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1、库房物质管理制度一、物质的查收入库库房管理制度来货检查来货物种、依据破坏状况决不合格规格、质量及数定能否退货，不可以量能否合格破坏程度确立的联系领导合格退货将合格品入库摆放好并署名确认正确填写入库单，并做好物料库存表退货的写清退货原因，品种，规格，数量，日期等，一式两份，一份交与送货人正确填写入库单，并做好物质库存表1 、物质到库后库房管理员依照申购清单上所列的品种、数目进行查对、清点，经使用部门或请购人员及查验员对证量查验合格后，方可入库。如物质出现破坏，可依据破坏状况决定能否退货，不可以确立的联系领导，确立需要退货的，写清退货原由、品种、规格、数目、日期等，一式两份，一份交与送货人。2、对
2、入库物质查对、盘点后，库房管理员实时填写入库单，经使用人、仓库管理员、送货员署名后，库房、财务部各持一联做账，采买人员持一联做请款报销凭据。3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝查收或入库： 未经总经理级或部门主管同意的采买； 与合同计划或请购单不符合的采买物质； 与要求不切合的采买物质；4、因生产急需或其余原由不可以形成入库的物质，库房管理员要到现场查对查收，并实时补填 “入库单 ”。二、物质保存库房管理制度1 、物质入库后，登记物质台账，同时需按不一样类型、性能、特色和用途分类分地区码放，做到 “二齐、三清、四号定位 ”。 二齐：物质摆放齐整、库容洁净齐整； 三清：资料清、数目清、规格表记
3、清； 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库房管理员对常用或每天有改动的物质要随时盘点，若发现数目有偏差 须实时找出原由并改正。3、库存信息实时呈报。须对数目、文字、表格认真查对，保证报表数据的 正确性和靠谱性。三、物质的领发库房管理制度领料领料人填写领料单并仓管发仓管正确填写辅料出1 、库房管理员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理级未署名、字据不清或涂改的，库房管理员有权拒绝发放物质。2 、库房管理员依据进货时间一定恪守 “先进先出 ”的库房管理制度原则。3、领料人员所需物质无库存，库房管理员应实时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级同意后交采买人员实时采买
4、。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物质，不得在货架或货位中乱翻乱动，库房管理员有权遏止和纠正其行为。5、以旧换新的物质一律交旧领新。领用的各样工具均要上工具卡，并由领用人和总经理级署名。四、物质退库库房管理制度（一）物质退库管理规定1 、物质退库应由物质领用部门出具物质退库通知票据，并由领用部门负责人和总经理级署名确认2 、物质领用部门应在退库票据上填写 “退库种类（原由） ”3、物质领用部门应在退库票据上填写需退库物质的名称、规格、数目等内容。属于工程领用性质的退库还须注明退库物质所属项目名称及施工队伍名称（属于 “技术改造 ”原由产生的旧物质除外）。4 、属于生产/ 建设技
5、术改造项目产生的退库，退库种类按实质状况差别处理。 因生产/ 建设改造原由产生的被改换的旧物质的退库，退库种类只合用“技术改造”种类。 因生产/ 建设改造原由产生的领用的新物质的退库，退库种类不合用“技术改造”种类。5 、全部退库物质须在退库票据上填写退库物质的质量状态（ “合格 ”或许“不合格 ”）。（二）物质退库质量查收管理规定1 、物质退入库房前，一定由质量查验部门人员进行质量查验，并在退库票据上注明查验结果（ “合格 ”或许 “不合格 ”）。2 、经质量查验属于 “合格 ”的物质，由提出退库的部门依据需退库物质的物理或化学性能进行必需的物质包装保护；3 、经质量查验属于 “不合格 ”的
6、物质，一定由提出退库要求的部门在退库单据上填写物质质量不合格原由及对不合格物质的申请办理方式，并须有领用部 门负责人和经理级总经理级共同署名确认，不然库房不予办理。4 、全部属于 “不合格 ”质量状态的物质，库房凭领用部门出具的退库票据按照库房退库作业流程规定办理实物退库手续，但不做信息系统的退库业务 操作，库房只做备查账项办理。5 、属于 “质量瑕疵 ”种类的物质退库手续，参照 2 规定履行（三）退库物质在库管理规定1 、经质量查验 “合格 ”的物质，依照正常仓储物质在库管理方法履行。2 、经质量查验 “不合格 ”的物质，依据详细状况进行差别管理。 属于 “质量瑕疵 ”种类的物质，参照 1
7、规定履行，物料库应实时做 好寄存分类表记，以便于配合采买部门办理有关采买业务瑕疵。 属于 “质量瑕疵 ”种类之外的物质，由物料库一致寄存在指定的呆废料区，并实时做好寄存分类表记，以便于配合物质使用部门做好废旧物质的二次利用。 各使用部门领用物质时，要本着成本节俭原则优先领用拥有同样或相像使用功能的退库物质；发生物质退库的部门，再次领用同类物质时，库房管理员一定保证退库的 “合格 ”物质优先发货。 库房管理员按期对退库物质制作统计报表，并报至物质领用部门负责人、供给部负责人，便于进行管理破绽剖析、找寻改良门路。 经质量查验 “不合格 ”的退库物质，寄存一准期间后确无其余实质使用价值的，由库房出具物质报废申请单，经供给部负责人（总监）及企业总经理署名确认后做为废品办理。 报废物质的办理依照废旧物质回收办理制度履行。
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