阿鲁科尔沁旗蒙医医院

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1、阿鲁科尔沁旗蒙医医院2018年部门预算公开报告二一八年四月 十日目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门

2、收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表II第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能 阿旗蒙医医院始建于1981年，国家二级甲等民族蒙医医院。是一所蒙医药为主、蒙西医结合的蒙医综合医院。属全民、非盈利性的二级医疗机构，地处阿旗天山镇新城区。医院占地面积21.3亩，建筑面积6500平方米，编制床位120张。医院内设蒙医五疗科、蒙医内科、蒙医骨伤科、肛肠科、外科、妇产科、儿科、急诊科、皮肤病专科、口腔科、眼耳鼻喉科、健康体检科、治未病科、输血科、感控科等科室。阿旗蒙医院于二00二年被列为内蒙古民族大学教学医院、民

3、大附属医院技术协作医院、内蒙古医学院蒙医药学院协作医院和临床实习基地医院。（二）部门主要职责1、进一步加强管理组织，规范管理制度。完善各项规章制度，建立健全技术规范、操作规程、工作质量标准、管理方案、管理办法，使医疗护理活动有章可依，有规可循，严防医疗差错事故的发生。2、加强病案质量管理。严格执行电子病历书写规范，医务科与科室主任对入档病历定期进行检查，并积极组织全院病历质量评比，及时通报存在的问题。3、开展了医疗安全学习培训。全年共组织全体医护人员学习4次，进行法律法规考试2次，有力增强了医护人员法律观念和医疗安全意识。紧抓以手术管理为核心的医疗风险教育，切实落实患者知情和风险告知制度，尤其

4、加强新引进技术的安全管理，杜绝了盲目、轻率实施医疗活动的行为。4、按照“三基”训练计划，对临床医技和护理人员进行了“三基” 理论知识和心肺复苏实践考核，有力地提高了专业技术人员的基础知识和基本技能。5、加强医疗质量管理，狠抓规章制度的落实。严格执行诊疗技术常规，加强医疗工作全面质量控制，减少了医疗不良事件的发生，提高了治愈率，降低了医疗费用，保证了患者就诊和治疗效果。有效制定了术前讨论、手术自愿书、术前告知书等一系列医疗安全防范制度，把各项制度落实到各个环节之中，确保医院各项工作稳步推进。6、突出特色，全面做好护理工作。护理部以护理质量管理为工作重点，大力开展蒙医特色护理工作。为加强护理人员的

5、素质教育和业务技能培训，从护理工作基础做起，坚持每季度一次护理质量分析讨论会议，按时分析存在的问题和提出改进措施，利于护理工作的有效提高。全年各项护理质量指标较去年均有所提高。继续开展后医疗管理工作，以电话和实地随访的方式随访病人，及时为其进行了康复指导，使我们的工作，更贴近群众患者，更人性化，增加了患者的信任度及满意度，达到了提高整体服务效能的目的。二、部门预算单位构成阿鲁科尔沁旗蒙医医院属事业单位预算。（一）阿鲁科尔沁旗蒙医医院机构及人员基本情况医院现有职工132人（在编49人，聘用人员83人），卫生技术人员126人，其中副高级以上职称20人，中级职称27人，初级职称69人。年门诊量4万余

6、人次，年开展各类手术200例。（二）阿鲁科尔沁旗蒙医医院单位设置纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表 序号单位名称单位性质阿鲁科尔沁旗蒙医医院财政差额拨款的事业单位第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明业务收入预算1653万元，比2017年预算增加210万元，增长15%，增加主要是由于医疗设备的更新业务收入增长。基本支出预算 2140万元，比2017年预算增加159万元，增长8 %，增加主要是由于聘用人员的基本养老保费、基本医疗保险、医疗设备的更新、固定资产折旧等医疗业务成本增加。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入5321.5万元，其

7、中：一般公共预算拨款收入 488.5万元，占比9%；项目收入3180万元，占比60%政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入1653万元，占比 31 %；事业单位经营收入 0万元；，其他收入 0万元；上年结转 0 万元，用事业基金弥补的收支差额 0万元。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出5320 万元，其中：基本支出 2140万元，占比 40 %；项目支出3180万元，占比60 %；事业单位经营支出 0 万。主要用于人员经费、公用经费等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算3668.5 万元，包括：一般公共预算财政拨款3668.5 万元，政府

8、性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共预算拨款3668.5 万元，比上年预算数增加2435.5 万元。主要用于人员经费支出488.5 万元，项目支出3180万元。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款 0 万元。注：无此项预算四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。增加（减少）主要是由于。2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减

9、少 0 万元，下降 %。3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于。注：无此项预算 第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，

10、蒙医医院运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。注：无此项预算。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额3410 万元，其中政府采购货物预180万元，政府采购工程预算3180万元政府采购服务预算50万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末，共有车辆 2 辆， 其中：机要应急车辆2 辆，单位价值200万元以上大型设备1台。四、绩效目标设置情况 以病人为中心，解决老百姓看病难、看病贵的问题为目的，推行成本核算，突出绩效优先、兼顾公平、实行按劳分配、多劳多得原则，体现向第一线和特殊岗位适度倾斜，努力激发全体员工的积极性、主动性和创造性，建立以质量为

11、核心，以绩效为重点的运行机制，切实促进医院可持续发展。实行院科两级分配制度，质量考核与基础性绩效工资挂钩，经济考核与奖励性绩效工资挂钩，以科室为核算单位，实行成本核算。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位

12、在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。7