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1、双峰县国土资源系统廉政风险点排查明细表单位（盖章）：土地开发整顿局 时间： 3月3日廉政风险点体现形式因素分析风险级别防控措施及责任主体防控措施责任主体1、协助土地综合整治项目立项审查、审批；2、协助土地综合整治项目规划设计预算方案审查、审批；3、项目招投标；4、信息发布；5、项目规划设计变更；6、专项资金管理；7、项目事后监管；8、项目财务管理；9、土地综合整治项目验收（工程）项目招投标、规划设计、变更、资金管理、财务管理没按文献办事A按文献办事、严格管理好资金土地开发整顿局审批人： 经办人：填表阐明：1、排查方式可参照表格所列出的基本分类（该分类是参照国土资源部有关表格分类规定设计），请各
2、单位及个人根据行政权力和办事程序进行全面梳理，从中锁定廉政风险点，查找突出问题漏洞。表格中如有未波及的行政权力和办事程序请在“其她”栏内添加。2、上报时间规定：请按照告知规定期间即3月4日17：00前汇同其她材料一并上报。3、该表须经各单位重要负责人审批把关后上报。廉政风险点和突出问题排查汇总表审批人： 经办人： 时间： 3月3日 单位（盖章）：土地开发整顿局廉政风险点突出问题成 因对 策协助土地综合整治项目立项审查、审批项目招投标不按文献办事严格按文献办事协助土地综合整治项目规划设计预算方案审查、审批规划设计变更擅自变化规划设计按省厅文献执行项目招投标、信息发布、项目规划设计变更、专项资金管
3、理专项资金管理资金管理不严财务管理项目验收（工程）财务管理填表阐明：1、该表格是各单位根据廉政风险点排查明细表的分类进行全面排查和对廉政风险进行分类评估后，针对查找的实际状况和底数，找准查出存在的问题，分析成因，提出对策，形成的汇总表。2、上报时间：3月4日 17:00前个人廉政风险点排查表 填表时间： 年 3 月 3 日姓 名赵优农所在岗位土地开发整顿局职 务局长职责职能负责我局的全面工作，分管综合股和筹划股的集体工作廉政风险点1、协助土地综合整治项目立项审查、审批2、协助土地综合整治项目规划设计预算方案审查、审批3、项目招投标4、项目规划设计变更5、专项资金管理6、项目事后监督7、财务管理
4、8、土地综合整治项目验收（工程）体现形式及因素分析1、不向项目负责人索拿卡要，杜绝吃喝玩请2、不以权谋私3、严格按各项规章制度规定自己防控措施常常提示自己多学习，严格按各项制度办事单位意见胡灿分管领导意 见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、3月4日17：00前交监察室。个人廉政风险点排查表 填表时间： 3月 4 日姓 名胡灿所在岗位土地开发整顿局职 务副局长职责职能 主管项目实行股和工程技术股工作； 做好指定整顿项目的实行方案，招投标有关工作现场实行管理，负责项目的验收准备工作，负责土地开发整顿项目实行过程中的工程变更，调节方案与重大隐蔽工程的签证审查，参与项目外业调
5、查及规划设计工作廉政风险点1、在项目管理和质量监督过程中不履行职责，失职失职；2、对自身规定不严，浮现吃拿卡要等不廉洁行为；3、提供虚假的工程测算报告；4、收受项目施工方的吃、请及各类礼金或对施工方吃拿卡要体现形式及因素分析1、严格执行国家土地复垦整顿各项政策规定；2、严格按程序办事，规范行政行为；3、加强思想学习和职业道德修养，提高自身素质和工作水平；4、严格履行工作职责，不失职失职；5、严格执行廉政建设规定，坚决抵制吃拿卡要报等不廉行为防控措施严格按规章制度办事单位意见胡灿分管领导意 见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、3月4日17：00前交监察室。个人廉政风险点
6、排查表 填表时间： 3月 4 日姓 名朱敏华所在岗位土地开发整顿局职 务职责职能1、财务工作和记录工作；2、考勤登记、值班日记填报以及用车登记工作；3、平常内务及有关设备器材的管理工作；4、接待、采购工作；5、有关资料的收集、整顿、归档及管理工作；6、有关资料拟定、打印以及上级有关文献资料的传阅、管理等文秘工作；7、年终考核工作廉政风险点1、财务工作2、接待和采购3、用车管理体现形式及因素分析1、接待工作2、用车登记防控措施时刻严格规定自己，一切按规章制度办事单位意见胡灿分管领导意 见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、3月4日17：00前交监察室。个人廉政风险点排查表
7、 填表时间： 年 3 月3日姓 名李道生所在岗位土地开发整顿局职 务职责职能 负责做好土地开发整顿项目的招投标工作，土地整顿局管理及技术指引工作，资料的收集、整顿、归档，参与项目的验收工作，做好有关技术资料及报批工作廉政风险点无体现形式及因素分析遵纪守法无职无权防控措施遵纪守法单位意见胡灿分管领导意 见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、3月4日17：00前交监察室。个人廉政风险点排查表 填表时间： 年 3 月 1 日姓 名邓伟峰所在岗位实行股职 务职责职能 做好整顿项目的实行方案及招投标工作，工程现场的实行管理，工程质量的监督，乡镇、村、施工方、监理方的关系协调，做好
8、项目外业调查与规划设计，对项目实行中的隐蔽工程及资金进行把握廉政风险点无体现形式及因素分析不索拿卡要不故意为难防控措施严格规定自己，多学习各项规章制度，文献和个别案例，警钟长鸣单位意见胡灿分管领导意 见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、3月4日17：00前交监察室。个人廉政风险点排查表 填表时间： 年3 月 4 日姓 名张朝霞所在岗位土地开发整顿局职 务职责职能1、做好土地开发整顿项目的选址入库工作，并建立有关台账；2、对批准立项的项目做好有关测量单位衔接并组织测量；3、对批准立项的项目进行外业前期调查并做好可行性研究，规划设计和预算工作；4、管理和登记土地开发整顿项
9、目台账，并做好建设用地报批项目的耕地占补平衡方案廉政风险点1、在项目管理和质量监督过程中不履行职责，失职失职；2、对自身规定不严，浮现吃拿卡要报等不廉洁行为；3、提供虚假的工程量测算报告；4、收受项目施工方的吃请及各类礼金或对施工方吃拿卡要体现形式及因素分析1、严格执行国家土地复垦整顿各项政策规定；2、严格按程序办事，规范行政行为；3、加强廉政教育、增强廉政风险防备意识；4、加强思想学习和职业道德修养，提高自身素质和工作水平；5、严格履行工作职责，不失职失职；6、严格执行廉政建设规定，坚决抵制吃拿卡要报等不廉行为防控措施单位意见胡灿分管领导意 见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可
10、加页。 2、3月4日17：00前交监察室。个人廉政风险点排查表 填表时间： 年 3 月 4 日姓 名龙娟所在岗位土地开发整顿局职 务职责职能1、负责考勤登记及值班日记工作，协助办公室工作；2、负责本单位及土地开发整顿项目财务会计工作廉政风险点1、没有充足发挥会计的主观能动性2、解决经济业务时有违规现象体现形式及因素分析1、对土地开发整顿局的业务不够精通；2、财经法制意识不强，没有知法依法，知章循章，没有依法把关守口防控措施1、加强业务学习2、严格依法办事单位意见胡灿分管领导意 见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、3月4日17：00前交监察室。个人廉政风险点排查表 填表
11、时间： 年3 月 3日姓 名李明明所在岗位土地开发整顿局职 务职责职能档案工作管理廉政风险点办公室平常内务管理档案工作体现形式及因素分析档案收集和管理尚有待加强防控措施多学习，严格按制度办事单位意见胡灿分管领导意 见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、3月4日17：00前交监察室。个人廉政风险点排查表 填表时间： 年 3月 3日姓 名文水平所在岗位土地开发整顿局职 务职责职能遵纪守法，负责做好我局工作，认真完毕上级交给的各项任务，严格规定自己干好本职工作廉政风险点无体现形式及因素分析尽职尽责完毕土地开发整顿局工作防控措施单位意见胡灿分管领导意 见备注：1、本表一式两份，
12、存档、自留各一份，不够可加页。 2、3月4日17：00前交监察室。个人廉政风险点排查表 填表时间： 年 3月 3日姓 名贺喜兵所在岗位土地开发整顿局职 务职责职能 负责做好土地开发整顿项目的实行验收资料目录及原则规定对项目所有资料进行收集，整顿归档廉政风险点1、土地开发整顿项目的施工管理、检查；2、综合整治项目验收体现形式及因素分析尽职尽责做好工作防控措施单位意见胡灿分管领导意 见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、3月4日17：00前交监察室。个人廉政风险点排查表 填表时间： 年 3月 3日姓 名李武所在岗位办公室职 务职责职能 做好整顿项目的方案实行以及招投标工作，
13、现场实行管理，工程质量完善，资金的整体把握，资料的整顿、归档，参与项目外业调查及规划设计工作，对项目实行中的隐蔽工程进行监督廉政风险点无体现形式及因素分析不索拿卡要、不故意刁难防控措施多学习各项文献、例案，时刻提示自己，警钟长鸣单位意见胡灿分管领导意 见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、3月4日17：00前交监察室。个人廉政风险点排查表 填表时间： 年 3月 3日姓 名何建所在岗位土地开发整顿局职 务职责职能 做好整顿项目的实行方案及招投标工作，现场实行管理，资料的整顿、归档，参与项目外业调查及规划设计工作廉政风险点无体现形式及因素分析无职无权不索拿卡要防控措施不索拿
14、卡要、遵纪守法单位意见胡灿分管领导意 见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、3月4日17：00前交监察室。个人廉政风险点排查表 填表时间： 年 3月 3日姓 名贺子乐所在岗位土地开发整顿局职 务职责职能 土地开发项目，整顿项目选址入库工作； 对批准立项的项目有关测量单位衔接并实行； 对批准项目进行外业前期调查并开展可行性研究，规划设计和预算工作廉政风险点1、土地开发、复垦、整顿项目立项、申报、施工管理、检查；2、招投标程序体现形式及因素分析1、土地开发整顿项目规划不合理，存在选址不当导致生态环境被破坏的风险，重要因素为业务知识不强；2、招投标程序合法，工程质量按规划设计具体实行防控措施加强业务学习，遵守各项规章制度，严格招投标法规定单位意见胡灿分管领导意 见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、3月4日17：00前交监察室。个人廉政风险点排查表 填表时间： 年 3月 3日姓 名肖伟辉所在岗位土地开发整顿局职 务职工职责职能 做好整顿项目实行的前期、中期和后期验收工作，及多种资料的收集归档廉政风险点不按操作规程施工，向施工方索拿卡要体现形式及因素分析对不按规定进行施工的不闻不问防控措施按照施工操作规程督促施工单位意见胡灿分管领导意 见备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、3月4日17：00前交监察室。
双峰县国土资源系统廉政风险点排查明细表
