05与顾客有关过程控制程序05

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1、浙江鸿隆安全用品有限公司与顾客有关过程控制程序文献编号HL-QP-005版 次1/2生效日期-03-301 目的 对保证顾客的需求和盼望得到充足理解的过程做出规定，并加以实行和保持。2 范畴 合用于对顾客规定的辨认、对产品规定的评审及与顾客的沟通。3 职责3.1 销售部负责辨认顾客的需求与盼望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通；3.2 生产部负责评审交货期及生产能力。3.3 销售部负责评审对所需物料采购的能力3.4 品质部负责评审特殊合同的产品质量规定的检测能力。3.5总经理负责审批特殊合同的产品规定评审表。4 程序4.1 顾客需求的辨认 销售部负责辨认顾客对产品的需求与盼望，

2、根据顾客规定的订货规定，如合同草案、电话订单及口头订单等填写在产品规定评审表（合用于无现货的常规产品或特殊合同产品）或口头订单确认表中： A) 顾客明示的产品规定，涉及产品质量规定及波及可用性、交付、支持服务（如运送、三包等）、价格等方面的规定； B) 顾客没有明确规定，但预期或规定的用途所必要的产品规定。这是一类习惯上隐含的潜在规定，公司为满足顾客规定应作出承诺； C) 顾客没有规定，但国家有强制性原则及法律法规规定的规定。 4.2 对产品规定的评审 4.2.1 在投标、接受合同或订单之前，销售部应对已辨认的顾客规定及我司拟定的附加规定组织有关部门对标书、合同的产品规定实行评审。 4.2.2

3、 评审 4.2.2.1 产品规定的评审应在投标、合同签定之迈进行，应保证： A) 产品规定（涉及顾客的规定和公司自行拟定的附加规定）得到规定； B) 顾客没有以文献形式提供规定期（如电话订单、口头定单），顾客规定在接受前得到确认； C) 与此前表述不一致的合同或定单规定（如投标或报价单）已予解决； D) 公司有能力满足规定的规定。4.2.2.2 合同的分类 A) 常规合同：既有生产的、不需要设计改善的、无特殊检查规定的常规订单。 B) 特殊合同：除常规合同以外的非常规订单。 4.2.2.3 销售部负责将产品规定评审表交有关部门进行评审。4.2.2.4 对于有现货的常规合同，由销售部人员将产品名

4、称型号规格和数量等填写在出库单上并签名，由仓库管理员确认无误并签名即完毕产品规定的评审。4.2.2.5 对于无现货的常规合同，生产部、销售部分别对供货能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相应负责人填写产品规定评审表并签名确认；然后销售部综合各部门意见，并对合同条款的合用性、完整性、明确性等进行评审，并填写产品规定评审表的有关栏目，销售部经理签名确认即完毕评审。浙江鸿隆安全用品有限公司与顾客有关过程控制程序文献编号HL-QP-005版 次1/2生效日期-03-304.2.2.6 对于特殊合同，除研发部、销售部进行评审（涉及对顾客潜在规定及与产品有关的法律法规规定的评审）外，品质部对保证产品质

5、量规定的检测能力进行评审，并在产品规定评审表中签名确认。产品规定评审表报总经理批准。 4.2.2.7 对于口头定单（如电话定货），销售部员工负责将有关内容填入口头订单确认表经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行4.2.2.54.2.2.6相应条款的规定。 4.2.2.8 对于零售产品，由门市部销售人员询问顾客需求，简介产品及价格，并对销售产品分类别登记完毕评审。 4.2.2.9 在评审过程中，评审人员对产品规定中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其意见。 4.2.2.10销售部负责保存产品规定评审表、合同及其她有关文献，涉及对于评审过程中提出的问题的解决及

6、评审成果的实现等跟踪措施的记录。 4.3 合同的签定和实行签定合同；对于属常规合同的口头定单，双方对口头订单确认表的内容确认后，即视同签定合同。对于特殊合同则必须签定正式合同。 4.3.2 合同签定后，销售部负责将有关的文献，根据各部门的需要发到有关部门，作为采购、检查和出货等的根据。 4.3.3 销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 4.4 产品规定的变更 当产品规定由于某种因素需要变更时，相应的文献（如合同、口头订单确认表等）应得到修改，应把变更的规定与顾客协商一致，并告知有关部门，执行文献控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。 4.5 负责与顾客的沟通

7、4.5.1 在产品售出前及销售过程中，销售部应通过多种渠道（如广告宣传、网络、顾客定货会等）向顾客简介产品，回答顾客的征询，并予以记录。 4.5.2 根据需要将合同的执行状况随合同的进展反馈给顾客，涉及产品规定方面的更改，要与组织内部有关部门及顾客协调一致。 4.5.3 产品售出后，要收集顾客的反馈信息，妥善解决顾客投诉，以获得顾客的持续满意，执行8.2.1条款中的有关规定。 5 有关文献 5.1文献控制程序 6 记录 6.1产品规定评审表:HLWM-JL-0016.2口头订单确认表: HLWM-JL-0026.3合同: HLWM-JL-003浙江鸿隆安全用品有限公司与顾客有关过程控制程序文献

8、编号HL-QP-005版 次1/2生效日期-03-306.4顾客满意度调查表:HLWM-JL-004 6.5客户投诉解决单: HLWM-JL-005 6.6部门信息联系单: HLWM-JL-006浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd产品规定评审表 HLWM-JL-001初次评审 修订（原评审表号 ） 序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录 固定客户 新客户 其他销售部针对客户的规定论述（技术规定、质量规定、支持服务、价格等）技术部对订单明示潜在的规定（技术规定、质量规定、支持服务、价格等）采购部（评审物料

9、供应能力及订单的规定、完整性、明确性）生产部（评审生产能力及交货期）品质部（评审产品生产过程质量）评审结论备注：1、本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊规定的特殊合同产品的评审； 2、没有现货的常规产品规定评审部门：生产部、品质部、销售部、技术部、采购部； 3、特殊合同产品规定评审部门：全体部门；浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd口头订单确认表 HLWM-JL-002记 录 日 期客 户 单 位客户地址客户电话传 真产品名称订购数量确认人签名付款条件备注：浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong S

10、afety Commodity Co., Ltd合 同HLWM-JL-003供方：浙江鸿隆安全用品有限公司需方： （如下简称需方）向浙江鸿隆安全用品有限公司（如下简称供方）订购头盔；本着公平和谐，互惠互利的原则，经双方和谐协商，达到如下合同： 一、需方向供方订购产品如下：项 目名 称型 号数 量单 价备 注总金额￥二检查原则及时效：技术规定及性能按供方产品技术原则。如对产品有异议，需方须自收到货后三天内向供方以电话或书面传真方式提出，逾时则视为无异议接受。三、运送方式及费用分担：产品由供方公路运送至甲方所在地，运费由供方承当。四、供货期：合同经双方正式签定后五个工作日发出货（不涉及路上运送时间

11、）。五、付款方式：款到发货。六、保修条款：供方自交货之日起对产品提供壹年质保服务，（时间自生产日期起算13个月内）。保质期内，对退回的产品经检查确存在质量缺陷的，供方将免费进行维修或更换。下列范畴不属于免费服务范畴：超过保修期限的；未按产品使用阐明的规定使用，维护，保管而导致损坏的；顾客擅自拆装改造的；非使用浙江鸿隆安全用品有限公司的头盔等；因不可抗力导致损坏的。所有产品维修均为寄到供方公司进行维修。七、在合同执行过程中发生纠纷本着互相理解的原则，和谐协商。本合同一式三份，甲方双方各执一份，同具法律效力。八、本合同签字盖章后即生效（传真件有效）。需方： 供方：浙江鸿隆安全用品有限公司代表： 代

12、表：电话： 电话：0年 月 日 年 月 日浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd顾客满意度调查表HLWM-JL-004顾客名称地 址电话传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：对我司产品的满意限度：质 量： 很满意 一般 不满意价 格： 很满意 一般 不满意交货期： 很满意 一般 不满意请分别阐明因素（可另附纸）：对我司服务的满意限度：很满意 一般 不满意请阐明因素（可另附纸）：其他意见、规定或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改善的建议（对于好的建议已经采用，我司将对顾客予以奖励）（可另附纸）

13、：请贵单填好此调查表并于2周内传回我公司 传出时间：浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd客户投诉解决单HLWM-JL-005订单号1274PCS产品名称601数量1274问题来源邮箱投诉责任部门装配异常状况描述：Description of abnormal production 各别外箱尺码与彩盒尺码不符合 提出部门/人Department/lnitator:业务部楼益波异常类型Types异常级别Level数量或比例Quantity or rate因素调查及对策：Causation investigate and co

14、untermeasure因素调查：在包装时不认真，马虎导致。对策： 对员工进行培训包装规定。部门Department: 签名Signature: 日期Date:部意见Engineering Department Advice: 签名Signature: 日期Date:部意见Production Department Advice: 签名Signature: 日期Date:最后解决意见Final Disposal： 签名Signature: 日期Date:递交Submit：浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd部门信息联系单

15、HLWM-JL-006工作联系单存根 工作联系单签发部门签发部门接受部门签发人签发时间签发时间接受时间接受人签发人完毕人接受部门事由：接受时间接受人完毕时间备注：浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., LtdISO9000质量体系文献（ISO9001 ：）与顾客有关过程控制程序 (第1版)文献编号：HL-XS-005分 发 部 门： 存 档分 发 号 ： 制（修） 定： 贾瑞涛审 核： 周鹏飞核 准： 王淑媛发布日期：03月30日 实行日期：04月30日地址：浙江省永康市城西新区金桂南路2路 邮编：312500本文献版权属于浙江鸿隆安全用品有限公司，未经许可不得翻录。