中建七局三体系管理手册07

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1、 .wd.0.1 发布令本?管理手册?是中国建筑第七工程局根据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015及GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准换版的要求和公司管理体系运行的实际，以及国家法律法规和其他要求，于2017年重新组织编制的。本?管理手册?是指导公司实施质量、环境和职业安康安全管理的纲领性文件，是标准公司各项管理活动的行动准那么，公司全体员工必须遵照执行。原D版手册同时作废。本?管理手册?为本公司制定的内部执行文件，著作权包括使用权、发布权、署名权、修改权、复制权、发行权等属中国建筑第七工程局，任何人未经同意不得翻印或以任何形式扩散。

2、当本手册持有人不再担任相关职务时，应及时办好?管理手册?的交接手续。本手册由序列章进展控制，非受控文件做非受控标识。本手册的管理由管理者代表全权负责。签 发 人： 签发日期： 0.2 手册目录0.1 发布令10.2 手册目录20.3 企业简介10.4 手册的管理21 目的和范围22 引用文件43 术语定义54 组织环境74.1 理解组织及其环境74.2理解相关方的需求和期望84.3确定管理体系的范围84.4管理体系及其过程85 领导作用95.1 领导作用和承诺95.1.1总则95.1.2以顾客为关注焦点95.2管理方针105.3 组织的岗位、职责和权限116 筹划266.1 应对不安全因素和机

3、遇的措施266.2 管理体系所需过程、环境因素、不安全因素的识别与评价266.3合规义务286.4管理目标及其实现的筹划296.5变更的筹划317支持317.1 资源317.1.1总则317.1.2 人力资源327.1.3 根基设施347.1.4 过程运行环境347.1.5监视和测量资源的控制357.1.6组织的知识367.2 内外信息沟通367.3 文件要求397.3.1 概述397.3.2 管理手册397.3.3 文件控制397.3.4 记录控制428 运行438.1 产品实现的筹划438.2 产品和服务的要求448.3 产品和服务的设计与开发468.4 外部提供的过程、产品和服务的控制含

4、物资采购、劳务分包队伍采购和专业分包队伍采购468.5 生产和服务提供488.6 应急预案和响应529绩效评价539.1 监视、测量、分析和评价539.1.1 总则539.1.2合规性评价589.1.3 顾客满意589.1.4分析与评价599.2内部审核609.3 管理评审629.3.1 总则629.3.2 评审输入629.3.3 评审输出6310改进6410.1总则6410.2 不合格品和纠正措施6410.3 改进69附件：附录一 手册目录与标准对照表70附录二 公司管理体系组织机构图72附录三 管理体系程序文件职责分配表730.3 企业简介中国建筑第七工程局简称“中建七局是隶属于世界500

5、强第27位、全球排名第一的投资建设集团、我国建筑领域唯一一家由中央直接收理的国有重要骨干企业“中国建筑工程总公司的骨干成员企业集团，总部驻地河南省郑州市城东路108号，是国内一流的投资建设综合企业集团，河南省建筑行业第一，河南省百强企业第四位，注册资本60亿元，年经营规模1500亿元左右，员工15000余人。公司成立于1952年，经历工改兵、兵改工的跨越性转变，逐步开展成为一个现代核心区域行业领军的先进企业。公司具有房屋建筑工程施工总承包特级暨建筑工程设计甲级、公路工程施工总承包特级暨行业设计甲级、市政公用工程施工总承包特级暨行业设计甲级资质，是中国建筑旗下和河南省建筑行业唯一“三特三甲资质企

6、业，可承接房屋建筑、公路、市政公用、铁路、水利水电、港口与航道各类别工程的施工总承包、工程总承包和工程管理业务，同时具有机电工程施工总承包一级资质，桥梁、装饰、钢构造、公路路基、地基与根基工程专业承包一级资质。中建七局施工足迹遍布全国20多个省市区，以及非洲、西亚和东南亚等地区；先后承建了国家重点工业与民用建筑工程、公共和根基设施工程达数万余项，施工领域涉及能源、交通、石化、电子、机械、轻纺、建材、住宅、商贸、行政、医疗、体育、文化教育设施等各个行业。中建七局高度重视履约工作，努力为全社会奉献精品工程、安全工程，已荣获100余项鲁班奖和国家优质工程奖，1000余项国家级专利、工法和行业标准，创

7、省部级以上优质工程数百余项；屡次获得全国五一劳动奖状、全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、全国“安康杯竞赛活动优胜单位、国家级高新技术企业、国家级“守合同、重信用企业、“AAA级信用示范企业、国家级质量安全管理先进单位、中国建筑业竞争力百强企业、中国建筑业创新实力十大领军企业、中国建筑业技术质量双优企业、创鲁班奖工程突出奉献奖等国家级荣誉。“十二五以来，公司紧跟中国建筑“五化策略和“一最两跨的战略目标，大力实施构造调整和战略转型，立足于房屋建筑、根基设施投资与建设、房地产投资与开发、城镇综合建设业务，完成了从住宅建造商向城建服务商的转变升级、从单一房建向全产业链“四位一体的转变升级、从单纯生

8、产经营向产融结合经营方式的转变升级，“建设专家、城建伙伴、共赢典范的企业品牌形象在核心经营地区深入人心，投资建设的一大批民生、民心、标志性工程以及新城镇综合建设工程，成为改善人居环境，提升城市品味，引领行业绿色开展的典范，实现政府、社会公众、企业、员工多方共赢。“十三五期间，中建七局将秉承中国建筑“拓展幸福空间的企业使命，按照 “三商一体、平台开展；创新驱动、快速致胜的开展理念和“转型升级、提质增效的总体思路，努力集成“建设服务商、投资开发商、城建运营商三商一体，不断优化产业构造，深度促进转型升级，持续强化创新驱动，全面构筑平台经济，打造品质七局、创新七局、幸福七局，向“成为核心经营地区最具竞

9、争力的投资建设综合产业集团的愿景不断迈进。0.4 手册的管理本手册依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T280012011、GB/T504302007标准编写，阐述了公司的管理方针及管理体系的构造、过程和要素的顺序及相互关系。公司建设的管理体系涵盖了三个标准明确要求的过程、要素和本公司生产服务提供的全部过程。本手册确定并管理这些过程、要素及相互之间的关系，作为确保工程质量、环境和职业安康安全管理符合规定要求的重要手段。1 目的和范围1.1 目的公司通过建设和有效地实施管理体系，以求到达下述目

10、的： a) 标准公司的质量、环境和职业安康安全管理体系的运行，适应顾客、员工及社会对工程质量、环境、职业安康安全管理的需求和期望，促进公司整体开展战略目标的实现；b) 向顾客和社会承诺并证明公司遵守国家法律法规及相关要求并有能力提供符合顾客要求和适用的法律法规和其他要求的产品；c) 通过体系的有效运行，包括持续改进、预防不合格、不符合和环境污染和职业安康安全事件的发生，以到达顾客和相关方的满意。1.2 适用范围1) 本手册适用的产品范围是公司承接的房屋建筑工程、公路工程、市政工程、机电安装工程的施工总承包，地基与根基工程、钢构造工程、公路路基工程、建筑装修装饰工程、桥梁工程的专业承包，以及建筑

11、行业工程设计、房屋租赁、设备租赁、房地产开发，建筑产品构件、节能门窗、PVC建筑模板的设计、咨询、生产、销售、安装等。2) 本手册适用的组织领域是公司总部、下属二级单位，包括直营公司、融资建造公司、投资开发类公司、设计院、工程部及其它与管理体系有关的职能部门。1.3 手册的管理和控制本手册由公司技术质量部组织有关人员编制与修订，管理者代表审核，总经理批准。a. 本手册实施前，由公司总经理或管理者代表组织评审和审核，确认其适合性和符合性。b. 公司根据系统环境的变化、市场动态和本企业的开展变化，及时组织修订本手册，以保证体系的有效运行，改善体系的运行状态，使公司管理体系得到持续改进。c. 本手册

12、分受控本和非受控本，受控本加盖“受控章标识。非受控本不作标识，仅用于学习、参考和对外交流。d. 当手册进展重大修订，重新换版时，经公司总经理重新批准发布。新版本发布时，旧版本同时作废。e. 本手册由公司技术质量部进展修订、分发和管理，保证受控手册的持有者能及时得到有效版本及修改通知。f. 本手册首次发布的版本号标注为：E版。假设章节条款更改时，由技术质量部将更改通知发至手册持有者，由持有者按通知要求进展修改并在修改记录中予以标注。手册有重大变化时应予以改版，版号按版次序递增。g. 本手册属企业秘密，持有者不得擅自外借或复制。h. 手册管理的具体细节执行?文件控制程序?。1.4 手册修改记录序号

13、修改部位代号修改人日 期批准人日 期修改依据修改状态原文现文2 引用文件GB/T190012016 idt ISO9001:2015?质量管理体系要求?GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015?环境管理体系要求及使用指南?GB/T28001-2011?职业安康安全管理体系要求?GB/T504302007?工程建设施工企业质量管理标准?3 术语定义本手册除采用上述三个标准中的术语和定义外，补充以下术语和定义。1) 工程：一项合同所规定的承包内容(范围)即为本手册所指的一个“工程工程(或“建设工程)，简称“工程，可以是一个单位工程或一个工程工程或一个独立的交工系统。2) 业

14、主：通过合同，将建设工程交于本公司承建的授权机构(或人士)，即“GB/T19001-ISO9001：2015标准中的“顾客，也称“建设单位或“甲方。3) 用户：工程交付后的使用单位或使用人。4) 产品：就本手册而言，“产品一词是材料、半成品、构配件、工程设备、施工半成品及建筑物成品等的代名词。5) 物资：构成工程实体的原材料、半成品、构配件、工程设备成品、半成品等。6) 投标：按照国家法规规定的程序和业主提出的条件，参与获得承包工程权利的竞争性活动。7) 标书：“投标标书的简称，即向业主表达本公司满足业主期望和要求条件的正式投标文件。8) 监理：受业主委托对建设工程进展合同履约控制的机构。9)

15、 总包单位：对建设工程的全部建设内容进展总承包的施工(或总承包)企业及对建设工程施工阶段内容进展总承包的施工企业。10) 分包工程：通过与工程总包单位签订合同或协议承担建设工程中的局部专业工程。11) 公司、本公司：中共建筑第七工程局的简称、自称。12) 二级单位：指纳入公司管理体系，与公司统一认证的二级单位，有时亦简称各单位，指直营公司、融资建造公司、投资开发类公司、设计院等。13) 部门：公司的职能处室或二级单位的职能科室。14) 工程部：是为一个建设工程而组建，被授权实施工程管理的机构。15) 直管工程部：由公司直接派出管理人员对工程进展全面管理(不包括只派驻少数人员进展现场指挥协调的工

16、程部)和非公司统一认证单位承建以公司名义签署合同的施工任务而组建的工程部。16) 分包单位：在公司签约承揽工程工程中，分包局部专业工程任务的施工单位或劳务分包队伍。17) 单位工程：具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物，为单位工程。18) 分部工程：分部工程是单位工程的组成局部，可按专业性质、工程部位或特点、功能、工程量确定。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、工艺特点、施工程序、专业系统及类别等将分部工程划分为假设干子分部工程。分项工程：是指分部工程的组成局部，是施工图预算中最 基本的计算单位。它是按照不同的施工方法、不同材料的不同规格等，将分部工程进一步划分的。 20)

17、 工序：组成分项工程施工流程的施工工艺、步骤。21) 工程设备：工程工程中，将归业主(用户)所有并使用的设备。22) 施工设备：本公司用于工程施工的机具设备。23) 隐蔽工程：指后续的工序完成后不能被看见的工序，以及工程交工时将被覆盖、包裹、掩埋而不再暴露的工程部位。24) 施工组织设计：是用来指导施工工程全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件，是施工技术与施工工程管理有机结合的产物，它表达了实现 基本建设方案和设计的要求，提供了各阶段的施工准备工作内容，协调施工过程中各施工单位、各施工工种、各项资源之间的相互关系。 25) 工程技术负责人：工程部对工程工程的技术工作全面负责的技术负责人

18、。26) 管理体系：公司建设的质量管理体系、环境管理体系、职业安康安全管理体系的总称。27) 管理方针：包括公司的质量方针、环境方针和职业安康安全方针的总称。28) 管理目标：包括公司的质量目标、环境目标和职业安康安全目标的总称。29) 管理手册：指质量、环境和职业安康安全管理手册。4 组织环境4.1 理解组织及其环境公司依据GB/T190012016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T28001：2011、GB/T504302007标准建设的整合型管理体系覆盖了上述三个标准、一个标准的要求，形成了文件化的管理体系。公司

19、在制定开展战略时应充分考虑相关的各种内、外部因素，如相关的法律法规、前沿技术的开展情况、国内外建筑市场相关政策的变化情况、企业文化、管理特点及绩效管理等。并将在实施过程中监视和评审这些内、外部因素，以期不断理解组织及其环境。需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，应考虑以下方面：a可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d资源的获得和优先供应、技术变更。4.2理解相关方的需求和期望公司管理体系运行的相关方有业主、设计院、材料供方、劳务供方、专业分包方等等，在管理体系筹划时应充分考虑相关

20、方的需要和期望，并进展监视和评审，提高相关方满意度。4.3确定管理体系的范围公司管理体系覆盖了房屋建筑工程、公路工程、市政工程、机电安装工程的施工总承包，地基与根基工程、钢构造工程、公路路基工程、建筑装修装饰工程、桥梁工程的专业承包，以及建筑行业工程设计、房屋租赁、设备租赁、房地产开发，建筑产品构件、节能门窗、PVC建筑模板的设计、咨询、生产、销售、安装等。4.4管理体系及其过程公司建设了“三标一体整合型管理体系，形成了文件化的管理体系。公司将通过管理评审、内部审核等活动，持续改进体系的有效性。建设的文件化管理体系对假设何实现各个过程、要素的要求进展了描述。通过综合工程信息管理系统和部门网站记

21、录各个过程、要素实施的过程和证据。a. 明确了管理所需要的过程或要素，主要在管理手册中予以描述；b. 明确了各个管理过程、要素的顺序和相互关系，主要在程序文件和作业指导书中描述；c. 对各项管理活动规定了准那么和程序，并提供资源予以运作；d. 在相关的程序和文件中规定了管理记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；e. 对管理过程和产品实现过程通过工作检查、内部审核和检验、试验进展监控和分析，不断消除产生不合格、不符合的原因，预防不合格、不符合的发生，保持管理体系的持续改进；f. 明确公司的外包过程，根据外包过程对提供满足要求的产品的能力的潜在影响程度，确定不同的控制方法；g. 综合工

22、程信息管理系统中明确了各个管理过程的流程，并在实施中予以记录。5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则公司总经理是公司的最高管理者，是质量、环境和职业安康安全管理的总筹划者和领导者，对管理体系的有效性负责。为确保公司管理体系的有效运行，公司最高管理者通过实施以下活动对实现顾客和相关方满意，改进体系运行的有效性作出承诺并在相关活动中提供依据：a. 采取培训、会议、内部刊物、宣传资料等方式向全体员工灌输满足顾客和法律法规要求的重要性和必要性，提高职工的质量、环境和安全安康意识，鼓励全员参与和协商；b. 任命管理者代表，明确其职责和权限；c. 制定和发布质量、环境和职业安康安全管理方针和管理

23、目标，并在员工中宣传贯彻；d. 确保年度质量、环境和职业安康安全管理目标与指标的及时发布；e. 定期组织管理评审，不断寻求改进管理体系的时机；f. 确定公司的组织机构、人员职责权限，确保管理体系运行的场所可获得必要且充分的资源。5.1.2以顾客为关注焦点5.1.2.1 最高管理者通过招投标、合同评审、合同签订等确保顾客的要求得到确定，通过制定管理方针、管理目标表达以顾客为关注焦点的思想，在施工中及时与顾客沟通，圆满解决相关问题，并及时收集和分析相关数据及信息。竣工交付后及时做好回访服务，满足顾客要求，确保“以顾客为关注焦点的原那么在管理体系的各过程中有效落实。5.1.2.2 最高管理者为实现顾

24、客满意，降低职业安康安全不安全因素，改善环境，树立良好的公司形象，明确公司安监、生产调度、科技开展、法律事务、施工费用控制、经营管理、人力资源、党群等部门，全过程跟踪顾客、员工和社会要求，确保顾客、员工和相关方要求得到确定，转化为内部要求，并在内部进展必要的沟通、参与和协商。通过管理体系的有效运行和持续改进，使顾客、员工和相关方的要求不断得到满足。5.2管理方针公司最高管理者在广泛征求意见的根基上，组织制定了公司的管理方针。管理方针为：科学管理，安全生产，绿色施工，铸造精品，不断实现和超越我们的承诺。方针内涵：1、科学管理以科技为支撑，在生产、经营过程中不断应用和创新先进技术，增强企业科技含量

25、，提高企业综合效益。2、安全生产以人为本，在生产管理过程中保护所有相关方的安康安全，减少和防止伤害，表达人文关心，彰显生命价值。3、绿色施工污染预防，积极采用和推广绿色材料，节能减排，低碳建筑，将企业生产经营活动的环境负面影响降低到最小。4、铸造精品建造优质工程和业主满意工程。5、我们既指中国建筑第七工程局，又指全体员工，表达全员参与的原那么。6、承诺我们在生产经营管理诸过程中坚持和努力实现的，包括遵纪守法，节能减排，污染预防，持续改进，满足顾客要求，增强顾客满意等。7、不断实现和超越我们的承诺按照法律法规要求、顾客要求和合同要求，向业主提供满意工程和服务，并通过标准管理，持续改进和提高企业管

26、理水平，建造优质工程和品牌工程，提升企业整体实力，打造具有社会责任感的企业。本公司的管理方针是在最高管理者的主持下，自下而上，充分发挥员工的聪明才智，让员工根据本公司的经营宗旨、经营理念和制定的中长期开展方向提出的企业质量方针，按照管理承诺，由党委工作部负责积极组织宣传的管理方针，使管理、执行、验证和作业等各层次的员工理解并自觉贯彻实施管理方针。通过管理评审，将对管理方针的适宜性进展评价，必要时对管理方针进展修改，提供适宜的资源，以适应内外部环境不断变化的要求。5.3 组织的岗位、职责和权限5.3.1 职责与权限5.3.1.1 总则1为确保管理体系的有效实施、运行并得到持续改进，公司建设了标准

27、、科学的组织机构。管理体系构造根据标准要求和公司管理实际设置，由最高管理层、公司职能部门、子分公司及职能部门、工程部四个层次构成。见附录二：公司管理体系组织机构图。2最高管理者对管理体系涉及的各个过程、要素进展了职责分配见附录三：公司管理体系部门管理职责分配表，明确了各个主管部门的管理职责及工作接口。3最高管理层由总经理为首的公司领导组成，负责公司资源配置，管理方针和管理目标确实定，重大管理活动的决策等。4为保证管理体系的持续有效运行，最高管理者指定公司总工程师担任管理者代表，代总经理行使质量、环境和职业安康安全管理职权。5公司及子分公司的职能部门在公司总经理经理及管理者代表领导下，对分管范围

28、内的管理过程、要素实施控制。6工程部在公司管理层及各职能部门的监控下，负责本工程管理体系的运行，对本工程涉及的管理过程和要素实施控制。7职能部门内部各管理岗位的职责、权限的制定和修改，由部门负责人规定并形成文件。工程部各岗位的职责分配由工程负责人批准，写入施工组织设计或单独形成文件。5.3.1.2 公司管理层职责和权限1) 共同职责a. 全体员工要认真学习、理解、宣传、贯彻公司管理方针，自觉遵守国家、地方、行业与质量、环境、职业安康安全有关的法律、法规和其他要求。b. 全体员工要建设并保持自己的书面岗位职责，明确本部门的工作目标、部门及岗位分管的管理体系过程、要素，搞好本职工作，保证公司质量、

29、环境、职业安康安全管理目标的实现。c. 获取和识别本部门、本岗位的环境因素和危害因素，尽可能减少各项活动对环境造成的污染和对人身可能造成的危害，最大限度地节约能源、资源。d. 获取和识别本部门、本岗位工作所需的信息，及时进展信息的传递和交流。e. 针对日常管理和检查中发现的不合格、不符合项，分析原因，制定措施，进展整改，并预防潜在不合格、不符合项的发生。f. 提供本单位、本部门人员培训需求方案，在培训部门安排下组织实施。2公司总经理a. 领导贯彻国家和上级的质量、环境、职业安康安全方面的政策、法律、法规，向员工宣传执行法律、法规的其他要求的重要性。b. 主持制定公司的管理方针和管理目标，批准颁

30、发和实施公司?管理手册?。c. 组织筹划建设并保持公司管理体系，确定管理层和各部门的管理职责和权限。d. 任命管理者代表，并授权其领导、组织、协调、检查公司管理体系的运行。e. 授权质量、环境和职业安康安全管理、执行和验证的部门和人员，独立行使职权，保证其不受任何部门和人员的干预。f. 确保管理体系运行所需的资源。g. 组织并主持管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。h. 公司领导岗位安全职责规定的总经理的其它职责。3党委书记a. 参与制定公司的管理方针和管理目标，教育树立主人翁意识，搞好本职工作，保证公司管理方针和管理目标的实现。b. 教育党员和广阔员工自觉遵守国家、地方、行业

31、的法律法规和其他要求，遵守公司管理体系的要求，保证党和国家方针、政策、法律、法规在本单位的贯彻落实。c. 领导工会、共青团组织，发挥“网员、“岗员在安全生产中的积极作用。d. 责成纪委、监察部门搞好安全效能监察，参与有关事故的调查处理工作。4党委副书记a. 参与制定公司的管理方针和管理目标。b. 教育员工自觉遵守国家、地方、行业的法律法规和其他要求，遵守公司管理体系的要求，树立主人翁意识，搞好本职工作，保证公司管理目标的实现。c. 负责职工教育培训工作，组织制定和实施年度及阶段性职工教育培训方案。d. 加强“工会劳动保护监视检查网络、“青年安全监视岗组织建设，发挥群众组织在安全生产中的作用。5

32、生产副总经理a. 参与制定和实施公司的管理方针和管理目标，确保分管部门管理体系正常运行并受控。b. 参与工程投标/合同评审。 c. 参与重大施工组织设计、安全技术方案和安全技术措施的审批工作，参与应急救援预案的编制并组织有关部门、单位认真实施。d. 组织实施公司年度安全生产方案，负责工程工程的现场文明施工和施工设备、安全生产管理，确保施工工程能够具备适宜的工作环境，满足政府及公司对环境、职业安康安全、文明施工的要求。e. 组织实施改善劳动卫生条件，减轻体力劳动，消除或减轻噪声、治理尘毒及保护环境的方案和规划。f. 参与组织安全生产大检查，对存在的问题提出整改要求，并催促落实，及时消除事故隐患。

33、g. 负责组织对不安全因素的辨识与不安全因素评价。h.主持重大环境事件、职业安康安全事故的分析、处理方案的审定,参与安全生产事故的应急救援工作。i. 参与重大质量事故的评审和处置。j. 主持工程工程的竣工验收。6 经营副总经理a. 参与制定公司的管理方针和管理目标，确保分管部门管理体系的正常运行并受控。b. 主持工程投标/合同评审工作，对三类以下的工程投标决策负责，对合同的全面履约负责。c. 协调处理工程工程效益和质量、环境和职业安康安全管理的关系，以保证企业整体经营目标和指标的实现。d. 领导市场调研和顾客信息的收集、反响，识别顾客的需求和期望。7工会主席a. 贯彻党和国家关于工会的方针、政

34、策、法律、法规和公司有关管理制度的落实。对公司工会劳动保护和女职工劳动保护工作的落实负责。b. 听取工会劳动保护工作汇报和职工群众的意见，组织研究解决劳动保护工作的重大问题，指导劳动保护工作的开展。c. 参与劳动保护安全卫生规章制度、安全生产应急救援预案的制定和修改工作。d. 组织开展群众性的安全生产竞赛活动，收集职工安全生产、劳动保护方面的合理化建议。e. 教育职工遵章守纪，协助搞好安全培训教育，提高职工的安全意识和自我保护能力。f.了解并关注员工的安康安全，监视劳动防护用品的发放和使用情况，代表员工与行政领导和有关方面就员工职业安康安全有关事宜进展协商、沟通。8总工程师a. 贯彻执行党和国

35、家的方针、政策、法律、法规、安全技术标准、标准，组织制定公司安全技术措施规程及安全技术管理制度并贯彻实施。b. 参与制定公司的管理方针和管理目标，确保分管部门管理体系的正常运行并受控。c. 主管公司的技术、质量、环境、计量工作。d. 组织重大质量事故、环境事件的分析处置，审定重大纠正措施，组织验证实施效果。e. 参与重大职业安康安全事故的分析、处理方案的审议，提出防范和改进措施。f. 领导产品实现的筹划工作，组织编制和审定重要工程施工组织设计、施工方案和特殊工程安全技术措施。g. 负责公司安全质量标准化的推行和实施。h. 具体组织制定公司安全生产事故应急救援预案、灾害预防方案的审批工作，做好培

36、训和演练工作。i. 领导和推进公司的技术进步工作。9安全总监a 贯彻执行国家、地方、行业相关法律、法规、标准、标准；落实集团公司、公司相关管理制度。b 主持制定公司安全生产管理年度工作方案，制定公司年度安全生产管理目标。c 参与有关重大施工组织设计和安全专项施工方案的审核及大型工程工程的开工验收。e 审查安全生产资金投入方案，监视检查安全生产费用的提取和使用情况。f 监视企业及时、如实报告生产安全事故；参与和协助各类生产安全事故的调查、分析，按照“四不放过原那么提出对相关责任人的处理建议。g 组织安全生产综合性、专项、季节性、节假日、定期或不定期的安全生产监视检查和隐患排查，下达隐患整改通知单

37、并催促其按“五定原那么进展整改。h 组织安全质量标准化和年度安全生产管理目标完成情况考核，有考核记录，及时下发考核通报，对公司安全生产情况进展总结。i 监视健全安全监视管理机构，配齐监管人员，实行安全监管系统人员层层委派制，监视检查公司安全培训方案实施情况，并参与安全培训工作。j 对公司重大不安全因素的建档、监控情况进展监视检查。10 员工代表公司工会主席为公司员工总代表。各单位、工程部工会组织负责人为本级组织员工的职业安康安全代表。其主要职责：a. 依据国家有关规定，履行工会组织的权利和义务，切实维护员工的职业安康安全合法权益。b. 收集员工在职业安康安全方面的意见、建议，及时反响给有关领导

38、并催促落实。c. 负责员工职业安康安全提案的提出并监视落实，维护员工的合法权益。e. 监视员工劳动保护和安全防护用品的发放，管理是否符合规定。5.3.1.3 公司管理部门责任和权限a. 协助管理者代表贯彻GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T50430标准，贯彻公司的管理方针和管理目标，指导、监视、协调公司管理体系运行。b.在总经理、管理者代表筹划下，负责组织管理评审工作，做好评审输入信息的收集。c. 负责管理体系运行的总体筹划和年度筹划工作，负责重大纠正措施和预防措施的制定，并对实施结果予以监视、验证。d. 负责组织编制?管理手册?，并负责其修改、换版、发放、收

39、回等管理工作。e. 在管理者代表领导下，组织管理体系内部审核工作。负责管理体系认证的申报、注册，承受年度监视审核；g. 是公司管理体系筹划、文件控制、记录控制、管理评审、内部审核、内外信息交流与协商、纠正/预防措施、管理目标、指标筹划、过程监视和测量的主管责任部门，负责其运行情况的检查、管理、控制。5.3.1.3公司管理部门责任和权限1技术质量部a. 协助管理者代表贯彻GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准，贯彻公司的管理方针和管理目标，指导、监视、协调公司管理体系运行。b.在总经理、管理者代表筹划下，负责组织管理评审工作，做好评审输入信息的收集。c. 负责组织编制?管

40、理手册?，并负责其修改、换版、发放、收回等管理工作。d. 在管理者代表领导下，组织管理体系内部审核工作。负责管理体系认证的申报、注册，承受年度监视审核；e. 是公司管理体系筹划、记录控制、管理评审、内部审核、纠正/预防措施、管理目标、指标筹划、过程监视和测量的主管责任部门，负责其运行情况的检查、管理、控制。f. 负责组织产品实现筹划活动，参与重大工程的施工组织设计的编制、审核。对各单位执行年度技术质量工作方案、工程施工组织设计和工程施工筹划的情况进展审核。g. 负责新技术、新工艺、新材料的推广应用，及工法、技术成果及技术攻关的管理。通过推广“三新实现节能降耗。h. 贯彻公司的管理方针和管理目标

41、，进展年度质量、环境管理工作筹划，制定有关的管理措施。i. 指导和监视子分公司、工程部为实现合同要求，确定工程质量目标，进展质量筹划。j. 组织编制和修订安全技术操作规程，指导编制改善劳动条件、减轻体力劳动、噪声、废水、尘毒、建筑垃圾排放的技术管理措施，并检查落实情况。k. 负责产品实现过程中节能减排的管理、安全技术措施文件的编制及检查指导。l. 收集、分析分管的法律法规和其他要求的适宜性，及时下达施工所用的各种技术标准、规程、标准的有效清单。m. 负责安全质量标准化工作的实施，并对开展情况进展检查评比总结，推广先进经历。n. 指导、监视子分公司(工程部)为实现合同要求而进展的科技推先工作。o

42、. 参与重大质量事故、环境事件及安全事故的调查与处置。p. 组织生产技术质量大检查，针对全局性的问题制定纠正和预防措施。q. 负责管理体系运行的总体筹划和年度筹划工作，负责重大纠正措施和预防措施的制定，并对实施结果予以监视、验证。2安全生产监视管理部a. 负责职业安康安全检查文件的起草、修改和审核工作。b. 负责职业安康安全法律法规和其他要求的收集，组织合规性评价。c. 参与制定或修订安全生产管理制度、安全生产岗位责任制、安全技术操作规程，对执行情况进展检查。d. 参与重大施工组织设计、安全技术方案的审查审批工作。e. 监视检查安全生产资金投入方案和安全技术措施费用是否足额提取并合理使用。f.

43、 负责组织定期不定期的现场安全生产、环境保护工作检查，对环境和职业安康安全管理绩效进展监视和测量，并进展数据分析。g. 协助有关部门搞好安全生产的宣传教育与培训，总结和推广安全生产先进经历。h. 参与不安全因素的辨识与不安全因素评价，对重大不安全因素的监控管理情况进展检查指导。i. 协同有关部门搞好安全质量标准化工作及安全生产应急救援预案的编制并对设施情况进展考核。j. 负责环境和职业安康安全管理信息的收集、处理，并进展内外沟通。k. 负责重大环境事件、安全事故的调查、处理，制定全局性的纠正/预防措施并监视其实施情况。l. 负责施工现场文明施工的管理，为安全生产和实现工程管理目标创造环境条件。

44、m. 负责安全生产事故应急救援预案的编制，参与相关知识的培训和演练工作。n. 编制?职工职业安康管理实施细则?，完成相应管理工作。3工程部a.负责物资、设备、专业工程分包、劳务分包等采购控制文件的编制，并对执行情况进展检查。对分包方的环境、安全安康管理行为施加影响。b.负责组织实施或授权所属单位组织实施集中采购工作，并对授权所属单位组织的集中采购结果进展审核。c.负责建设健全公司物资、设备、专业工程分包、劳务分包等合格分供方名录，实施动态管理。d.指导和监视各单位对物资采购进展质量、安全、环保验证，执行出入库验收、保管、发放制度，按规定进展物资和物资检验状态标识。e. 负责有关劳动保护用品、易

45、燃易爆不安全品、消防器材等采购管理方法的制定，并对管理情况进展检查。f. 指导和监视各单位(直管工程部)选择合格分供方，对分供方的环境和安全管理施加影响并进展监控。g.负责预测、分析和防范公司有关合格分供方管理及集中采购管理不安全因素，提出意见、建议，制定相应防范措施并贯彻落实。h. 对工程工程施工设备进展管理、调配和监控，保证工程施工设备的配备满足履约要求，并安全、完好地运行。i. 负责监视、检查和指导公司系统内各类生产要素的管理工作。j. 负责组织、协调公司系统内各类生产要素的调配工作。k. 负责协调监视公司所属单位工程部包括公司直属工程部的安全、质量、工期及文明施工管理工作。l. 负责识

46、别和评价公司施工过程中的环境因素，判定重要环境因素，指导检查基层单位管理方案的制定和实施情况。m. 负责各单位施工生产应急预案实施的监视管理工作。n. 负责公司重大不安全因素的监控管理工作。o. 负责顾客满意/不满意信息的收集处理，测量顾客的满意程度并提交管理评审。p 对各单位竣工交付后的工程按规定进展的服务活动进展监控。5法务合约部a. 法务合约部是公司管理体系适用的法律法规主控部门。每年组织各部门识别管理体系适用的法律法规并进展合规性评价，及时下发至下属单位。b. 法务合约部是不安全因素和机遇应对控制程序的主控部门，每年适时组织全公司各部门对主管业务进展全面不安全因素管理，识别不安全因素、

47、把握机遇，进展评价和管理。c. 负责全公司的合同评审管理及合同履约过程的控制管理。6人力资源部a. 负责编制各级管理岗位人员任职条件，对管理岗位人员任职能力和履职情况进展考评。b. 检查指导各单位(直管工程部)做好管理岗位人员配置及培训的管理工作。c. 负责公司年度培训方案的制定及监视实施，并对培训效果的评估考核。d. 负责各单位、部门年度工作目标、指标实现情况的考核。e. 负责特殊工种作业人员环境保护、职业安康安全的管理和持证上岗工作。f. 负责技术工人的技术等级的培训、考核、定级、升级工作。g. 加强劳务分包队伍的管理，参与制定劳务分包方采购的评价、选择及再评价准那么，参与对各单位(直管工

48、程部)劳务采购活动的监控管理，对劳务分包方的环境、安全安康管理行为施加影响。h.参与制定公司劳动保护用品管理制度，负责监视检查各子分公司劳动保护用品管理制度的执行情况，抽查工程部劳动保护用品使用情况。j 负责组织落实职工定期体检，建设职工安康档案、职业病监控档案。7) 工会工作部a. 负责宣传贯彻国家和全国总工会有关职业安康安全的方针、政策、法律法规和其他要求。b. 组织员工座谈会、问卷调查等，征询他们对公司管理体系运行的意见和建议，收集合理化建议并同有关部门协商解决职工关注的问题。c. 监视?职工职业安康监护管理方法?实施情况，检查女职工和未成年人保护措施的落实情况。d. 建设健全群监组织，

49、搞好安全生产的群众监视，开展“安康杯竞赛，参与“安全生产月、“百日安全无事故等活动。e. 参与安全生产、劳动保护、安全事故的调查、处理与文明工地建设。8办公室a. 公司办公室是文件控制的主管部门，对各单位、部门的文件管理负有检查指导的责任。b. 对公司行政文件管理进展控制，并做好有关文件登记、传阅和督办、归档及档案室管理工作。c. 负责信访接待中有关质量、环保、职业安康安全问题的顾客和相关方投诉和信息反响，催促有关部门做好投诉处理工作。d 负责公司内外部信息沟通与交流。e 负责机关办公用车的安全管理和节能减排工作。f 负责机关办公用品的集中管理。g. 负责建设、健全机关环境卫生、防止食物中毒、

50、安全用电、安全设施、供水、排水、供热、供气、洪涝、房屋修缮等方面的安全管理制度和措施，并负责组织落实。h. 参与公司与地方政府组织的安全检查，对检查出的后勤安全隐患，负责催促整改。i. 参与公司的生产安全应急救援预案制定、演练工作，并安排好应急设备、设施、物资的后勤保障工作。j. 负责公司消防器材管理、消防制度建设并检查落实情况。k 负责食堂卫生检查，预防环境污染、食物中毒和传染病预防，对食堂炊管人员进展安康检查。9 财务部a. 负责筹集公司管理体系运行所需资金，保证安全生产、环境保护所需资金的投入。b. 根据公司年度生产方案，编制公司安全生产费用提取和使用年度方案。c. 按方案及时提取和划拨

51、安全技术措施费、劳动保护经费及其他安全生产经费，并监视使用情况。d. 参与工伤保险、职工意外伤害保险的办理。11） 市场营销部、根基设施部负责资格预审阶段、招投阶段，即合同签订前的管理。对各单位在资料预审阶段、招投标阶段合同管理情况进展监视检查。12党群工作部、纪委监察部、审计部贯彻执行公司管理体系的相关规定，对办公区环境因素、不安全因素清单中与本部门相关的因素按体系文件要求予以识别和控制。参与公司组织的各项安全活动，履行本部门安全管理职责，开展好业务保安工作。5.3.1.4 子分公司各子分公司管理层及职能部门，参照公司管理层与职能部门的职责权限，明确各个管理岗位的职责和权限，建设岗位责任制，

52、并形成文件。5.3.1.5 工程部a. 工程部是实施公司管理方针、管理目标、管理体系文件、有关法律法规和其他要求的直接执行单位。b. 工程经理负责贯彻国家和上级的有关法律法规、方针、政策、施工标准、标准，公司的管理手册、程序文件和有关规定。c. 负责按法律法规和标准的要求进展产品质量的控制，进展产品实现过程的筹划并按筹划结果实施控制和管理。d. 筹划建设本工程质量、环境、职业安康安全管理体系及组织机构，明确工程管理人员在质量、环境、职业安康安全管理方面的职责权限并形成文件。e. 明确本工程的质量、环境和职业安康安全管理目标、指标，进展本工程环境因素和不安全因素的识别和评价，制定相应的管理方案，

53、确保目标、指标的实现。f. 组织每月一次的安全质量标准化自检和评分，开展质量自检、互检、交接检及TQC活动；g. 每月召开一次例会，收集、分析质量、环境和职业安康安全方面的信息，并制定纠正或预防措施，不断改进工程管理。h. 负责顾客满意度信息的收集，工程完毕时总结本工程履约情况及对顾客满意度进展测量分析。i. 推广应用有利于提高工程质量，节能降耗、安全生产的新技术、新工艺、新材料、新设备。j. 建设工程部内部管理制度并组织实施公司的质量、环保及安全管理制度。5.3.2 管理者代表1公司总经理任命公司总工程师为管理者代表，承担特定的质量、环境和职业安康安全职责。其职责是：a. 负责公司质量、环境

54、、职业安康安全管理的过程、要素得到识别，确保依据筹划结果建设的管理体系得到有效运行和持续改进。b. 定期或不定期地向总经理报告管理体系运行情况以供评审，并为管理体系的改进提供及依据。c. 领导和组织内部审核，负责程序文件的审批。d. 确保全体员工法律意识、顾客意识、质量意识、环保意识、职业安康安全意识的逐步提高。e. 协助总经理组织管理评审，负责管理评审作出的纠正预防措施有效性的评审并监视实施。f. 负责组织管理体系的内部沟通和对外联络的有关事宜。2子分公司管理体系负责人也称下属单位管理者代表各子分公司管理体系负责人管理者代表由子分公司经理任命，对本单位最高管理者负责(同时承受公司管理者代表的

55、业务领导)。其职权是：a. 贯彻公司管理方针，确保本单位管理体系的有效运行与持续改进，负责管理体系的日常管理工作。b. 向本单位最高管理者及公司管理者代表报告管理体系的运行情况和顾客的信息，并提出改进的建议。c. 按公司年度管理体系筹划要求组织本单位有关部门和人员承受公司的内、外部审核及体系运行情况的检查。d. 组织本单位管理体系筹划，制定质量、环境、职业安康安全目标、指标及确保实现的管理措施、管理方案。公司管理者代表在保存其责任的同时，可将一些具体的任务委派给下属的管理者代表。6 筹划公司最高管理者负责对公司的管理体系进展筹划。为保持管理体系有效运行和持续改进，公司编制了管理手册、程序文件及

56、三层文件，建设了完善的组织机构，明确了各部门的职责权限，对贯彻ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准，建设整合型管理体系进展了总体筹划。公司各部门在技术质量部带着下每年年初对年度管理体系运行进展细致筹划，各子分公司及职能部门对本单位、本部门分管的体系有关过程、要素的运行和实施的控制进展筹划，工程部在工程开工前要对本工程管理体系的建设和运行进展筹划，以确保：a) 符合所采用标准要求和公司的特点和能力b) 保持管理体系的完整性和延续性。6.1 应对不安全因素和机遇的措施公司在管理体系筹划过程中应充分识别可能遇到的不安全因素和机遇，增强有利影响，预防和减少不利影响，实现改进。此处

57、的不安全因素包括财务不安全因素、市场不安全因素、管理不安全因素、技术不安全因素等，在全面不安全因素管理过程中要充分识别和分析，充分利用机遇和创新，进展科学合理决策。6.2 管理体系所需过程、环境因素、不安全因素的识别与评价6.2.1 质量管理体系过程的识别和确定公司在贯彻ISO9001标准时，根据质量管理体系四大过程的划分，对公司产品实现所涉及的全部过程进展了识别和确定，明确了过程的顺序、过程之间的相互作用、控制准那么、方法，过程的主控部门，并对过程进展监视、测量、分析。对主要过程分别制定了程序文件或三层次文件进展控制。本公司的产品形成主要包括以下过程：a. 参加投标或议标，签订合同；b. 做

58、好工程筹划，提供资源；c. 按方案进展施工和安装；d. 施工过程中的检验和试验；e. 产品验收及竣工交付；f. 按合同和法规要求提供必要的保修服务。6.2.2 环境因素的识别和评价为确保公司施工活动及施工管理过程中能够控制和可望施加影响的环境因素得到识别和控制，并从中判定重要环境因素，公司编制了?环境因素识别与评价控制程序?，明确了环境因素识别和评价的具体要求。公司在考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，并对涉及大气污染、水体污染、土地污染、原材料和自然资源的利用、能源利用、能量释放如热、辐射、振动等、废物和副产品、物理属性如大小、形状、颜色、外观等等方面的环境影响综合考虑的

59、根基上，采用定性、定量评价法直接判断法、多因子打分法，对本公司在办公区域、施工过程、施工管理和服务中的环境因素进展了识别和评价，在此根基上判定重要环境因素。公司在建设、实施和保持环境管理体系时，重点考虑了重要环境因素，制定了控制目标、指标和管理方案。在新接工程或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律法规和其他要求更新时，及时补充识别环境因素，并评价重大环境因素。各单位评价出的重要环境因素要上报公司技术质量部批准，并列入公司重要环境因素清单，制定相应的管理措施或管理方案，使其始终处于受控状态。技术质量部每年识别环境因素并及时更新清单。6.2.3 不安全因素辨识、不安全因素评价和不安全因素控制为

60、确保公司施工活动及施工管理过程中所有的不安全因素都得到识别和控制，并从中评价、判定重大不安全因素，公司编制了?不安全因素识别与评价控制程序程序?，明确了不安全因素辨识、不安全因素评价与不安全因素控制的具体要求。公司主管部门组织对本公司在施工过程和施工管理中的不安全因素进展了识别和评价。不安全因素辨识覆盖了公司施工管理中的全过程活动、产品和服务的各个方面，考虑了源于工作场所之外，能够对公司及相关方人员的安康安全产生不利影响的不安全因素，考虑了在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的不安全因素，工作场所的根基设施、设备和材料，以及由于活动、材料或方案的变更可能产生的不安全因素，同时考虑了

61、过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态及GB6441?企业伤亡事故分类?中规定的16类不安全因素因素，采取直接判断法和LEC评价法，对本公司施工过程和服务中的不安全因素进展了辨识和不安全因素级别判定，列出了不安全因素清单。同时根据重大不安全因素管理方法，对识别出的重大不安全因素，每月编制台帐、情况调查表和监控记录，动态管理，跟踪控制，并制定控制指标和专项控制措施。在制定控制措施或变更现有控制措施时，应按消除、替代、工程控制措施、标志、警告和或管理控制措施、个体防护装备顺序考虑降低不安全因素的措施，控制措施应形成文件并及时更新。6.3合规义务为确保法律法规和其他要求的获取、识别及进展

62、合规性评价，公司在建设、实施和保持管理体系时，对适用的法律法规和其他要求予以考虑，编制了?法律法规和其他要求控制程序?。6.3.1 法律法规和其他要求的识别与获取有关部门通过上级主管部门下发、网站发布、新闻媒体、顾客要求等渠道，及时识别、获取有关的法律法规和其他要求，并收集有关文件版本。6.3.2 法律法规和其他要求确实认6.3.2.1各部门对收集的法律法规和其他要求进展适用条款确实认，明确必须执行的相关条款。必要时进展条款摘录，并下发有关单位和工程部。6.3.2.2 技术部门及时收集现行工程建设标准标准，法律部门收集汇总各部门收集的法律法规和其他要求，每年年初编制发布法律法规和其他要求的有效版本清单。6.4管理目标及其实现的筹划6.4.1 管理目标公司管理目标由最高管理者组织制定，并与管理方针保持一致。根据公司的管理方针确定的框架，公司的管理目标量化为：质量目标：单位工程一次交验合格率100合同履约率100每年创立一定数量的省、市级以上优质工程具体工程在年度工程创优方案中确定不发生顾客重大质量投诉质量事故率为零。环境目标：噪音及污染物的排放符合国家及地方政