供电煤耗：全厂完毕399克/千瓦时，较全年

6、筹划下降9克/千瓦时，较同期下降7克/千瓦时。其重要因素是：1、电量构造影响200MW机组电量比例由同期的67.3%降至66.0%，减少1.3个百分点，影响全厂煤耗升高0.6克/千瓦时。2、发电厂用电率影响全厂厂用电率完毕8.79%，较同期升高0.21个百分点，影响全厂煤耗升高0.8克/千瓦时，其中：老机完毕8.76%，较同期下降0.08个百分点，影响老机煤耗下降0.3克/千瓦时，影响全厂煤耗下降0.1克/千瓦时；200MW机组完毕8.80%，较同期升高0.34个百分点，影响200MW机组煤耗升高1.4克/千瓦时，影响全厂煤耗上升0.9克/千瓦时。200MW机组发电厂用电率升高的重要因素是风机

7、耗电率较同期明显升高所致。其中：送风机耗电率较同期升高0.13个百分点,引风机耗电率较同期升高0.36个百分点。导致风机耗电率升高的重要因素有：一是送风机增容影响其耗电率升高；二是空预器泄漏，特别是#8机组空预器泄漏严重，影响风机耗电率升高；三是负荷率较同期下降0.46个百分点，影响风机耗电率升高。3、热电比影响上半年老机热电比完毕21.37百万千焦/千瓦时，较同期下降1.19百万千焦/千瓦时，影响老机煤耗升高1.9克/千瓦时，影响全厂煤耗升高0.6克/千瓦时；#7机组参与集中供热，热电比完毕1.92百万千焦/千瓦时，影响200MW机组供电煤耗下降4.4克/千瓦时,影响全厂供电煤耗下降3.0克

8、/千瓦时。4、调峰系数影响上半年全厂调峰系数为80.05%，较同期下降1.09个百分点，影响全厂煤耗下降1.4克/千瓦时。5、小指标影响上半年，我厂充足运用负荷率同比好转的有利形势，在大力开展经济调度的同步，本着“抓小放大”的原则进行指标管理，进一步开展小指标竞赛活动，使各项小指标同比呈现好转趋势，影响煤耗减少明显。特别是真空度指标，老机受#3机组关停（#3机真空低，92%）、#6机组改造等因素影响，真空度较同期升高0.44个百分点，影响老机煤耗下降1.3克/千瓦时，影响全厂煤耗下降0.4克/千瓦时；200MW机组本期加强了空冷塔的运营和维护工作，在气温升高的状况下加强了对冷却三角进行冲洗的频

9、度，使得真空度较同期升高0.91个百分点，影响200MW机组煤耗减少3.4克/千瓦时，影响全厂煤耗减少2.3克/千瓦时。（四）内部承包利润：年度筹划为-1686万元，上半年剔除政策性减利支出（4723万元）完毕738万元，与进度筹划-843万元相比超额完毕1581万元。因素分析如下：1、政策性减利4723万元，即小窑煤加价款1305万元；基建借款利息列财务费用3418万元。2、发电量较筹划超发，使利润增长774万元；3、发电单位成本较筹划减少2.28元/千千瓦时，使利润增长421万元；4、其她业务利润完毕22万元，增利22万元。5、营业外收支出净额为-6万元，减利6万元。6、供热亏损1784万

10、元，减利1784万元。（五）发电单位成本：年度筹划为131.59元/千千瓦时，上半年完毕129.31元千千瓦时，较筹划减少2.28元千千瓦时。其中：单位变动费用较筹划升高5.41元/千千瓦时；单位固定费用较筹划下降7.69元/千千瓦时。重要因素分析如下： 1、燃料费：单位成本筹划为60.05元/千千瓦时，实际完毕65.46元/千千瓦时，较筹划升高5.41元千千瓦时。升高因素：小窑煤加价款影响单位燃料成本升高7.04元/千千瓦时；标煤单价较筹划升高0.78元/吨，使单位成本升高0.31元千千瓦时；供电煤耗较筹划减少9克/千瓦时，使燃料单位成本减少1.94元千千瓦时。2、水费：单位成本筹划为7.5

11、4元/千千瓦时，实际完毕6.55元/千千瓦时，较筹划下降0.99元千千瓦时。下降因素：开展节水活动，水耗较筹划下降，使单位成本减少0.66元/千千瓦时；发电量较筹划超发，使单位成本减少0.33元/千千瓦时。3、材料费：单位成本筹划为4.53元/千千瓦时，实际完毕3.21元/千千瓦时，较筹划下降1.32元千千瓦时。因素见三项费用完毕状况分析。4、工资及福利费：单位成本筹划为8.32元/千千瓦时，实际完毕7.97元/千千瓦时，较筹划下降0.35元千千瓦时。因素：发电量较筹划超发使单位成本减少0.35元/千千瓦时。5、折旧费：单位成本筹划为29.72元/千千瓦时，实际完毕27.94元/千千瓦时，较筹

12、划下降1.78元千千瓦时。因素：发电量较筹划超发使发电单位成本减少1.28元千千瓦时；折旧费省公司筹划与按实际固定资产原值和折旧率计算的折旧费不一致，使得实际比筹划成本减少0.50元千千瓦时。6、修理费：单位成本筹划为13.22元/千千瓦时，实际完毕10.85元/千千瓦时，较筹划下降2.37元千千瓦时。因素：由于重要的大修理项目尚未进行,使得修理费实际发生数较进度筹划少300.45万元，使单位成本较筹划减少1.80元/千千瓦时；发电量较同期超发使单位成本减少0.57元千千瓦时。7、其她费用：单位成本筹划为8.21元/千千瓦时，实际完毕7.33元/千千瓦时，较筹划下降0.88元千千瓦时。因素见三

13、项费用完毕状况分析。（六）三项费用：1、材料费：年度筹划为1703万元，实际完毕631万元，完毕年度筹划的37.05%，较进度筹划852万元减少221万元。减少的重要因素:一是严格执行经济责任制考核措施，使职工的成本核算意识有所增强；二是厂部履行费用承包使用措施，调动了车间当家理财、增产节省的积极性；三是参与大修的部分车间将维护用材料费挤占大修费用也是材料费用减少的重要因素。2、一般修理费：年度筹划为1288万元，实际完毕409万元，完毕年度筹划的31.75%，较进度筹划644万元减少235万元。减少的重要因素是费用发生状况的全年不均衡性所致。3、其他费用：年度筹划为3084万元，实际完毕14

14、40万元，完毕年度筹划的46.69%，较进度筹划1542万元减少102万元。减少的重要因素：一是采用费用归口管理，同步厂部加大了对费用发生的合理性和必要性的事前审核及事后考核力度；二是有些费用的发生期与结算期不一致也是导致费用减少的因素之一。（七）综合标煤单价：年度筹划为145.57元/吨，上半年完毕146.35元/吨，较筹划升高0.78元/吨。影响综合标煤单价升高的重要因素：一是原煤热值较筹划减少0.07MJ/Kg，影响标煤单价升高0.45元/吨；二是由于油价较筹划2434元/吨上涨了477.72元/吨，使燃油费用较筹划增长32.2万元，影响标煤单价升高0.43元/吨；三是原煤单价变化（西山

15、煤较筹划升高0.04元/吨，地方煤较筹划升高0.04元/吨，小窑煤较筹划升高0.18元/吨），影响标煤单价升高0.18元/吨；四是煤比变化(西山煤:地方煤:小窑煤的筹划比例为24.03:10.48:65.49实际为22.74:11.68:65.58)，影响标煤单价减少0.28元/吨。三、热费回收状况今年以来，我厂的三个重要热顾客的生产状况仍然在低谷徘徊，没有复苏的迹象，这无形中加剧了我厂热费回收工作的困难限度。为了切实有效地开展工作，我们一方面督促顾客严格执行合同、合同，另一方面积极走访顾客，沟通信息，及时掌握顾客的实际状况。截止6月底，本期热费发生1672.91万元，实收1604.92万元，

16、热费回收率为95.94%。历欠热费的回收工作已在加快实行，并于6月20行文（并二电计字072号“有关严格执行历欠热费还款筹划的请示”）向省公司报告了历欠热费回收工作中的问题和下一步还款筹划，但愿能得到省公司的支持和协助。四、上半年生产经营所做的重要工作今年上半年，我厂进一步、夯实地开展“经营管理年”各项活动，生产经营工作保持了稳定的发展态势，圆满完毕了上半年的发电生产任务，实现了厂部的预期工作目的，为全面完毕全年生产经营工作目的奠定了良好的基本。生产管理方面：一、坚持“避免为主，安全第一”的方针，以安全大检查和安全性评价工作为契机，进一步加强安全生产全过程管理，完善各级安全责任制，不断夯实安全

17、基本。开展了以“贯彻安全规章制度，强化安全防备措施”为主题的“安全宣传周”活动，并组织进行了太原第二热电厂安全文明生产知识竞赛，进一步强化了职工的安全知识和安全意识。截止6月30日，全厂实现安全生产1755天的长周期。二、认真贯彻ISO9002质量体系原则，严格执行“两卡”制度和三级验收制度，广泛采用新技术、新工艺、新材料，以运营分析、可靠性分析、技术监督分析等现代化管理手段为依托，大力履行设备状态检修，运用调峰备用时间加大设备治理力度，努力提高设备健康水平。上半年全厂设备完好率达100%，机组等效可用系数达到94.38%。三、制定行之有效的节能技术措施和管理措施，进一步开展节能降耗工作，并且

18、组织进行了旨在加强职工节能意识的太原第二热电厂节能知识竞赛。在大力开展经济调度的同步，实行“抓小放大”的指标管理模式，进一步开展小指标竞赛活动，加大指标分析力度，组织进行重点指标攻关，使各项指标同比呈现好转趋势。经营管理方面：夯实、有效地开展“经营管理年”活动，重点放在质量、成本、资金和人力资源的开发和管理上，完善了内部经济责任制考核措施，实行目的管理，严格考核，不断夯实各项基本管理工作。具体做了如下工作：一、在实行“以分管领导为主体，费用总承包”经营管理模式的同步，充足发挥“经营管理年”活动领导组的监督、指引职能作用，不定期地对费用承包单位的资金使用状况进行审查，以保证资金的规范和有效使用。

19、由于职工的成本意识加强，加之领导组措施得当、监督到位，使我厂上半年各项财务费用较筹划明显减少，有效地分解了成本控制压力。二、继续强化财务基本管理工作，严格资金预算管理，制定了全厂各部门成本费用筹划，重新核定了全厂机动车辆的维修原则和油耗原则，下发了全厂机动车辆道桥费和停车费的报销原则。三、针对日益紧张的供用水状况，修订完善了太原第二热电厂供用水管理措施，并且积极开展多种形式的节水活动：一是加强供水调度管理，合理调用水量，减少不必要的水资源挥霍；二是制定实行节水筹划措施，积极开展节水宣传，并加大了节水检查和考核力度，使职工的节水意识有所增强。四、继续加强非生产用能管理，下发了太原第二热电厂非生产

20、用水用电管理实行细则，坚持“用能付费”的原则，并且将非生产用能费用回收状况与费用回收部门的工资总额挂钩考核，加大了费用回收力度。五、为适应“厂网分开，竞价上网”的需要，对全厂关口表计进行了一次摸底检查，针对存在的问题提出了调研和更新完善方案，目前正在加快实行。总之，在全厂干部、职工的共同努力下，我厂上半年顺利完毕各项生产经营工作目的。 1、发电量进度不容乐观。截止6月30日，我厂发电量合计完毕184750.4万千瓦时，虽然较进度筹划超发8709.3万千瓦时，但在省公司直属发电厂中处在中游水平。考虑到我厂本年度的大修项目均在下半年，且大修容量大、时间长、损失电量多的实际状况（仅#8机组大修就将使

21、我厂损失电量约2.2亿千瓦时），为保证我厂完毕年度筹划电量，在下一步的工作中，我们要努力做到如下几点：一是要在保证大修质量的前提下抓紧工程进度，争取大修机组早日并网发电；二是调动一切积极因素，抓紧设备消缺，加强设备治理，努力提高设备可靠性，做到随调随启；三是由生产技术部门牵头，组织有关部门攻关解决好母管制机组高峰时段负荷带不起来、低谷时段负荷压不下去的问题，争取最大限度地减少违约考核电量。同步，但愿省公司在系统容许的状况下优先安排我厂的电量负荷，保证我厂的平均负荷率不低于76%。2、供电煤耗实际值与定额比存在差距，需做深度攻关。今年上半年，全厂供电煤耗定额为397克/千瓦时，实际完毕399克/

22、千瓦时，实际超过定额值2克/千瓦时。其中：老机供电煤耗定额为421克/千瓦时，实际完毕431克/千瓦时，实际超过定额10克/千瓦时；200MW机组供电煤耗定额为383克/千瓦时，实际完毕383克/千瓦时，实际与定额持平。导致供电煤耗实际值完不成定额值的重要因素有：客观方面，一是本年度老机定额值计算措施开始执行一九九九年十二月华北电力集团颁布的星级火力发电厂考核原则（修订本），新原则中修改了“机组超期服役调节系数”的计算公式，影响老机供电煤耗定额值同比下降了7克/千瓦时；二是根据国电发196号文献精神，从开始，我厂作为一流发电厂， 200MW机组供电煤耗定额基本值由原原则的372克/千瓦时调节为

23、363克/千瓦时，下调9克/千瓦时，影响200MW机组的供电煤耗定额值同比下降9克/千瓦时。主观方面，虽然通过大力开展节能降耗活动，使煤耗完毕状况较同期下降达7克/千瓦时（老机和200MW机组分别同比下降7克/千瓦时和8克/千瓦时），但是实际完毕状况距离一流原则仍有差距，需要我们在方式调节、经济调度等方面做深度攻关。在下一步的工作中，我们要环绕关系供电煤耗的各项小指标进行深度攻关，一方面对既有设备条件进行改善；另一方面要加强运营调节，深度挖掘既有设备潜力。同步，请省公司体谅我厂的困难，尽快贯彻资金，及早安排对我厂机组进行技术改造，以便进一步拓宽降耗空间。3、旧欠热费拖欠严重，按新原则回收难度大

24、。，我厂成为国家电力公司一流火力发电厂。按照国家电力公司一流火力发电厂考核原则的有关规定（国电发19620%”），我厂在 历欠热费必须下降20%。由于我厂的三个热顾客均属特困公司，生产不景气，公司效益不佳，完毕历欠热费回收目的难度很大。虽然目前各热顾客对历欠热费的还款状况很有异议，但为保证我厂一流成果和自身利益，下一步工作中我们只能根据市场调节手段，对热顾客采用强硬的还款措施。这一点，请省公司予以支持和协助。4、供热亏损将进一步增长。就我厂的供热现状而言，由于热价低于供热成本，对三个老顾客的供热和对都市集中供热导致的亏损始终困扰着我厂。下半年随着新的供暖期的来临，由于都市集中供热面积的增大，影

25、响我厂供热量增长约40万百万千焦，将会给我厂导致亏损增长370余万元。这一亏损额度，请省公司在年末对我厂经营状况进行考核时予以调节。六、下半年工作打算展望下半年的重要工作，我们一方面要解决职工的观念和意识问题。全厂每个职工都必须牢固树立以经济效益为中心的市场竞争意识和与公司同呼吸共命运的忧患意识。另一方面，在进一步夯实安全基本的前提下，认真贯彻贯彻“经营管理年活动”的各项措施，重点做好如下几方面的工作：1、修一流机组，创精品工程，保质保量完毕#8机炉大修及有关设备改造工作。我们要通过本次对8#机组DCS、DEH系统进行改造，使设备自动化水平与机组健康水平再上一种台阶，建成设备好、技术先进、性能

26、优良的机组，并实现全能值班、AGC功能和机组性能指标在线分析，极大地提高工作效率。为了保证大修和发电生产两不误，我们一方面要认真贯彻ISO9002质量体系原则，严格执行“两卡”制度和三级验收制度，合理安排大修进程，在保证质量的前提下尽量缩减工期；另一方面层层贯彻责任制，调动一切积极因素，抓紧设备消缺，加强设备治理，努力提高设备可靠性，做到随调随启。2、继续进一步、夯实地开展“经营管理年”活动，努力推动公司的“两个主线性转变”进程，保证全年各项经营指标的顺利完毕。为此，我们制定了如下措施：一是加强成本管理环节中的财务基本管理和财务预算管理，杜绝预算外开支，并且在严格控制各项费用开支的同步，注重叠

27、理调配资金，提高资金运用效率，提高经营运作水平；二是加强公司内控制度建设，倡导并鼓励勤俭节省和修旧利疲，强化监督机制，严肃财经纪律，堵塞多种漏洞。三是环绕“资金、成本、质量”三个重要环节开展经济调度，努力提高经济机组的发电比例，同步坚持开展小指标竞赛等行之有效的节能技术措施和管理措施，并严格责任制考核制度，切实推动该项工作的顺利开展。3、狠抓节能降耗，减少标煤单价。为了完毕省公司下达的标煤单价指标，我厂下半年将继续在节能降耗上下功夫，坚持按燃料成本开展经济调度，尽量地采用力所能及的措施来减少综合标煤单价。同步建议晋能公司，采用缩小火车煤比例、减少燃料价格、提高炉前煤热值等有效手段，以保证下半年我厂的标煤单价从目前的水平下降0.78元/吨，完毕全年145.57元/吨的既定目的。4、认真研究与电力市场相适应的公司运营机制，逐渐建立适应电力市场的技术信息条件，细化对能源消耗状况进行的效益评价工作，为下一步适应“厂网分开，竞价上网”的需要做好准备工作。综上所述， 我们要认真测算全年的经营考核指标，制定行之有效的保证措施，克服号文：考核原则第一款“必备条件”第10条规定：“完毕上级主管部门拟定的年度经营指标，不发生经营性亏损，供热电厂热费当年结零，陈欠热费压降悲观因素影响，争取全年各项任务指标的顺利完毕。