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1、风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况评审报告2020 年 07 月 09 日、评估目的及范围一）评估对象 公司风险分级管控体系及隐患隐患排查治理体系运行情况二）评估范围本次评估范围为： 1. 设备设施及作业活动等风险点变更情况； 2. 各风险点 危 险源辨识、分析情况； 3.各风险点管控措施落实情况； 4.风险告知情况。 5. 隐患排 查频次、内容； 6. 隐患治理是否到位。二、评估依据1、山东省安全生产条例2、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 的决定（省政府令第 303 号）3、关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （鲁政 办 字 201636 号）4、山东省人民
2、政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分 级管 控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知 （鲁政办字2017 194 号）5、关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建 设工 作方案的通知（鲁安办发 201610 号）6、安全生产风险分级管控体系通则 （ DB37/T2882-2016）7、生产安全事故隐患排查治理体系通则 （DB37/T2883-2016）三、“双重预防体系”运行评估情况（一）设备设施及作业活动等风险点变更情况 公司近 1 年来，设备设施、作业活动风险点无减少、增加，通过运行情况 来 看，风险点排查全面、无遗漏，确定合理。（二）各风险点危险
3、源辨识、分析情况 各风险点危险源辨识全面、分析到位，在 日常运行中，公司员工及各层级 注重对危险源识别、管控，确保消除隐患，近一年来 未发生人员伤亡事故，实 现了生产安全（三）各风险点管控措施落实情况1. 基本情况。各风险点管控措施基本到位，确保风险点有效管控，未发 生生产安全事故。2. 存在问题：在运行中，因设备老化等原因，存在设备线路穿管损坏、 防护 罩螺栓松动等工程技术措施不到位，未按规定进行日常检查、维护不到 位、安全 警示标志损坏等管理措施不到位，安全教育培训效果不佳、员工安 全知识掌握不 全等教育培训措施不到位，生产中部分员工未佩戴安全帽或佩 戴不正确等个体防 护措施不到位等情况。
4、3. 改进办法：（ 1）进一步明确安全检查、设备维护责任人，建立安全 检查 台账、隐患排查治理台账及隐患排查记录表，设备维护台账等记录表， 如实记 录。（ 2）每半年对安全警示标志进行集中维护、更换。（ 3）增加教 育培训频 次、学时，保证班前安全教育时间，增强教育培训效果。（ 4）加 强安全生产责 任考核、日常考核奖惩，确保各项安全管理工作落实到位。（四）风险告知情况设置风险告知牌，对风险点等级、危险源、管控措施进行告知。制定了 2020 年 度教育培训计划，进行 2 次双体系知识培训，确保风险告知到位。另外， 加强外 来人员管理，明确安全员、保卫人员责任，对进入厂区人员，及时告 知存在风
5、险。（五）隐患排查治理情况1. 基本情况。公司制定了隐患排查治理计划，明确时间、排查人、排查内 容， 定期开展隐患排查治理工作。建立了安全检查台账、隐患排查治理台账 及公司 级、车间级、班组级隐患排查表，开展隐患排查治理工作。各级认真 开展隐患排查，发现隐患落实整改时间、措施、责任人，确保了隐患整改到 位。2. 存在问题：部分班组日常隐患排查不到位，走过场3. 整改办法：车间加强巡查频次，将隐患排查情况纳入落实考核奖惩， 确保 排查效果对隐患排查不到位的，实现惩处。四、评估结论 经评估，公司风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况良好，风 险点无变化，管控措施到位，隐患排查治理到位，能够满足公司风险分 级管 控要求。下一工作中，注重与安全生产责任制落实、安全生产教育培训及隐患排 查治 理工作相结合，确保风险分级管控体系及隐患排查治理体系。风险分级管控体系运行情况评审记录评审内容组织部门评审时间参加人员签名评审结论审定人（签名）评审内容隐患排查治理体系运行情况评审记录组织部门评审时间参加人员签名评审结论审定人（签名）
双重预防体系运行情况评审报告
