工程及检修管理办法

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1、工程及固定资产检修管理办法第一章 总 则第一条 为了规范攀枝花钢城集团综合工业有限公司（以下简称“公司”）工程及固定资产检修工作，加强工程及固定资产检修管理，理顺业务关系，提高公司管理水平，保证公司建（构）筑物、机械、动力、运输设处于良好技术状况和装配水平，特制定本办法。第二条 本办法规定了公司工程及固定资产检修（以下称检修）的计划、费用、外委、合同、施工组织和结算管理。第三条 本办法适用于公司各二级单位及机关各部门。第四条 本办法所称工程是指为企业生产经营提供物质技术基础而新建、扩建、改造固定资产的工作。所称固定资产包括房屋、建筑物、机器、机械设备、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备等

2、。第二章 职责第五条 公司生产副经理职责1、对工程和检修管理工作全面负责。2、负责工程和检修项目施工内容、施工图纸、施工方案、工程开工报告（附录A）、工程技术经济签证核定单（附录B）、竣工验收单（附录C）、工程竣工决算报告的审定。3、负责工程及检修项目计划及费用的审核，并转公司总经理审定。第六条 综合运行部职责1、综合运行部是工程及检修的归口管理部门，负责制（修）订本办法；2、负责对工程施工图设计或委托设计；3、负责审查固定资产检修计划、费用；4、负责组织工程及检修项目的招标，与施工单位签订施工合同和安全协议，审查施工方案，办理工程开工报告；5、负责指导二级单位管理施工现场；6、负责对工程技术

3、经济签证核定单（附录B）审核签字确认；负责组织工程及检修项目的验收；负责对工程（检修）项目竣工验收单（附录C）审核签字确认；负责工程及检修预算审核及办理决算，对单位工程竣工结算单（附录D）审核签字确认；负责对工程竣工决算报告（附录E）审核签字确认；7、负责对项目单位提供的工程及检修项目归档资料进行审核，并归档。第七条 财务部职责负责会签施工合同，参加竣工验收，支付工程款。第八条 项目单位职责1、项目单位是工程及检修的实施部门，业务上接受综合运行部的监督、指导、检查与考核。2、负责本单位工程及检修计划的编制和申报，并负责具体实施。3、负责编制申报本单位年度固定资产修理费用计划，参与施工单位资质的

4、评审工作。4、负责本单位工程及检修项目施工现场管理、施工内容确认、参加竣工验收工作。负责对工程技术经济签证核定单（附录B）签字确认；负责对工程（检修）项目竣工验收单（附录C）签字确认；负责对单位工程竣工结算单（附录D）签字确认； 5、负责本单位工程及检修项目预算初审工作，负责对工程竣工决算报告（附录E）签字确认；6、负责检修施工现场安全、消防管理；与施工单位一起在现场安全交底资料上签字确认。第四章 管理要求与内容第九条 固定资产检修基本要求1、检修应当按照“以预防为主、修改结合”的基本原则，广泛采用新技术、新设备、新材料改造旧设备，不断提高装配水平。2、检修要严格遵守检修规程，认真执行检修技术

5、质量标准，保证检修质量，缩短检修工期。3、检修管理在保证不失修的前提下，不过剩检修，努力降低检修费用，实现经济维修。4、检修费用进入项目单位成本。第十条 固定资产中、小修1、固定资产的中、小修计划编制的依据为：主要生产设备和使用频率较高设备严格按设备检修规程中所规定的设备强制检定周期执行。辅助设备以及使用频率较低的单机，根据设备实际运行状态、检测报告、实际检查的结果、生产环境等因素制订。2、中、小修计划由各二级单位编制，并经二级单位领导审核后上报综合运行部备案，由各二级单位自行组织实施，综合运行部负责监督、检查；3、因突发事故必需进行及时抢修的，需在抢修完成后补报检修计划及情况说明。第十一条

6、固定资产检修大修、年修1、大修、年修项目必须是已到大修、年修期限，且按规定进行过中、小修的设备设施；申报项目缺陷属实齐全，且必须大修、年修才能恢复设备精度、性能的设备设施。2、项目单位根据生产实际情况和主要生产设备技术状况向综合运行部申报设备大修、年修计划。3、具体申报时，二级单位报设备检修计划申报表（见附录F）一份，并按要求将设备的主要精度、缺陷（或修理内容）及更换主要备件、材料目录、概算费用等填报清楚，经本单位主管领导审批后上报综合运行部。4、综合运行部对各二级单位申报的大修、年修项目进行现场核实初审、汇总，经公司生产副经理批准后报公司总经理审定。第十二条 外委管理项目外委的前提条件：公司

7、施工及检修能力无法承担的项目；必须具有专业资格证书才能承担的工程（检修）项目；因本公司施工力量不足，不能按期完成的工程（检修）项目。第十三条 外委施工单位的要求具备相应级别的施工资质、能力；有保证施工质量、安全和工期的方案、措施，信守合同。第十四条 施工准备1、工程及检修由各二级单位组织实施，综合运行部实行监督管理。2、施工单位接到施工项目资料和图纸后，施工单位需向综合运行部提供书面的施工（检修）方案（包括施工组织、人力安排、施工机具、安全防护措施、质量控制、施工进度计划、预算费用等），并准备相应的施工材料，办理能源介质使用手续，签订安全协议，做好安全防护措施，成立相应的组织机构。3、工程项目

8、开工前，综合运行部要与项目单位、施工单位一起将施工内容、施工方案、施工图纸、计划进度、注意事项等内容交待清楚；4、项目单位要与施工单位在施工现场对能源接点、定置管理、安全注意事项、施工人员作业活动区域、管理人员职责等进行书面的交底，并签字确认，以便双方顺利开展工作。5、对于检修项目，二级单位应向施工单位提供检修设备的图纸、技术要求及缺陷内容等有关资料，根据合同内容及时向施工单位提交厂供备品清单和厂供物资，提前维护、检查检修用吊车，按作业班次配足司机，保证施工需要； 6、二级单位在开工前需向综合运行部申报工程开工报告（附录A），综合运行部对开工报告进行审查，提交主管领导审批后方可开工。第十五条

9、施工安全管理1、工程及检修安全实行“项目所属单位安全负责制”。综合运行部必须严格审查工程承包单位的“三证”（营业执照、资质等级证书、安全生产许可证），不得将项目委托给不具备相应资质的单位；二级单位负责为施工单位提供施工条件并对施工现场安全管理进行监督、检查和控制，对检修施工单位发生的人身伤害事故要承担连带责任。2、在签订施工合同时，必须同时签订“安全协议”，指定双方现场施工负责人，避免多头指挥、随意指挥； 3、项目单位根据施工单位提供的准确施工区域，办理动火票；负责停、送电，交付操作牌，办理电气检修作业票；第十六条 施工现场管理1、工程项目开工后，项目单位需安排专人根据现场具体情况，依照施工内

10、容、施工方案、计划进度、安全要求对施工现场进行管理，综合运行部进行监督指导。2、项目实施过程中，需要对原设计、施工内容、施工（检修）方案进行调整或修改的，由项目单位提出书面申请，经二级单位、施工单位、综合运行部、主管领导共同讨论决定后，下达经主管领导签字同意的工程（检修）内容调整通知书；外委设计单位设计的项目，调整或修改的部分，需经设计单位同意后方可实施。3、项目实施过程中，需新增施工内容的，需由项目单位向综合运行部书面提出申请，经主管领导签字同意后方可实施；新增部分施工费用视具体情况由综合运行部或主管领导与施工单位协商，施工完成后需签署工程技术经济签证核定单（附录B）。4、对于检修项目，必须

11、严格、认真地做好拆除、修理、安装、调试记录，指定专人负责质量检查工作，严格按照相关技术标准和规程提出的要求组织施工；项目单位主管人员应及时对隐蔽工程、防腐工程的每道工序进行拍照，并签字认可，必要时通知综合运行部参加。5、项目单位负责监督施工质量，对施工过程中发生的质量问题要及时制止和上报。6、单体试车由施工单位会同项目单位组织，试车合格后方可进行联动试车；联动试车由项目单位提出试车方案，综合运行部审查合格报主管领导审批后方可进行；第十七条 综合运行部负责组织项目竣工验收；验收时，施工单位、项目所属单位、综合运行部按照设计图纸、设计方案、合同内容等要求对工程进行验收签字确认；第十八条 项目单位负

12、责收集、整理各种基础资料（如设备操作说明书、合格证、图纸）、数据。第十九条 对于检修项目，项目单位必须按检修记录台账（附录F）做好记录；竣工验收时填写工程（检修）项目竣工验收单（附录C）； 第二十条 项目预、决（结）算管理1、统一执行国家、地方的工程预算定额种类及取费标准：四川省建设工程工程量清单计价定额和钢铁企业检修工程预算定额等工程计价定额执行最低取费标准；四川省工程造价信息及相应的配套政策法规；现行定额中没有包括的新工艺施工定额、新材料价格，参照同类协商确定。2、预算编制依据按订立的施工合同及附件、施工图纸资料、施工组织设计（施工方案）、设计变更通知单、现场追加或削减项目签证资料等、甲乙

13、双方商定解决问题的纪要、有关价格标准等，以上资料需作为附件放在预算书后。3、施工预算书：包括封面、编制说明、主要材料用量表、施工预算（按照机械、管道、结构、筑炉、工业建筑、电气、计量仪表分别编制）。4、施工单位将预算书送项目单位进行初审，项目单位在20天内汇同决算资料（包括：1、工程合同及其附件2、施工图纸或说明资料3、施工方案4、工程开工报告5、工程技术经济签证核定单6、工程（检修）项目竣工验收单；7、单位工程竣工结算单；8、工程竣工决算报告9、设备资料（操作维护说明书、图纸、产品合格证）报综合运行部进行审核。5、综合运行部审核完成后，将决算资料送财务部进行会签。6、综合运行部将决算资料送公

14、司领导进行最终审定。7、对于新增设备及构建筑物的项目，综合运行部和财务部根据工程竣工验收决算报告办理形固手续。8、财务部根据决算资料金额进行工程款支付；对于工程总包项目，根据工程（检修）项目竣工验收单和工程合同约定金额进行支付。第二十一条 项目存档资料管理项目竣工验收后，综合运行部需将工程资料收集整理，送综合部进行归档。归档资料包括：1、投资项目前期工作资料（安评、环评、职业卫生、水土保持、消防、社会稳定风险评价等的批复、报告、函件、委托、合同等）； 2、工程合同及其附件；3、施工图纸或说明资料；4、施工方案；5、工程开工报告；6、工程技术经济签证核定单；7、工程（检修）项目竣工验收单；8、单

15、位工程竣工结算单；9、工程竣工决算报告；10、设备资料（操作维护说明书、图纸、产品合格证）。第五章 检查与考核第二十二条 二级单位未经公司批准擅自将工程或检修项目外委的，考核责任单位2000元。第二十三条 检修或工程施工质量不合格，造成损失的，内部施工单位除承担所有损失外，同时考核责任人1000元；外部施工方按双方签订合同条款进行赔偿。第二十四条 未按要求签订工程项目安全协议，安全交底不到位的，考核责任单位1000元。第二十五条 项目完工后，提交的存档资料不齐全或丢失的，考核责任人200-500元。第六章 其 它第二十六条 本办法解释权归综合工业有限公司。第二十七条 本办法自下发之日起执行。攀

16、枝花钢城集团综合工业有限公司二一六年四月十四日 附录A工 程 开 工 报 告工 程 名 称建 设 单 位设 计 单 位监 理 单 位施 工 单 位工程概算或承包价（万元）：开 工 日 期计划竣工日期主要工程内容、工程量： 1、2、3、4、现场开工条件： 施工技术条件： 施工物资条件： 施工人员组织条件： 施工资金情况： 建设单位项目监理：施工单位：现场负责人：综合运行部负责人：公司主管领导：公 章： 年 月 日负责人：项目监理部章： 年 月 日负责人：公 章： 年 月 日本表格一式伍份：建设、施工、使用、主管、存档各一份附录B工程技术经济签证核定单 施工单位： 编号： 共 页 第 页工程名称或

17、编号施工单位分部分项工程名称图纸编号核定内容受文单位签证： 年 月 日建设单位现场代表：年 月 日监理工程师（注册方章）：年 月 日填表人：（签字）年 月 日项目技术负责人：（签字） 年 月 日附录C工程（检修）项目竣工验收单 年 月 日项 目 名 称主要工程内容开工日期竣工日期预算价值（元）主要项目及费用：质量鉴定：联动试车纪录：质保期：验收人员：建设单位项目监理施工单位现场负责人：综合运行部负责人：公司主管领导：公 章： 年 月 日负责人：项目监理部章： 年 月 日负责人：公 章： 年 月 日附录D单位工程竣工结算单 工程名称： 单位：元 竣工日期： 年 月 日工程或费用名称预算金额结算金

18、额备注一、工程项目小计1、原工程预算2、追加项目1费用3、追加项目2费用4、工程技术经济签证核定二、其他费用小计1、设计变更2、材料代用三、总计公司领导运 行 部项 目 单 位施 工 单 位意见：签字：意见：负责人：（公章）经 办 人：意见：负责人：（公章）经 办 人：意见：负责人：（公章）经 办 人：附录E 工程竣工决算报告（代固定资产增加报告）使用单位（盖章）：报告日期：（元）资产名称资产类别规格型号结构单位数量制造厂家放置地点出厂日期决算金额备注设备费基础费安装费其他费用合计公司领导意见：财务部意见：综合运行部意见：使用单位意见：签字：负责人： 经办人：负责人： 经办人：负责人： 经办人：填表人： 时间：附录F设备检修计划申报表申报单位：（万元）资产名称制造单位 本次检修计划备注计划开工时间计划竣工时间合计计划费用序号主要缺陷修理内容主要备件计划主要材料计划劳动力计划名称数量金额 名称数量金额 工种数量金额 制表： 申报单位主管领导： 综合运行部： 主管领导： 总经理：附录F检修记录台账单位名称：日期设备名称故障缺陷原因分析检修内容工期鉴定结果修理人验收人