某电子技术有限公司项目管理文档汇总

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1、北京九州网达电子技术有限公司项目管理文档汇总 工程部2012年4月前 言为了提高公司员工的工作积极性和工作效率，也为了规范系统集成部施工管理规范，现特对工程中实施文档做以下模版供工程部同事参考，具体项目如有具体要求以项目为要求为准！如无监理单位、或无总监之类的可将表格中相类式的去掉。并且将表格排版好，建议表格内容采用“仿宋_GB2312”字体。请工程部所有同事今后在项目上来往文档按此表中模版制作。该规格表将不断更新，如各位员工在具体实施中，有新的表格模版请整理好提交到我处，便于统一收纳在该文档规格表中。 工程部：赵伟盛 2012年4月24日目 录前 言2目 录3系统集成部项目立项实施任务书5采

2、购申请单6开工报审7开工申请表8复工申请表9方案/计划报审表10分包单位资格报审表11工程阶段施工申请表12工程款支付申请表13工程延期申请表14合同外增加工程款申报表15事故报告单16设备/材料报审表17设备/材料检验单19保修卡登记20装箱清单21设备移交表22工程阶段性测试验收（初验、终验）报审表23隐蔽工程（随工检查）验收表24隐蔽工程验收单25地线测试验收表26信息点验收表27机房工程综合验收表28系统试运行记录32设备/材料/系统软件验收总表33工程验收报告34监理工作联系单36工 程 变 更 单37工程延期申请表38费用索赔申请表39项目周报40设备到货确认报告42项目经理授权书

3、45系统集成部项目立项实施任务书项目（合）同名称： 建设单位：北京九州网达电子技术有限公司项目地点： 预计工期： 项目负责人： 开始日期：结束日期：项目组成员： 项目施工主要内容及工程量 项目图纸、资料内容: 项目工程中费用估算（单位：元） 费用合计： 估算人： 预估项目奖金： 项目负责人：项目组成员：主管领导：总经理意见：说明：1、不可预见费需经公司审批方才能使用；2、实施期间，行政部不记项目组成员考勒；3、实施期间，不再报销出差补助，中餐补助照常发放；4、该任务书存档，财务部、系统集成部、责任人各一份采购申请单 编号： 发 文 人日 期项目合同名称采购依据新签合同 变更增加 维修维护 代甲

4、方采购 测试 赠送 生产备货 公司自用 其他： 特别说明：收款依据合同书 变更单 签证单 函件 书面说明 其他： 文件类型特急件 急件 一般 请批示 请回复 请处理 采购内容项目负责人:项目主管领导：实施负责人：实施主管领导：仓库管理人员：采购部负责人：总经理：注：请收文人签署后将复印件返回发文人。开工报审工程名称： 合同号：致： （建设单位、监理） 我方承担的XX工程，合同名称： 合同号： ，已经完成了开工前的准备工作（见附件），根据合同相关规定，已经具备开工条件，特此申请开工，请予以审核 附：1、2、3、 项目经理： 日 期： 监理单位意见： 项目总监： 日 期： 建设单位意见： 负责人：

5、 日 期： 开工申请表工程名称： 编号： 建设单位监理单位设计单位承建单位工程地点工程类别工程造价合同工期计划开竣工日期： （施工许可证： ）致： (建设单位) （监理单位）根据合同的有关规定，我方认为工程具备了开工条件。经我单位上级负责人审查批准，特此申请 项目开工，请予以审核批准。附：1.项目实施计划 2.项目任务书3. 施工组织设计方案4.项目计划任务书 承建单位：（盖章） 项目经理： 日 期： 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见： 项目监理机构：(盖章)总监理工程师： 日 期： 用户单位审核意见：用户单位：(盖章)负 责 人： 日 期： 注：本表

6、一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。复工申请表工程名称： 编号：致： （监理单位）我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了复工条件，停工因素已经消除，特此申请施工，请核查并签发复工指令。附：1.开工报告 2.（证明文件）承建单位（盖章）项目经理：_ 日 期：_专业监理工程师审查意见： 具备复工条件 不具备复工条件 满足上述意见提出的条件后再报专业监理工程师：_ 日 期：_总监理工程师审核意见： 同意复工 不同意复工 满足条件后再报项目监理机构（盖章） 总监理工程师：_ 日 期：_用户单位审核意见：用户单位：(盖章)负 责 人： 日 期： 注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存

7、一份。方案/计划报审表工程名称： 编号： 致：（监理单位）我方根据合同的有关规定完成了 项目XXXXXXX的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：XXXXXXX方案/计划承建单位：（盖章）项目经理：_日 期：_专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：_日 期：_总监理工程师审核意见：项目监理机构（盖章）总监理工程师：_日 期：_用户单位审核意见：用户单位：(盖章)负 责 人： 日 期： 注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。分包单位资格报审表工程名称： 编号：致：（监理单位）经考察，我方认为拟选择的_（分包单位）具有承担下列工程的系统集成（软件开发）资质和系统集成

8、（软件开发）能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1、分包单位资质材料； 2、分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合 计承建单位（盖章）项目经理：_日 期：_专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：_日 期：_总监理工程师审核意见：项目监理机构（盖章）总监理工程师：_日 期：_用户单位审核意见：用户单位：(盖章)负 责 人： 日 期： 注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。工程阶段施工申请表工程名称： 编号： 致：（监理单位）我单位已完成了_项目 阶段的准备工作，现报上该

9、阶段实施申请表，请予以审查和批准。附录： 1、xx阶段实施方案 2、xx阶段验收方案 承建单位：（盖章）项目经理：_日 期：_专业监理工程师审查意见：项目监理机构：（盖章）专业监理工程师：_日 期：_总监理工程师审核意见：项目监理机构：（盖章）总监理工程师：_日 期：_用户单位审核意见用户单位：（盖章）项目负责人：_日 期：_注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。工程款支付申请表工程名称： 编号：致：（监理单位）我方已完成了 项目 阶段工作，按合同的规定，业主单位应在_年_月_日前支付该项工程款共（大写）_（小写：_），现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：

10、工程阶段报告承建单位：（盖章）项目经理：_日 期：_注：本表承建方提交二份给监理方，监理方存一份，另一份连同监理方出具的工程款支付证书提交给建设方。工程延期申请表工程名称： 编号：致：（监理单位）根据合同条款 条的规定，由于 的原因，我方申请工程延期，请予以批准。附件：1、工程延期的依据及工期计算 合同竣工日期：申请延长竣工日期： 2、证明材料 承建单位（章） 项目经理 日 期 注：本表提交给监理方。合同外增加工程款申报表工程名称： 编号：致：业主单位 监理单位 根据第 号变更指令增加的合同外工程，除标书已有价款的项目参照标书执行外，对下列工程增加的内容申报新增工程款，请审查核准。附件：1）新

11、增工程计算表 2）计算依据及说明承建单位：（盖章）项目经理：_日 期：_项目工程新增内容数量（单位）申报价监理工程师核准价单价总价单价总价建设方代表（签字）： 日 期： 总监理工程师（签字）： 日 期： 注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。事故报告单工程名称： 编号：致：监理单位 年 月 日 时在 发生 的事故，报告如下：1事故原因（初步调查结果或根据现场报告情况）：2事故性质：3造成损失：4应急措施：5初步处理意见： 承建单位（盖章）： 项目经理（签字）： 日 期： 监理工程师意见：项目监理机构：（盖章）监理工程师：_日 期：_用户单位意见：用户单位：(盖章)负 责 人： 日

12、期： 注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。设备/材料报审表工程名称： 编号：致：（监理单位）我方于_年_月_日进场的工程材料/设备数量如下（见附录）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于：_，请予以审核。附录：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果承建单位：（盖章）项目经理：_日 期：_专业监理工程师审查意见： 经检查上述材料/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定用途。专业监理工程师：_日 期：_用户单位审核意见用户单位：（盖章）项目负责人：_日 期：_注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。设备/材料到货单编号：合同

13、号： 年 月 日项目名称供货单位详细清单：名称品牌规格型号产地数量备注说明 设备/材料未经收货单位及监理单位检验。 设备/材料已经收货单位及监理单位检验。注：本表一式三份，供货方、收货方、监理方各存一份。供货单位： 收货单位： 监理单位：交付人： （签字） 签收人： （签字/盖章） 监理工程师： 日期： 日期： 日期：设备/材料检验单项目名称编 号用户单位监理单位承建单位日 期年 月 日检验情况项目设备相关合同资料品牌产地规格型号数量装箱清单全新外观检查保修卡核对通电测试产品质量证明文件生产商确认 备注：用户单位：代 表 人：日 期：承建单位：代 表 人：日 期：监理单位：监理工程师：日 期：

14、注：1、本表一式三份，用户方、承建方、监理方各存一份；2、在 填写被检查设备的序列号；3、产品质量证明文件包括：进货渠道证明、合格证、自检结果等3、在相应空格内打“”表示合格，打“”表示不合格，打“”表示该项未验。保修卡登记序号设备保修卡号备注1234567891011121314151617注：保修卡登记（保修卡需复印留底，原件交给接收单位）。装箱清单序号部件名称部件型号123456789101112131415注：装箱清单（有复印件则不用填）包含部件的型号。设备移交表工程名称： 编号：致： （监理单位）我方于_年_月_日进场的设备数量如下（见附录），已通过设备到货验收合格（见附录），根据建

15、设单位的要求，现办理设备移交手续。附录：1、设备清单 2、已确认的设备/材料报审表承建单位（盖章）项目经理：_日 期：_业主单位：（盖章） 承建单位：（盖章） 监理单位：（盖章）代表签字： 代表签字： 代表签字：日期： 日期： 日期：注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。工程阶段性测试验收（初验、终验）报审表工程名称： 编号： 致：（监理单位）我方已按要求完成了 工程（或分项工程），经自检合格，请予以初验（终验）。（在通过初步验收/最终验收后，我们将在责任期内/责任期后继续按合同要求，履行缺陷修补完成未完工/最终未完工程的责任，直到总监理工程师根据合同认为满意为止。）附录： 1、工

16、程（或分项工程）阶段性测试验收（初验、终验）方案 2、自检资料 3、（缺陷及未完项目） 4、（竣工文档）承建单位：（盖章）项目经理：_日 期：_审查意见：经初步查验，该工程（或分项工程）1、 符合/不符合设计方案要求；2、 符合/不符合承建合同要求； 综上所述，该工程（或分项工程）经初步查验合格/不合格，可以/不可以组织正式（初步、最终）验收。专业监理工程师：_ 日 期：_总监理工程师审核意见：项目监理机构：（盖章）总监理工程师：_日 期：_用户单位审核意见用户单位：（盖章）项目负责人：_日 期：_注：1、本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份； 2、本表用于工程初验、终验申请，也可用于

17、阶段性验收申请，如分项工程、隐蔽工程等，但内容需调整。隐蔽工程（随工检查）验收表工程名称： 编号：建设单位施工单位监理单位隐蔽工程（随工检查）检查内容检查结果安装质量楼层（部位）图号验收意见建设单位施工单位监理单位验收人：日期：盖章：验收人：日期：盖章：验收人：日期：盖章：注：1.检查内容包括：1）管道排列、走向、弯曲处理、固定方式；2）管道连接、管道拱铁、接地；3）管口安放护圈标识；4）接线盒及桥架加盖；5）线缆对管道及线间纸绝缘电阻；6）线缆接头处理等。2.检查结果的安装质量栏内，按检查内容序号，合格的打“”，不合格的打“”，并注明对应的楼层（部位）、图号。3.综合安装质量的检查结果，在验

18、收意见栏内填写验收意见并扼要说明情况。注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。隐蔽工程验收单工程名称： 编号：序号项目名称验收内容备注1综合布线线缆规格与电源线布放与标志剖头、套管插接弯曲半径2供电系统线路敷设线路材质线路安装与接地3接地排引接点材质、安装接地电阻4空调风管路水管安装冷媒管路安装走向冷媒管路材质验收结果 承建单位（章）： 项目经理（签字）： 日 期： 监理单位（章）： 总监理工程师（签字）： 日 期： 建设单位（章）： 代表（签字）： 日 期： 注：1、本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。 2、项目名称、验收内容根据实际工程情况调整。地线测试验收表工程名称：

19、 编号：测试项目地线接地电阻值测试仪表接地摇表（ZC-8）Z测试方法参照设计规范测试地线要求规定测试日期年 月 日抽样测试结果序号测试地点测试结果备注验收结论：建设单位（章）： 代表： 日期： 年 月 日承建单位（章）： 代表： 日期： 年 月 日监理单位（章）： 代表： 日期： 年 月 日注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。信息点验收表工程名称： 编号：序号 电缆类型抽测地理位置信息点编码测试结果通过 未通过通过 未通过通过 未通过通过 未通过通过 未通过通过 未通过通过 未通过通过 未通过通过 未通过通过 未通过通过 未通过通过 未通过通过 未通过通过 未通过通过 未通过通过

20、 未通过根据信息点的抽测原则：验收结论：建设单位（章）： 代表： 日期： 年 月 日承建单位（章）： 代表： 日期： 年 月 日监理单位（章）： 代表： 日期： 年 月 日注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。机房工程综合验收表工程名称： 编号：序号项目名称验收内容验收结果一、综合布线系统1环境检查对中心机房、设备间、工作区的环境条件进行检查通过 不通过2器材检查对工程所用的缆线、器材的型式、规格、数量、质量进行检查通过 不通过3设备安装检验机柜、机架安装是 否 符合设计要求配线部件和8位模块通用插座安装是 否 符合设计要求电缆桥架及线槽的安装是 否 符合设计要求4缆线的敷设和保护

21、方式检验缆线的安装是 否 符合设计要求电缆桥架和线槽敷设缆线是 否 符合设计要求对绞电缆与电力线的距离是 否 符合设计要求缆线、配线架、面板的标签是 否 符合设计要求5缆线终接缆线的标识是 否 符合设计要求8位模块通用插座、配线部件安装是 否 符合设计要求各类跳线的安装是 否 符合设计要求6电气测试双绞电缆系统的电气性能测试是 否 符合设计要求测试报告是 否 符合设计要求7文档资料竣工技术文件齐全 不齐全二、计算机房系统1防静电地板接缝是否紧密是 否相邻边缘高差mm地板是否平整是 否收边是否平直是 否表面是否洁净是 否2噪声在计算机系统停机条件下采用专用测试设备进行测试；是否 符合设计要求在主

22、操作员位置测量应小于68dB（A） dB（A）3温湿度开机时计算机机房的测试机房的湿度%机房的相对湿度 4防雷接地设备是否安装在符合设计的位置上是 否接地电阻的测试 三、中心交换机（序列号： ）1厂家是否 符合设计要求2型号是否 符合设计要求3插槽数是否 符合设计要求4背板容量是否 符合设计要求序号项目名称验收内容验收结果 5模块是否 符合设计要求6设备安装情况检查设备安装是否规范是否 符合设计要求检查设备安装是否牢靠是否 符合设计要求7模块与配置检查设备模块与配件的安装是否 符合设计要求8加电自检测试设备运行正常，没有异常情况通过 不通过9主机测试设备的完好性（如设备加电正常）通过 不通过机

23、器启动检查（如加电后，进行硬件自检信息检查）通过 不通过模块检测通过 不通过登陆测试（如登陆界面正常等）通过 不通过设备设置检测通过 不通过10网络设备连通性测试用 命令进行测试通过 不通过11随机文档随机文档、附件、保修卡齐全 不齐全四、二级交换机系统 1厂家是否 符合设计要求2 型号是否 符合设计要求3插槽数是否 符合设计要求4背板容量是否 符合设计要求5端口数是否 符合设计要求6千兆位以太网端口是否 符合设计要求7设备安装情况检查设备安装是否规范是否 符合设计要求检查设备安装是否牢靠是否 符合设计要求8模块与配置检查设备模块与配件的安装是否 符合设计要求9加电自检测试设备运行正常，没有异

24、常情况通过 不通过10主机测试设备的完好性（如设备加电正常）通过 不通过机器启动检查（如加电后，进行硬件自检信息检查）通过 不通过模块检测通过 不通过登陆测试（如登陆界面正常等）通过 不通过设备设置检测通过 不通过10网络设备连通性测试用 命令进行测试通过 不通过11随机文档随机文档、附件、保修卡齐全 不齐全五、光纤交换机系统与（三）一样六、机房保安系统1门禁系统设备安装情况安装方式：双向门禁是否 符合设计要求读感器安装是否稳固、合理是否 符合设计要求电控门锁安装是否稳固、合理是否 符合设计要求读感器合法卡信号时，电锁自动打开是否 符合设计要求不合法卡信号时，电锁不开是否 符合设计要求感应距离

25、系统功能采用双向门禁，进出都必须刷卡是否 符合设计要求实时记录出入资料是否 符合设计要求可进行远程监控是否 符合设计要求历史数据查询是否 符合设计要求门禁系统权限设置是否 符合设计要求 2闭路监控监控主机是否 符合设计要求系统功能1-4路实时录像是否 符合设计要求每个通道均可独立操作互不干扰是否 符合设计要求可存储录像记录是否 符合设计要求可回放录像文件是否 符合设计要求室内防盗报警：设防时间内，非法人入侵，自动报警并联动摄像机及录像机，将图像存储在硬盘中是否 符合设计要求七、UPS供电系统（品牌 型号、规格 数量 台 单机使用 并机使用） 序列号： 1容量 kVA kVA是否 符合设计要求

26、2输入电压220V 380V V是否 符合设计要求频率50HZ5% HZ是否 符合设计要求 3 输出电压220V5%空载 V 满载 V是否 符合设计要求频率50 HZ1% HZ是否 符合设计要求电流 A A波形正弦波是否 符合设计要求 4模拟停电电压220V2% V是否 符合设计要求电流视负载量 A是否 符合设计要求频率50 HZ1% HZ是否 符合设计要求 4通讯接口RS232 RS485是否 符合设计要求 5蓄电池 AH/12V 个是否 符合设计要求 6电池放电电压 V是否 符合设计要求电流 A是否 符合设计要求 7电池充电电压 V是否 符合设计要求电流 A是否 符合设计要求 8电池放电时

27、间满载 分钟半载 分钟满载 分钟是否 符合设计要求 9静电转换时间0秒是否 符合设计要求10零地电压6V V是否 符合设计要求11模拟保护是否 符合设计要求12模拟报警、显示是否 符合设计要求13随机文档随机文档、附件、保修卡齐全 不齐全 八、机房空调系统（品牌 型号、规格 数量 台 序列号： ） 1安装情况进出风管安装效果是否 符合设计要求室内、外机安装位置是否 符合设计要求安装的牢固情况是否 符合设计要求冷媒管路绝热良好、牢固、进排水畅通是否 符合设计要求 2 设备运行情况输入电压 V是否 符合设计要求输入电流 A是否 符合设计要求回、出风口温度差值5左右 是否 符合设计要求室外风机情况

28、是否 符合设计要求温度精度2 是否 符合设计要求湿度精度5% % 是否 符合设计要求切断交流电3分钟观察自启动和制冷情况 是否 符合设计要求 3显示及参数设置显示功能：是否 符合设计要求温度设定： 是否 符合设计要求湿度设定： % 是否 符合设计要求 4随机文档随机文档、附件、保修卡齐全 不齐全 九、机房环境监控系统 1UPS电源监测检查UPS的输入电压、输出电压、输入频率、输出频率、输入功率及输出功率等参数与监控系统所采集的参数、状态、报警量是否符合参数显示准确 不准确曲线准确 不准确 2配电监测检查配电开关状态显示，报警上否一致，参数显示是否准确开关状态显示准确 不准确参数显示准确 不准确

29、曲线准确 不准确 3温湿度用温湿度测试设备测试机房实际温湿度与监控系统显示的温湿度值是否符合参数显示准确 不准确曲线准确 不准确 4机房空调检查空调温湿度和空调机的状态与监控系统所显示的参数和状态是否准确参数显示准确 不准确状态显示准确 不准确曲线准确 不准确 5视频监测实时视频和录相回放是否准确，视频窗可操作化，每个通道均可独立操作互不干扰录象回放准确 不准确实时视频准确 不准确 6门禁系统模拟测试进出记录是否准确，门禁设置是否合理进出记录准确 不准确门禁设置准确 不准确 7漏水检测模拟漏水环境，测试漏水检测系统能否准确报警漏水检测报警准确 不准确注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存

30、一份。系统试运行记录工程名称： 编号： 日期/日间系统运行情况备注值班人承建单位：值班人：日 期：监理单位：监理工程师：日 期：注：系统运行情况栏中，注明正常/不正常，并每班至少填写一次；不正常的在备注栏内扼要说明情况（包括修复日期）。注：本表一式二份，承建方、监理方各存一份。设备/材料/系统软件验收总表工程名称： 编号：序号产品名称品牌型号、规格厂家数量配置及性能说明序列号一、系统二、系统三、系统四、系统验收结果建设单位（章）： 代表： 日期： 年 月 日承建单位（章）： 代表： 日期： 年 月 日监理单位（章）： 代表： 日期： 年 月 日注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。

31、工程验收报告工程名称： 编号：建设单位监理单位 承建单位实施地点实施日期 年 月 日开工， 年 月 日完工验收阶段初验 终验验收日期 年 月 日合同金额结算金额本期应付 受 （建设单位） 的委托， 同（建设单位）、（承建单位）一起对（承建单位）实施的（建设项目名称）项目工程进行了（现场/专家）验收工作。现就验收情况汇报如下：验收前已完成工作：设备检验：三方共同对货物进行检验 安装调试：承建单位对设备进行安装和调试，监理单位对执行情况进行核查 系统测试：承建单位对系统进行测试，监理单位跟踪测试情况 试 运 行：系统已经过 个月试运行 竣工文档：对承建单位提交的竣工文档进行检查，竣工文档清单见附录 【根据具体项目修改】验收标准及依据：合同及附件 招标文件及投标文件设计文件及技术规范 售后服务承诺【根据具体项目修改】验收结果竣工文档合格 不合格 备注 硬件设备合格 不合格 备注 系统软件合格 不合格 备注 综合布线合格 不合格 备注 应用软件合格 不合格 备注