在集团公司降本增效分析会上的发言稿

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1、在集团公司降本增效分析会上的发言稿在集团公司降本增效分析会上的发言稿 降本增效，不断提高公 司管理绩效全力以赴，确保集团公司炉料供应尊敬的各位领导、同 志们：自XX年以来，耐材公司为了确保集团公司的炉料供应，先后投 资1.37亿元，建设、改造了 7座回转窑、12座机械化环保竖窑， 7条冶金炉料破碎系统，年冶金炉料生产能力达到140万吨的水平。为集团公司炉料供应提供强有力的支撑，现已成为集团公司冶金 炉料供应基地。耐材公司面对09年以来前所未有的经济危机给行业带来的巨 大冲击，面对8000万 褚 元的巨大增支减利因素和市场不确定因素，公司在集团公司党委、集团公司的正确獍领导下，紧紧围绕 集团公司

2、中层干部会议 驿 精神和子公司工作会议提出的工作目标， 凄 坚持以科学发展观统领全局，以树立责任意识、危机意识、大局意识为思想认识的基础，自上而下，把思想认识统一到集团+公司的工作部署上来，在困难和压力面前 谂，公司顾全大局， 主动为集团公司分担压力，服从集团公司价格调整安排，始终坚粘 持正确引导，积极作为，以内抓降本增效 焉、管理提升和产品 结构技术调整，外抓市场稳定与开拓、扩大服务领域和资金支持彭 为各项工作的着力点，加大实现集团公司 憾 生产供应稳定的安 排力度，提出了三个踽确保：即确保集团公司生产供应稳定、 确保供应产品质量稳定、确保 服务水平不怦降低标准。牢牢抓住降本增效不放松，加漩

3、大压缩非生产性开支、原燃料 库存、产成梳品库存资金占用的力度。今年18月份泱共生产炉料91.56万吨，比上年同期赓的 88万吨增加了 3万多吨，其中冶金石 嗽 灰共生产47.5万吨，比 上年增加2万酞多吨，在集团公司炉料用量不断加大的情亍况 下，我们克服资金、原燃料供应、交通摒运输等诸多困难，确保了 对集团公司的炉适料供应。炉料成本降低1335.4万元朿【J，降低7.14%。压缩库存资金占用余万元，在1 7月份亏损170嬴2 0002万元的基础上，8月份实现了减亏的目标。下面按照集团公司的安排，简要汇宙报我公司炉料降本增效的 基本情况，不当秧 之处请提出批评指正：一、细化米购经收营策略，进一步

4、完善米购成本措施。原燃蹉料成本占冶金炉料成本70%以上，抓住档、管好、降 低原燃料采购成本就是抓住了 降本增效的关键。公司以构建稳定和谐的 供求关系、强化原燃料供应保障能力 为目糈标，坚持优化供应商，货比三家、比价采纾购，不断完善 采购经营策略，不断完善原槿燃料基地建设。一是与章丘、淄博、青州等乡镇政府建立了共赢合作关系，争取政！府支持；二是与供货商建立互惠、互信合杨作伙伴关系， 多方筹集资金，加大资金支 豫 付的力度；三是规范合同三级管理， 提高喔价格委员会管理效率，根据原燃料价格变璀化趋势，每月 调整合同价格；四是进一步 巩固与阳煤集团的长期合作关系，无 烟煤烬部分享受了半计划价格，适当增

5、加小块煤侔供应，完善资 产运营与神木地区煤矿共同 鹧 经营，减少中间环节形成烟原煤直 供，每旨吨煤炭降低采购费用在100元以上。五犯是完善ERP计质量系统，实行原燃料网腮上结算，堵塞 原燃料在管理上的漏洞，减玄少采购费用支出在200万元以上。六是簧优化工艺参数，加大资源利用效率，增加钱了 40- 80mm、15 25mm两种 糅 规格的原料采购，资源利用率石灰石在8 粞0%以上、白云石70%以上，采购价格 有了大幅降低。可使每吨原料降低成本近元，同时还产生了较大的社会效10、人益。二、优化炉料结构，不断完善技术质量管谶 理措施。公司在巩固完善已有降本增效措施的基础上，降本增效措施由一般控制逐

6、晾渐向技术管理、优化结构深化。一是调整 乜 燃料结构合理调整小粒煤配比，通过工艺 镢 技术 改造适当利用煤粉造球，进一步降低 誉了燃料成本，每吨石灰降低 成本5元左右肥。二是进一步加大质量把关的力度，优化检验流程，提高原燃 料进厂质量，减少窑 炉结圈清理次数，使窑炉运转周期由半个月提高到三个月以上，炉料合格率与去年阖同期比，轻烧白云石粉 平均提高4.2%捣、烧结石灰粉平均提高9.05%；三凰是对转窑系统采用富氧燃烧技术，提高燃g烧效率10%, 既增加了工效，又降低了 T煤耗。四是改进喷煤技术，改进混煤自动 捷 上料系统、自动出料系统， 实现自动化监神测与控制，稳定煅烧带温度控制，确保冶氮金炉

7、料系统生产稳定，窑炉开动率由87镎提高到96%以上。三、细化降本增诊效目标，不断加大降本增效的工作力度。今年公司以在困难面前强化内部管理的思路，在降本增效措施上不讲客观、不讲条陀件，推倒09年初预算目标，从管理层 到 红 执行层，实行目标化管理,重新细化了公 醉司降本增效目标， 以季度为考核评价阶段擎，每月滚动提升降本增效目标；通过预算 管理，进一步理顺和调整了公司内部运输溃、服务价格，降低公司 运营成本，重新细 硇 化每个单位的原材料和辅助材料库存限额 捻，压缩库存资金占用；大力压减非生产性开支；实行降成本周 报制度和现场分析会棘的方式，对降成本中存在的问题进行协调 n、重点分析，现场处理解

8、决。18月份 鹊 公司维修费、财务费用、管理费用中的办苋 公费、 差旅费、招待费与去年同期相比均棼有50%以上的降幅，18月份 累计发鸽生维修费360万元，比去年同期的10镒33万元降低 了 65%，财务费用累计发珙生313万元，比去年同期674万元降 闾 低了 54%，制造费用和三项期间费用累 埭 计比去年同期减少2439万元，减少了枷26%,职工工资在执行D5档的基础上减少了 10%。在生产总量没有降低的情 渴 况下，制造费用与期间费用的节约 直接降禅低了产品生产成本，也间接降低了冶金炉琢料成本。四、坚持技术改造，不断完善节能减排工作措施。公司以节能减排资 岸 源循环利用为目标，大力窑炉技

9、术改造，转窑煤耗由230kg / t降到了现在 庶204kg / t，竖窑煤耗由 155kg蚧/t降到了 140kg/ t，冶金石灰的忝成本每吨可降15 元左右；综合处理、循 聆 环利用原燃料4.1万吨;实施完成了余 睛 热蒸汽利用项目，年节约蒸汽费用100见万元以上；石灰石、白云 石原料综合利用 扉13.6万吨；通过窑炉改造，烟气温度 订 由 400C降到200C左右、出料温度由300C降到100C左右，提高了窑招炉热效率；投资3000万元为400m灾2烧结机生产石 灰的配套项目4320翩m3节能环保竖窑能耗小于130kg/纩t， 达到了国内窑炉煤耗的先进水平，被 沐 认定为山东省节能环保推

10、广 项目。五、茨 夯实管理基础，不断完善管理提升措施。姬 今年是公司管理提升年，公司各单位围绕 蔽 本单位管理重 点的工作，从完善各项管理 制度，优化管理流程，加强生产、能 源消萧 耗、质量损失等责任落实入手，针对工作 中发现的问题 和薄弱环节，系统整改，全 洚 面提升。持续改进工艺操作，抓住关键问魂题和薄弱环节，在全公司广泛 开展窑炉达 酝产达效、质量管理提升竞赛等活动，认真 涯 解决质 量损失和优化原燃料结构、工序操 驶作、设备故障停机等重点过程 控制问题。甜 在生产管理方面，全面平衡好公司炉料生 镂 产能力，实时 调整窑炉产能，确保了集团公司炉料供应。强设备管理，落实维护点X检责任，细化

11、检修计划，提高检修 质量，与计划比降低维修费用198.2万元；赙不断完善绩效 考核制度，施行了降本增效逐 单项奖罚办法、质量损失和能源消耗 与工唳资挂钩考核办法。在前期的降本增效工剔作中，我公司虽然取得的了一定成绩， 但（七）与兄弟单位相比还有较大的差距，还远没 有达到集团公司 的要求。从长远看，公司面临的成本压力和发展环境不容乐观。一矢是国家对于环境整理和保护越来越重视，特别今年全运会在山东举行，一些小的矿 唤 石开采点已被关闭。白云石、石灰石面临禚 着很大的涨价压力。二是煤炭价格随着冬暨 季的来临，价格已出现了小幅上扬。三是奚公司环境治理的压力进一步加大。虽然今后公司生产经营面临着原料涨价、煤炭鹅涨价及环 境治理等诸多不利因素，但不管摹困难有多大，我公司有决心在集 团公司党箱委、集团公司的领导下，继续按照公司提晨出的三个 确保，全面落实降本增效措卞 施，继续加大降本增效力度，确保公 司全际年扭亏为盈目标的实现，确保股东利益不猛受损失，为集 团公司的生产经营稳定、健 康发展做出更大的贡献。谢谢大家！