酒店商业计划书范文

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1、某假日酒店商业计划书2018年10月商业计划书目录第一章总论酒店名称酒店的经济环境第二章市场分析市场调查威海市不同类型酒店经营价格第三章假日酒店定位酒店市场定位项目SWO分析应对策略第四章假日酒店企业文化酒店规划酒店视觉系统企业文化酒店组织构架第五章酒店经营酒店营销薪酬方案酒店价格体系经营基本成本及盈利测算内部成本控制第六章结论篇编写说明第一章、总论:酒店名称：XX假日酒店酒店的经济环境蓝色休闲之都世界宜居城市-威海，已被世界所瞩目。（略）第二章市场分析市场调查威海市旅游业发展概况威海，作为最适合人类居住的范例城市，由于得天独厚的地理条件，旅游发展迅速。为了适应旅游业的发展，各种新式建筑、星级

2、宾馆如雨后春笋般的出现。市容市貌焕然一新。旅游人数稳步增加，旅游业已成为威海发展的支柱产业。威海现有星级酒店95家，仅经区星级酒店的总客房数预计超2000多间。全市各类住宿接待设施发展到950家,床位4万张。旅游星级饭店拥有总客房接近9000间，床位万张。旅行社103家。A级旅游区16家，国家级工农业旅游示范点12个，省级工农业旅游示范点14个，旅游强镇、强村21个。全市旅游行业直接、间接从业人员达20万人。未来，酒店之间，比规模，比设施，比智能化，比服务，成为未来的发展趋势。据威海市旅游发展规划显示，2015年，全市旅游总收入达到亿元，年均增长15%占威海GDP勺比重达到13%以上。威海已经

3、形成海滨观光、温泉养生、休闲度假、高端体验等多元化旅游互为支撑勺业态结构。游客在威海勺平均停留时间达到3天以上，人均消费达到1300元以上。威海勺自然优势威海市位于山东半岛最东端，北、东、南三面濒临黄海，地势中部高，山脉呈东西走向，水系由脊背向南北流入大海。三面环海，海岸类型属于港湾海岸，海岸线曲折，岬湾交错，多港湾、岛屿。根据威海市所辖区域勺地理位置、交通区位、资源禀赋、市场现状勺发展趋势，形成“一线”、“六板块”、“二十区”、“二十三大旅游项目”勺旅游资源分区开发规划。“一线”是指千公里黄金海岸旅游线。“六板块”是指中心城市旅游板块、成山头极地海滨好运角旅游板块、荣成次中心城市旅游板块、石

4、岛渔家民俗风情旅游板块、文登南海道教温泉旅游板块、大乳山福地养生旅游板块。“二十区”是指中心城市旅游区、双岛湾旅游区、环翠北海海滨度假区、刘公岛风景区、里口山郊野休闲区、华夏城游览区、泊于临港产业服务区、成山头极地好运角文化区、天鹅湖旅游度假区、圣水观世外桃源区、桑沟湾绿岛湖水上运动区、石岛湾渔家民俗区、铁槎山山海风光区、好当家生态休闲度假区、香水海旅游度假区、昆嵛山道教文化区、文登温泉疗养保健区、银滩休闲度假区、大乳山福地养生区、天然石雕区。威海具有旅游气候资源优势。威海四季分明，气候宜人，年平均温度为C,年平均降水近800mm平均相对湿度超过60%，每年有近一半的时间空气质量达到国家一级标

5、准。随着经济的发展和人民生活水平的进一步提高，闲暇时间的增多，旅游条件的改观，人民的旅游热情将进一步高涨。我们可以从旅游业的现状预测威海旅游业的发展趋势。（1）随着人们生活水平的提高，旅游消费水平也将逐渐由基本满足型向舒适型、享受型过渡。旅游消费结构也将呈现多元化的状态，逐步向发达国家的旅游消费结构靠拢。（2）旅游方式由观光型为主，发展到度假旅游，民俗旅游，文化旅游，生态旅游，体育旅游，健康旅游，美食家旅游等百花齐放的局面。也就是说今后来威海旅游消费结构中，消费的比重将进一步上升，精神消费的比重也将上升。(3) 随着我国交通事业的进一步发展和人们的闲暇时间的增多，内陆人憧憬大海的辽阔，成为威海

6、旅游胜地的主要亮点。(4) 随着房地产形势的变化，各家房地产公司都在想办法转型发展，最先被瞩目的就是酒店经营服务，酒店经营面积将逐年增加。未来，对于威海酒店业，竞争的焦点在于比酒店设施的完备和服务水平的上乘。威海市入境旅游特点根据旅游酒店协会的资料，来威海的外地客人主要结构是：旅游散客/旅游团/会议/会展/出差/疗养/学艺术活动/主要特点如下：(1) 客流来源排序商务及文化活动度假旅游-出差商会集团-会友(2) 宾客选择酒店注重的细节排序：卫生-装修质量-价格服务质量-停车方便设备齐全客人对好酒店的评价标准排序新装修-规模大环境优美-服务态度好(3) 订酒店的方式排序风景区的假日酒店:以旅行社

7、，自驾游为主。商务度假酒店：以商务会议，OTA订房，协议订房，WALK-IN为主。快捷酒店：OTA订房、WALK-IN官网为主(4) 客人希望的附加服务排序IT免费服务-票务服务旅游服务洗衣服务-餐饮服务休闲服务威海市不同类型酒店经营价格略第三章XX假日酒店定位酒店市场定位根据市场调研资料，在分析研究的基础上，对XX假日酒店做出市场定位，酒店的总体定位：度假、商务、会议、娱乐为一体的准四星级酒店。(1) 持续发展模式：酒店+商业服务+旅游+连锁发展；定位依据位置：(2) 酒店自身建设条件:建设规模，客房形态，配套设施，装修标准决定的。(3) 经济环境：酒店属于商业综合体的一部分，未来经济活动频

8、繁活跃，商务活动的接待赋予酒店的接待功能要求:现代、便捷、上乘。(4) 客源：来威海旅游的宾客性质，还是以中低端游客为主，酒店在这个特殊的位置上，要兼顾散客和商务团客的需求。以准四星级的服务，提供物超所值的体验才能吸引客源。(5) 可比酒店(略)在酒店的定位与客源上同维也纳大酒店及启明假日酒店有相似之处，地理位置各有千秋。客户群定位(1) .商务型客人主要目的是来本地区进行商务活动。他们入住酒店不受时间和气候的影响。他们对酒店商务服务设备、设施和条件要求较高，比较注重酒店交际场所的商业气氛，比较关心商务设施以及周边的交通及辅助设施着重推荐酒店VIP会员卡，让客人自然的转成我们的核心客人。(2)

9、 .旅游型此类客人对当地的吃、住、玩等各方面都不太了解，可以设身处地的为对方提供相应服务。相信多一份帮助和关爱，客人会对我们的服务满意的。可从酒店的地理位置等因素来吸引对方，介绍酒店附近的知名景点、特色餐饮娱乐设服务，购物便利，交通方便等。(3) 社会团体：他们入住酒店的目地是出于访问、考察、表演、业务交流等活动的需要，他们中有社会团体、文艺团体、体育团体、科学技术团体等，他们酒店的要求则偏重于接待规格和酒店环境，在安排房间时需要注重客人的要求集中安排，并且注重上下级关系.(4) 韩国客人随着中韩自贸经济活动的发展，尤其富城商业广场未来的发展，来我地区经商和文化活动的韩国客人逐年增多，韩国客人

10、注重居住的明亮、安全、卫生，交流的方便，需要酒店提供周到的服务。(5) 散客该类宾客，需要亲切的服务和有特殊的照顾，尽可能的记住对方的名字以及特殊需求，会让对方感觉被尊重的感觉。家庭型这种类型多以一家三口为主，他们讲究住店的经济实惠。需要附带的赠送些小礼品或者早餐，吸引客人。(6) 情侣型该类客人一般比较喜欢有大床的房间，追求时尚与浪漫及私密性，床垫舒适宽敞，需求免费上网，免费早餐等服务。酒店SWO分析优势(S)1)、地理位置优势有吸引散客及商务团体的优势。建设风格及内装修风格优势酒店风格及文化品位独具特点和独特的表现力。(2) 开发实力优势。有房地产开发的背景，在酒店的运营保障上有较大的实力

11、保障。在区域环境里有较大的知名度，使得在酒店客户资源贮备上，具有强大的潜在客户群基础。(3) 品牌建设优势酒店注重打造自己的品牌文化，在品牌建设上，建立自己完整的文化体系及制度、岗位体系，落实在酒店的服务上，给宾客留下至尊的品牌印象。劣势(W)(1) 、在酒店的规划设计上，缺少200人以上多功能厅及相应的大团队用餐区；接待大型的团队和会议有困难。(1) 机会(O)由于威海高铁的全面开通及威海旅游事业的不断发展，威海旅游行业占GDF的比重不断加大，为威海酒店行业带来很大的前景。(2) 中韩自贸区的发展，将大量的吸引了来自内地和韩国的商家来威海合作发展。济南商会提出将我酒店作为接待济南企业家的一个

12、落脚点就是一个例证。(3)外资企业及内地企业来威海增多，未来消费能力将增强威胁（T）（1）威海酒店季节性强，需要有突破。（2）酒店人才需求增强，行业人才收入要求高。（3）酒店间同质化竞争强，需要拼实力、拼服务。应对策略强化优势（SO策略（1）强化酒店位置优势的张扬，充分利用酒店的展示面，强化楼体及现场包装，迅速吸引周边客户关注；扩大影响力，强化品牌形象，创造自己的独特性，迅速占领市场，出奇制胜；（2）利用酒店本身所具有的丰富客户资源优势，通过有针对性地实施点式营销策略，尽可能将酒店客户转化为VIP客户；用销售VIP卡带动宣传。（3）强化和利用发展商良好的社会资源优势，对辖区内各外资及本地企业进

13、行重点宣传，促成集团购买。化解劣势（WT策略（1）寻找和解决大型会议的接待途径和合作伙伴（2）针对自身酒店配套设施经营的劣势，做好娱乐.餐饮经营，增加酒店产品附加值，提升形象档次；（3）寻求差异化个性服务。（4）做好电子商务销售途径，扩大客户群。第四章XX假日酒店企业文化酒店规划负一层：洗衣房、仓库共400平米一楼大厅282平米设:接待台、大堂吧、商务中心、行李房、卫生间、监控室五楼：餐饮会议区设：自助餐厅282平米、大小会议室282平米、卫生间六楼：酒店办公区设：酒店办公215平米，宿舍70平米、棋牌室140平米、卫生室27平米、客房8间平米每间平米.七楼：康乐休闲服务区约700平米八楼至十

14、九楼为客房区标准客房：平米商务大客房：40平米家庭大客房：平米全部总客房数：300间酒店视觉系统LOGO（详细内容见XX假日酒店VI系统规范手册）LOGO的析意略含义：LOGO的应用变化企业文化企业的使命:文明与现代文化的倡导者、传播者企业愿景:知名品牌酒店企业精神:真诚共谋事业,敢于负责担当.追求品味卓越,树立正气向上.核心价值观:美德、敬业、诚信、关怀、共赢、制度酒店广告语品牌的内涵:把创建高盈利的酒店知名品牌看成是酒店的成功。追求服务和酒店风格的品味与卓越。讲究团队精神，在协作中彰显个人的尊严和价值，敬业并乐在其中。、关爱宾客、关爱同仁。宾客至尊。让周到、款待式的服务使宾客对XX的美好记

15、忆达到自觉的传播，永久不忘。经营理念:面向：低、中挡客户，服务好高端客户。在高端服务上追求利润。科学管理，降低内部运营成本。走品牌连锁发展的道路开放并外联合，扩大经营范围服务理念：人才理念：制度理念：企业遵循的标准用规范的服务，用心的服务，款待式样的服务，让宾客感受到尊贵的礼遇，让他们想起酒店，就和“尊贵、美遇、良辰”联系到了一起。“美德、品味、有心”为人才首选，“知识、能力、敬业”为人才必备。企业创造人才迅速成长的环境。人才视为企业的财富，保护、自律是企业行为。不论资排辈，敢于使用有作为的青年才俊。制度完备。执行制定中，可以定期依规不断完善修正制度，而不能违反已经确立的制度规定。制度是企业管

16、理的依据，没有人情可讲。违抗制度，视为自愿脱离企业的行为。（1）将按照旅游涉外饭店星级的划分及评定（GB/T14308-2002）及饭店星级的划分与评定按照不低于三星级酒店的要求进行酒店各项服务设备（硬件）的配备，并提供不低于三星级标准的服务。将按照旅游涉外饭店星级的划分及评定（GB/T14308-2002）的要求建立不低于三星级酒店要求的管理体系，酒店将制订员工手册、层级管理制度、质量控制制度、市场营销制度、物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度，并严格遵照执行。4.4酒店组织架构财务部前部障部训人-培洗管衣I房全部定员编制|运营部:公共区维结一L牌与质检一I-IT维护

17、会1运营部经理洒台主管纳.客房主管保/管（前台接待员（人）1人）1人）部会购（4人）客房房务员：（12）商务主管1人商务部（VIP客服、话务、票务、订房、文员、健身、康乐茶水部2（人）布草间管理员（2人）共24人财务部经理1人：总会计、总出纳、统计、前台收银员、保管采购共3人发展部：经理：1人文秘（翻译）人力资源、电商、质检品牌发展、销售、会务、展览（3人）共4人保障部：经理1人公共区维护与卫生（3人）洗衣房:4人工程部主管：1人工程部（3人）IT维护;1人保安部主管（1人）保安（2人）共15人各部门总人数：46人。试营业后，再根据情况增补。第五章酒店经营酒店将按照现代企业管理制度的经营方式，

18、在董事会的领导下、监事会的监督下，实行的总经理负责制，企业整体将实行统一管理以达到经营目标。酒店营销举办酒店创办及贵宾卡销售说明会.采用线上线下的方式销。在地域上以北京、天津、山西，东北、济南、淄博等为主。在客群结构上，以每年来威海的企业家、商务人士、书法家，学着、经贸人员、度假宾客为主。需要具备的条件:酒店网站宣传资料威海主要媒体报道酒店对外形象韩国企业组织及权威机构加盟酒店推广计划前期推广计划：(1) 推广目的：提高酒店知名度，使信息覆盖到目标和潜在客户群区域，引起市场关注。(2) 推广思路：前期的广告在于酒店形象推广推广内容：通过互联网，突出宣传酒店特色；推行网上订房等电子商务业务。中期

19、推广计划(试营业以后)：(1)推广目的：提高酒店知名度，树立品牌形象，为全面拓展市场奠定基础；推广思路：以酒店开业庆典为宣传起点，全面启动销售后期(长远)推广计划(1)推广目的：使信息全面到达目标客户，为酒店的可持续经营发展提供广告支持；(2)推广思路：酒店后期的广告宣传侧重于目标客户群，侧重店客户带走的良好口碑,张扬酒店的服务理念，及时调整酒店推广计划。同时，保证酒店的发展和品牌建立得到良好的广告支撑。营销策略推广内容：增强与本地商团及传媒产业、旅游产业的合作，达到相互促进，共赢共利的作用和目的。（1）销售主管负责带队，走访本区域企事业单位、商业团体，发送酒店宣传资料，并且介绍酒店的优势、酒

20、店的特色与服务。3）酒店开业前在携程、艺龙、去哪网、美团、驴妈妈、大众点评、青芒果、同程网等十几家知名的酒店网络推销平台达成合作，做好网络平台的宣传。（4）在做好威海区域旅行社的宣传的前提下，提前与青岛、济南、泰安、烟台、淄博的各个旅行社做好酒店开业前的宣传工作，并且与各个区域的旅行社签订协议，为旅行社提供优惠政策。（5）及时了解酒店周边的竞争对手，并及时掌握他们在各个平台的销售价格，保持我们的竞争优势。薪酬方案薪酬构成薪酬构成按如下四大部分:基本工资+绩效工资+奖励+福利基本工资=职能工资+岗位津贴（每月发放）（1）岗位津贴主要部分:学历津贴、外语津贴、通讯津贴、交通津贴、（2）绩效工资:总

21、经理按照绩效考核制度发放。发放限额：个人最高额度不超过2000元人民币（3）奖励工资:按照公司经营业绩状况根据制度发放（不定期）（4）福利:社会统筹养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险住房公积金,老保福利、节日福利、定期体检、免费食宿。薪酬发放的审批由公司总经理根据公司薪酬制度及员工考核情况提出薪酬发放方案,交公司董事长审查批准.职能工资级别盛尊假日酒店,职能工资划分五个级别一级：总经理二级：房务部经理、保障部主任、发展部主任三级:客房主管、商务主管、前台主管、销售主管、工程部主管、保安部主管，工程复合工。四级：前台接待销售人员保安各部门职员五级：服务员工人、临时工、实习生。职能工

22、资标准2018年12月31日前月职能工资标准额：一级：6500元二级：5500元三级:4500元四级：3500元五级:2700元、津贴标准学历津贴本科200元。硕士以上300元会一门外语口语：100元(2)交通津贴：一级、二级、每月补贴500三级。四级、五级每月100元通信津贴;一级、二级、销售人员、每月补贴200元三级、四级、五级职能工资部分：每月100元客房服务员实行基本工资加计件工资制完成基本客房工作任务后，每完成一间客房的房屋予5元的提成。基本客房数为12间客房主管没有提成5.5酒店价格体系基本定义：1. 旺季：每年6月15日后、7、8月，10月1日到5日平季：4月15日以后、5、6月

23、15日前；9月，10月5日后到10月31日。2. 淡季：每年1、2、3、4月15日前；11、12月长住客：长期居住1个月以上的客人。XX假日酒店床型比例的分配客房床位划分由于假日酒店定位为:度假和商务酒店,床型比的分配,基本上应该按照大床房和双床房各4:6的比例,是合乎度假和商务酒店的要求的房型基本划分如下:标准双床房：38间（8层全部、9层南向加东西向）标准大床房：10间（9层北向）加办公层剩余的8间豪华双床房：20间（10-19东向）12间（10-15西向）+36间（南10到15楼）豪华大床房：31间（北10到15层）商务双床房：24间（南16到19层）商务大床房：8间（16-19西）+2

24、4间（北16到19层）床标准床的尺寸:标准双床标准大床豪华双床豪华大床商务双床商务大床家庭大床尺寸2*2*2*2*22*2*22*2数量106181363148325统计：2*共106张2*共184张2*共18张2*2共68张配床上四件套:2*2*床配:被套160*200cm床单230*230cm枕套45*75cm2*2*2床配：被套200*230cm床单250*250cm枕套45*78cm假日价格体系旺季房价:房型标准标准豪华豪华商务商务家庭双床房大床房双床房大床房双床房大床房套房门市价528578678728778828958WALK-IN430470560600650688780OTA4

25、18458538578628668758官网价388428498538568608718旅行社290320360390420450530协议价338368438468498528618VIP会员318338398438468518578长住客180200220240260280350平季房价:房型标准标准豪华豪华商务商务家庭双床大床双床大床双床大床套房房房房房房房门市价528578678728778828958WALK-IN330350420450480510590OTA316338398418458488568官网价308318378398388418548旅行社26027032035038

26、0410500协议价288298358380428458518VIP会员278288338368380420480长住客160180200220240260310淡季房价:房型标准标准豪华豪华商务商务家庭双床大床双床大床双床大床套房房房房房房房门市价528578678728778828958WALK-IN310338398418458498598OTA288298358388428458518官网价278288338368398418488旅行社240260298328368378438协议价278288328358388408478VIP会员268288318338358388458长住客1

27、60180190210230250280经营基本成本及盈利测算2016年经营业绩测算客源比率旺季经营额（万元）（50天入住率85%客源比率平季经营额（万元）（55天入住率35%客源比率淡季经营额（万元）（60天入住率10%WALK-IN25%20%15%OTA30%-25%20%官网10%10%15%旅行社10%20%15%协议15%15%23.820%VIP10%15%15%合计总额：万元人民币2016年经营成本序号成本项目年总额（万元）1工资总额962客房次行使用品（6兀/每间客房）3客房布草洗涤（8兀/每间客房）4水、电（其中：10元/每天每间客房）5工作餐等其它6酒店销售广告7办公费用

28、8销售提成及奖励9培训10客房平均每间运行成本108元11合计2016年经营税前毛利=万元2017年经营业绩测算客源比率旺季经营额（万元）（80天入住率95%客源比率平季经营额（万元）（115天入住率45%客源比率淡季经营额（万元）（165天入住率10%WALK-IN25%20%15%OTA30%25%20%官网10%15%15%旅行社5%15%15%协议15%10%20%VIP15%15%15%合计合计：万元人民币2017年经营成本序号成本项目年总额（万元）1工资总额1922客房一次行使用品（6元/每间客房）3客房布草洗涤（8兀/每间客房）4水。电（其中：10元/每天每间客房）5工作餐等其它

29、6酒店销售广告7办公费用8销售提成及奖励89客房平均每间运行成本90元9合计309.82017年经营税前毛利万元内部成本控制：创办年，在试运行期间，逐渐完善酒店所有设施和配套功能，为正常年份经营打下基础，为了提高酒店的利润率，除了扩大酒店的对外销售、提高入住率之外，另一方面，应该控制酒店内部开支，实行精细化管理。主要做好如下几个方面：(1) 控制工资总额。酒店在提高效率，提高管理水平上下功夫，防止人浮于事、无所作为，讲究多项职能兼顾，主业突出的原则，控制用工总量。(2) 及时发现和杜绝不节能、不绿色的运行环节，在试运行期间及时发现问题及时纠正，工程部门及时配合解决。(3) 防止重大事故发生，严

30、格按照制定的工作流程、操作流程和岗位责任办事。把各项责任及时落实到人。(4) 建立起定额和费用开支限额，并将这些定额和限额作为控制标准来进行控制。制定成本费用控制标准，成本费用标准是对各项费用开支和资源消耗规定的数量界限。(5) 建立成本费用控制的组织体系和责任体系。即，由财务部门负责，在各个费用发生点建立成本费用控制责任制，定岗、定人、定责，并定期检查。(6) 建立成本费用控制信息反馈系统，及时将成本费用标准与实际发生的成本费用之间的差异以及成本费用控制实施情况反馈到企业决策层，适时地采取措施，组织协调企业财务活动，完成成本费用计划。第六章结论(略)假日酒店将按照品牌化经营模式，创办未来自己

31、的酒店品牌以寻求更大的发展。威海由于得天独厚的地理条件，威海旅游发展迅速。旅游人数稳步增加，旅游业已成为威海发展的支柱产业。2015年，全市旅游总收入达到亿元，年均增长15%占威海GDP勺比重达到13%以上。威海已经形成海滨观光、温泉养生、休闲度假、高端体验等多元化旅游互为支撑的业态结构。游客在威海的平均停留时间达到3天以上，人均消费达到1300元以上。假日酒店的总体定位：度假、商务、会议、娱乐为一体的准四星级酒店。持续发展模式：酒店+商业服务+旅游+连锁发展。假日酒店的优势在于:(1)地理位置优势。(1) 建设风格及内装修品质优势开发实力优势。(2) 品牌建设优势假日酒店把创建高盈利的酒店及

32、知名品牌看成是酒店的成功。追求酒店设施、服务及风格的品味和卓越。崇尚思想和文化的先进性和中国文化的基础性。不断丰富文化内涵。讲究团队精神，在协作中彰显个人的尊严和价值，敬业并乐在其中,关爱宾客、关爱同仁。宾客至尊，让周到、款待式的服务使宾客对XX的美好记忆达到自觉的传播，永久不忘。广告语：酒店初期建制46人，后期根据酒店的建设进度和试营业情况再行增补。酒店实行前期、中期、后期推广销售，采用多渠道，多媒体的现代营销体系。酒店营业前在携程、艺龙、去哪网、美团、驴妈妈、大众点评、青芒果、同程网等10几家网络推销平台达成合作，同时，发挥好官网的作用。完成好各项经营指标，力争实现税前毛利2016年税前毛利493万元人民币；2017年税前毛利1070万元人民币.为了提高酒店的利润率，除了扩大酒店的对外销售、提高入住率之外，将在多个方面实行成本控制，主要方面是：1)控制工资总额2)建立成本控制及反馈体系3)杜绝浪费及不节能、不环保的运转环节。4)杜绝重大事故发生。XX假日酒店2018年10月