66.过程审核附录人和公司评审检查表3

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1、聊城市人和轴承有限公司供方质量管理评审表供方名称地址供方代表权重评审得分审核员审核时间记录人54321得分评审项具体内容1)质量管理体系A.供方是否有以预防为导向的质量管理/业务运行体系3B.ISO9001-2000认证、ISO/TS16949-2002或VDA或EAQF或AVSO或其他体系认证32）策划与实验A、供方质量目标是否与顾客的预期相一致？这些目标是否体现在各部门管理者的目标中？3B、对更新项目/新产品的供方是否有一个正式的系统以保证有效的产品和过程开发过程？其中有包括对关键活动建立的时间表？3C、最近6个月的PPM、 准时交付率、这些指标的变化趋势是否正向的？当问题产生时是否采取了

2、适当的措施？33)供方管理A、供方的选择和评价是否基于质量与商务能力？这种评价与选择在项目早期是否进行允许供方进入到产品与过程的 阶段？3B、供方是否对质量给予明确的定义的期望目标？这些期望目标是否是可测量的？在新的产品/目标责任制中是否被采用？3C、供方是否跟踪这些质量明确的期望目标？以确保能得到有效的根本的原因分析及预防 再发生的永久纠正措施？24）以顾客为关注焦点最高管理者A、是否有证据证明最高管理者定期评审顾顾客期望的质量目标，并配以足够的资源达到目的这些期望？3B、最高管理者是否督促了顾客问题的解决？3C、最高管理者是否在组织内对顾客的期望/关注进行了有效的沟通？2D、最高管理者是否

3、支持了多功能小组决策的制定？25）人力资源A、是否有确保生产人员胜任其工作系统？是否在生产开始的前期充分的使用于新项目、新技能学习方面？3B、是否有鼓励员工持续学习/发展的程序？1C、是否有鼓励员工提建议、并对这些建议予以沟通贯彻的系统？这个系统是否使用于新项目/产品的策划？2D、操作者是否了解关键工序及其对产品质量的影响（顾客满意/不满意）？2E、语言障碍存在的地方，系统是否能保证已定义的期望的准确性？2F、是否 在有效的系统保证生产人员参与到顾客问题的解决之中？26）缺陷管理A、是否有一个有效的系统识别、控制并消除不一致的产品/过程？这个系统是否能够确保控制活动直到永久措施被验证而且有效执

4、行以后，方可允许撤消？3B、具有代表性的缺陷的信息是否在组织内被有效地沟通？2C、供方组织内是否有一个有效的结构化的解决问题的体系？对于新项目/产品，这个体系是否包括了对缺陷的历史信息和潜在的缺陷可能的详细评审？例如，已有的经验教训37）过程管理A、供方过程开发是否使用了预期的方式？例如，使用了过程流程图和FMEA以定义用以降低风险的行动计划？B、是否有一个有效的体系通知、验证、批准并跟踪生产的更改？3C、是否通过使用收集并分析的数据，评审产品质量和活动适当的过程参数控制（DOE、SOC、防错、衰退分析等）以保证生产过程被有效地控制？3D、过程能力是否被跟踪并改善关键特性，包括适当的调整可能存

5、在的富余能力的工作？是否包括了对准备/过程的正式认证以证实在新项目/产品启动前很好地达到了期望的加工能力？38）检验与试验A、检验与试验设施是否能够满足生产的需要？对于新项目/产品的开发，是否包括了对检验与试验的早期开发3B、在适当的时候供方是否在生产前和大修/停机后后调试和更改进行验证,包括性能测试?3C、供方是否通过内部和外部(顾客)问题,对产品成品质量的审核/检查给予足够联系和 以确保发出的产品符合性?(通过检验数据评审废品的趋势)29）设施A、对于过程设备是否有一个有效的预防维护程序，包括对有效性的度量（度量评审重复发生的问题、停机问题、计划的行动与非计划的行动）是否包括了用于生产的工

6、装模具的维护和控制？3B、是否定期评审制造工厂的平面布置图，以确保现行和未来产品的有效性？是否通过评审物料/人机工程先进先出、板管理、关键支持的快速接口，以支持其有效性进行/210)校准A、 对于维护测量装置系统控制检具、工装、是否有一个有效的系统以保证其精度，并且 在某些方面 生产周期内被除数大家所知？3B、供方是否具有检具能力分析的记录，以及在怀疑超出校准条件时采取行动的证据？211）仓储A系统是否可以防止产品的损坏及保证原材料的正确性？2B、仓储管理系统是否适当的且充足？（存货期、先进先出）112）工件环境A、工作场所是否足够清洁/有序、且有支持维护的设备？2B、工作场所是否有足够的照明

7、、体现人机工程、安全性？3C、对特殊的化学或其他对环境敏感的过程，是否被有效地按理和控制（清洗、电镀、涂渗入）？、是否获得ISO14000认证？3权重判分标准备注3；关键2：重要1：首选5：有证据证明体系过程被实施，而且导致持续的能力改进，世界级的、行业领先的革新和成果4：有证据证明与体系过程保持一致。而且超出了业务期望。3；有证据证明在早期阶段实施或有微小的不符合。2：有随机性/不完全的实话证据，过程改进需要验证过程1：没有证据证明体系过程被实施过。70%：可接受60%且69%：边缘（见注释）60%：不可接受打分结果注释：曙光公司将考虑总的得分超过70%，这些得分作为供方开发程序中的一部分、

8、现有人口程序包括初始供方文档、风险分析、提交成品认证或服务，总得分低于70%或单项得分小于3也许会被要求提交正式回复或不符合的整改计划列出供方的核心竞争力实力需改进的地方2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、

9、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合个人实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报：