生产许可证培训内容

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1、 实地核查结论的鉴定原则 1、本措施进行鉴定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源规定，四、技术文献管理，五、过程质量管理，六、产品质量检查，七、安全防护及行业特殊规定（共7章28条41款）。2、项目结论的鉴定：（1）否决项目结论分为“合格”和“不合格”，否决项目为2.1生产设施、2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、6.3出厂检查、7.3行业特殊规定共5款；（2）非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”。其中“一般不合格”是指公司浮现的不合格是偶尔的、孤立的现象，并是性质一般的问题；“严重不合格”是指公司浮现了区域性的或系统性

2、的不合格，或是性质严重的不合格。非否决项目共36款。3、核查结论的拟定原则：否决项目所有合格，非否决项目中应无严重不合格且一般不合格不超过8款，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。4、审查组根据本措施对公司核查后，填写生产许可证公司实地核查报告。一、质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录1.1组织机构公司应有负责质量工作的领导，应设立相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。1与否指定领导层中一人负责质量工作。2与否设立了质量管理机构或质量管理人员。o 合格o 一般不合格o 严重不合格1.2管理职责应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和互相关系。1与否规定与产品质量有关的部

3、门、人员的质量职责。2有关部门、人员的权限和互相关系与否明确。o 合格o 一般不合格o 严重不合格1.3有效实行在公司制定的质量管理制度中应有相应的考核措施并严格实行。1与否有相应的考核措施。2与否严格实行考核并记录。o 合格o 一般不合格o 严重不合格二、生产资源提供 序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录2.1*生产设施公司必须具有满足生产和检查所需要的工作场合和设施，且维护完好。1与否具有满足申证产品的生产和检查设施及场合。2生产和检查设施与否能正常运转。o 合格o 不合格2.2设备工装1*公司必须具有本实行细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的规

4、定。1与否具有本实行细则中规定的必备生产设备和工艺装备。2设备工装性能和精度与否满足加工规定。3生产设备和工艺装备与否与生产规模相适应。o 合格o 不合格2公司的生产设备和工艺装备应维护保养完好。检查设备维护和保养筹划及实行的记录。o 合格o 一般不合格o 严重不合格2.3测量设备1*公司必须具有本实行细则5.2中规定的检查、实验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的规定。1与否有本实行细则中规定的检查、实验和计量设备，其性能、精确度能满足生产需要。2与否与生产规模相适应。3对于装配型公司，必须有出厂检查、实验和计量设备。o 合格o 不合格2 公司的检查、实验和计量设备应在检定或校准的

5、有效期内使用。在用检查、实验和计量设备与否在检定有效期内并有标记。o 合格o 一般不合格o 严重不合格三、人力资源规定序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录3.1公司领导公司领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。1 与否有基本的质量管理常识。理解产品质量法、原则化法、计量法和工业产品生产许可证管理条例对公司的规定（如公司的质量责任和义务等）；理解公司领导在质量管理中的职责与作用。2 与否有有关的专业技术知识。理解产品原则、重要性能指标等；理解产品生产工艺流程、检查规定。o 合格o 一般不合格3.2技术人员公司技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。1 与否熟悉

6、自己的岗位职责；2 与否掌握有关的专业技术知识；3与否有一定的质量管理知识。o 合格o 一般不合格3.3检查人员检查人员应熟悉产品检查规定，具有与工作相适应的质量管理知识和检查技能。1 与否熟悉自己的岗位职责；2 与否掌握产品原则和检查规定；3与否有一定的质量管理知识；4与否能纯熟精确地按规定进行检查。o 合格o 一般不合格3.4生产工人工人应能看懂有关技术文献（图纸、作业指引书和装配工艺卡等），并能纯熟地操作设备。1. 与否熟悉自己的岗位职责；2. 与否能看懂有关图纸、作业指引书和装配工艺卡。3. 与否能纯熟地进行生产操作。o 合格o 一般不合格3.5人员培训公司应对与产品质量有关的人员进行

7、必要的培训和考核。1.与产品质量有关的人员与否进行了培训和考核,并保持有关记录。2.法律法规有规定的必须持证上岗。o 合格o 一般不合格四、技术文献管理序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录4.1技术原则1公司应具有和贯彻实行细则5.1中规定的产品原则和有关原则。1与否有实行细则中所列的与申证产品有关的原则。2与否为现行有效原则并贯彻执行。o 合格o 一般不合格o 严重不合格2 如有需要，公司制定的产品原则应不低于相应的国标或行业原则的规定，并经本地技术监督部门备案。 1公司制定的产品原则与否经本地技术监督部门备案。2公司产品原则重要技术和性能指标不应低于相应的国标或行业原则的规定。o 合格

8、o 一般不合格o 严重不合格4.2技术文献1技术文献应具有对的性，且签订、更改手续正规完备。1技术文献（如设计文献和工艺文献等）的技术规定和数据等与否符合有关原则和规定规定。2技术文献签订、更改手续与否正规完备。o 合格o 一般不合格o 严重不合格2技术文献应具有完整性，文献必须齐全配套。技术文献与否完整、齐全（涉及图样目录、零部件明细表、总装图、部件图、零件图、技术规定、产品阐明书等和相应的工艺文献）。o 合格o 一般不合格o 严重不合格3技术文献应和实际生产相一致，各车间、部门使用的文献必须完全一致。1技术文献与否与实际生产和产品统一一致。2各车间、部门使用的文献与否一致。o 合格o 一般

9、不合格4.3文献管理1公司应制定技术文献管理制度，文献的发布应通过正式批准，使用部门可随时获得文献的有效版本，文献的修改应符合规定规定。 1与否制定了技术文献管理制度。2发布的文献与否经正式批准。3使用部门与否能随时获得文献的有效版本。4文献的修改与否符合规定。o 合格o 一般不合格2公司应有部门或专（兼）职人员负责技术文献管理。与否有部门或专（兼）职人员负责技术文献管理。o 合格o 一般不合格五、过程质量管理 序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录5.1采购控制1.公司应制定采购原、辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度。1与否制定了控制文献。2内容与否完整合理。o 合格o 一般不合格

10、o 严重不合格2.公司应制定影响产品质量的重要原、辅材料、零部件的供方及外协单位的评价规定，并根据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 1与否制定了评价规定。2与否按规定进行了评价。3与否所有在合格供方采购。4与否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。o 合格o 一般不合格o 严重不合格3.公司应根据正式批准的采购文献或委托加工合同进行采购或外协加工。1与否有采购或委托加工文献（如：筹划、清单、合同等）。2采购文献与否明确了验收规定。3采购文献与否经正式批准。4与否按采购文献进行采购。o 合格o 一般不合格4.公司应按规定对采购的原、辅材料、零部件以及外协件进行质量检查或者

11、根据有关规定进行质量验证，检查或验证的记录应当齐全。1与否对采购及外协件的质量检查或验证作出规定。2与否按规定进行检查或验证。3与否保存检查或验证的记录。o 合格o 一般不合格o 严重不合格5.2工艺管理1公司应制定工艺管理制度及考核措施，并严格进行管理和考核。 1与否制定了工艺管理制度及考核措施。其内容与否完善可行。2与否按制度进行管理和考核。o 合格o 一般不合格o 严重不合格2.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应避免浮现损伤。1有无合适的搬运工具、必要的工位器具、贮存场合和防护措施。2原辅材料、半成品、成品与否浮现损伤。o 合格o 一般不合格3公司职工应严格执行工艺管理

12、制度，按操作规程、作业指引书等工艺文献进行生产操作。与否按制度、规程等工艺文献进行生产操作。o 合格o 一般不合格o 严重不合格5.3质量控制1.公司应明确设立核心质量控制点，对生产中的重要工序或产品核心特性进行质量控制。 1.与否对重要工序或产品核心特性设立了质量控制点。2.与否在有关工艺文献（工艺流程图、装配工艺卡）中标明质量控制点。o 合格o 一般不合格o 严重不合格2.公司应制定核心质量控制点的操作控制程序，并根据程序实行质量控制。1.与否制定核心质量控制点的操作控制程序，其内容与否完整。2.与否按程序实行质量控制。o 合格o 一般不合格o 严重不合格5.4特殊过程对产品质量不易或不能

13、经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备承认、工艺参数验证和人员鉴定，并按规定的措施和规定进行操作和实行过程参数监控。1.对特殊过程（如热解决、锻造等工序）与否事先进行了设备承认、工艺参数验证和人员鉴定。2.与否按规定进行操作和过程参数监控。o 合格o 一般不合格o 严重不合格o 此项不合用5.5产品标记公司应规定产品生产过程中的状态标记措施并进行标记。1.与否规定产品生产过程中的标记措施，能否有效避免产品混淆、辨别质量责任和追溯性。2.检查核心、特殊过程和最后产品的标记。o 合格o 一般不合格o 严重不合格5.6不合格品公司应制定不合格品的控制程序，有效避免不合格品出厂。1.与否制定不合格品

14、的控制程序。2.生产过程中发现的不合格品与否得到有效控制。3.不合格品经返工、返修后与否重新进行了检查。o 合格o 一般不合格o 严重不合格六、产品质量检查序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录6.1检查管理1公司应有独立行使权力的质量检查机构或专（兼）职检查人员，并制定质量检查管理制度以及检查、实验、计量设备管理制度。1.与否有检查机构或专（兼）职检查人员，能否独立行使权力。2.与否制定了检查管理制度和检测计量设备管理制度。o 合格o 一般不合格o 严重不合格2. 公司有完整、精确、真实的检查原始记录或检查报告。1.检查重要原材料、半成品、成品与否有检查的原始记录或检查报告。2. 检查的原

15、始记录或检查报告与否完整、精确。o 合格o 一般不合格o 严重不合格6.2过程检查公司在生产过程中要按规定开展产品质量检查，做好检查记录，并对产品的检查状态进行标记。1.与否对产品质量检查作出规定。2.与否按规定进行检查。3.与否作检查记录。4.与否对检查状况进行标记。o 合格o 一般不合格o 严重不合格6.3*出厂检查公司应按有关原则的规定，对产品进行出厂检查和实验，出具产品检查合格证，并按规定进行包装和标记。1与否有出厂检查规定、包装和标记规定。2出厂检查和实验与否符合原则规定。3成品库中的产品包装和标记与否符合规定。o 合格o不合格6.4委托检查定期检查需要进行委托检查时，应按产品原则进

16、行检查。1.核查委托检查机构的资质证明。2.核查检查报告与否与委托检查机构相应。o 合格o 一般不合格o 严重不合格6.5型式检查产品应有有效的定型实验报告，应按产品原则规定的时间间隔及项目规定执行。1.若公司自行提供型式实验报告，公司须具有完毕所有项目检测的设备和能力；2.必须按照产品单元中的型号、规格提交符合有关的国标、行业原则的产品定型实验合格报告。o 合格o 一般不合格o 严重不合格七、安全防护及行业特殊规定序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录7.1安全生产公司应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实行。公司的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材

17、，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。1.与否制定了安全生产制度。2.危险部位与否有必要的防护措施。3.车间、库房等与否配备了消防器材，消防器材与否在有效期内。4.与否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。o 合格o 一般不合格o 严重不合格7.2劳动防护公司应对员工进行安全生产和劳动防护培训，并为员工提供必要的劳动防护。1.与否对发动机调试、油漆等工种的员工进行了必要的安全生产及劳动防护培训；2.与否对发动机调试、油漆等工种的员工提供了必要的劳动防护。3.员工的生产操作与否符合安全规范。o 合格o 一般不合格o 严重不合格7.3*行业特殊规定（国家法律法规对行业有特殊规定的应符合有关规定，如环

18、保、产业政策等）。o 此项不合用生产许可证公司实地核查报告第1页共2页公司名称：生产地址： 注册地址：邮编：产品名称：联系人：电话：传真：产品单元核查结论审查组根据内燃机产品生产许可证明施细则，于 年 月 日至 年 月 日对该公司进行了核查，合计核查出：一般不合格项目 款、严重不合格项目 款、否决项目 款。经综合评价，本审查组对该公司的核查结论是： 。（注：核查结论填写：合格或不合格）审查组长：年 月 日核查组织单位（章）：年 月 日审查组成员姓名（签字）单 位职称（职务）核查分工审查员证书编号第2页共2页序号核查项目一般不合格严重不合格其中否决项目审查组对公司不合格项目的综合评价1质量管理职

19、责（款）（款）核查项目不合格审查组长： 年 月 日2生产资源提供（款）（款）3人力资源规定（款）（款）2.1 4技术文献管理（款）（款）2.2.15过程质量管理（款）（款）2.3.16产品质量检查（款）（款）6.37安全防护及行业特殊规定（款）（款） 总 计（款）（款）（款）注：否决项中如有不合格，在相应位置打表达。生产许可证各部门完毕内容序号文献名称文献内容完毕标志负责部门责任者备注1质量考核措施1、 质量管理考核措施原则格式的文献、签字完整、文献下发有签字品技部代光洪2、 生产设备清单目录有文字记录品技部魏永江3、生产设备量具、检具、标定记录有标牌、检修保养记录、维修人员签字品技部魏永江4

20、、实验室测功机标定周期表1、有标牌、检修保养记录、维修人员签字；2、有油耗、扭矩、静平衡校验记录。品技部代光洪、刘强5、对技术人员专业知识培训记录1、 告知（时间、地点、讲师、培训主题、人员）2、 签到表3、考试题人力资源部徐露、古晓梅2员工培训记录1、 工艺培训2、 技术知识培训3、 安全知识培训4、 质量意识培训5、 5S管理培训6、 劳动纪律培训7、 技术人员档案4、 告知（时间、地点、讲师、培训主题、人员）5、 签到表6、 考试题人力资源部徐露、古晓梅3设计文献1、 产品图2、 工艺3、 检查基准书4、开发过程文献（设计任务、市场调查报告、样机评审、小批量生产评审报告、零部件图样目录、

21、原则件明细表、借用件明细表）1、168F、188F各一份2、符合规范3、设计任务书、图样、目录、零部件明细表、总图、部件图、零件图、技术规定、产品阐明书、实验报告等规定和数据要一致。品技部古晓梅、荣伟4技术文献资料管理制度1、 工艺文献目录2、 技术文献资料登记目录有台账品技部古晓梅5供方资料1、 供方评价表及记录2、 合格供方明细表3、 采购合同书（已有）4、 采购筹划5、 配套厂家档案（资质、产品范畴、认证）有效版本（双方签字、有鲜章）配套部涂明霞6技术文献管理1、 零部件进厂检查记录2、 对配套厂家质量考察记录、抽查记录3、 技术合同有效版本（双方签字、有鲜章）品技部古晓梅、皮国娟7工艺

22、文献1、 工艺管理制度2、 操作规程3、 作业指引书有效版本、有受控印章品技部代光洪8核心工艺1、 质量控制卡2、 质控点操作控制程序3、 质控点巡检记录有效版本、有受控印章品技部范芳林9受控文献1、 入厂、出厂检查制度2、 计量设备管理制度3、 过程检查记录4、 不合格品解决程序有效版本、有受控印章品技部代光洪、皮国娟10管理文献1、5S管理制度2、安全生产管理制度原则格式文献人力资源部徐露11管理文献1、 危险设备防护措施2、 消防器材定期较检报告3、 易燃易爆物品管理措施4、 定置管理制度1、 原则格式文献2、 定置区域应有标记生产部邢光霞12体系文献1、 质量手册2、 程序文献借用人力

23、资源部徐露13原则公司生产内燃机产品的产品原则及有关原则， 见表1。品技部代光洪14设备公司生产内燃机产品必备的检测设备， 见表2。品技部代光洪、魏永江15抽样一般样品抽取4台（二台性能检测、二台清洁度检测）GB/T14162-1993产品质量监督计数抽样程序及抽样表（合用于每百单位产品不合格数为质量指标）技术部代光洪、范芳林16管理文献1、 部门职责2、 岗位职责公司原则格式公司各部门主管17领导应知1、 公司领导应理解，质量法，计量法，原则化法，明确自己在质量管理中的职责和作用。2、 理解专业技术知识3、 理解公司原则，重要性能4、 理解工艺流程及检查规定有证书公司各部门主管18定型实验通

24、用小型汽油机检查项目及不合格分类委外品技部代光洪 表1 汽油机产品原则序号原则号原则名称1GB 9969.1-1998工业产品使用阐明书 总则（强制性原则）2GB 15739-1995小型汽油机噪声限值（强制性原则）3JB 8890-1999往复式内燃机 安全规定（强制性原则）4GB/T 1147-1987内燃机通用技术条件5GB/T 1105.2-1987内燃机台架性能实验措施6GB/T 6072-往复式内燃机性能 第17部分7JB/T 5135.3-通用小型汽油机 技术条件8JB/T 5135.2-通用小型汽油机 可靠性、耐久性实验与评估措施9JB/T 5135.1-通用小型汽油机台架性能

25、实验措施10GB/T 3821-中小功率内燃机清洁度测定措施11JB/T 9774-中小功率内燃机清洁度限值12GB/T 1859-往复式内燃机 辐射的空气噪声测量 工程法及简易法阐明：上述原则目前均为现行有效版本。若上述原则进行了修订，应当更换为修订后的新的有效版本的原则（但应注意新旧版本的实行过渡期）。在生产许可证有效期期内，原则发生较大变化而修订实行细则时全许办将根据需要组织必要的实地核查和产品检查。 表2 汽油机产品检查设备序号名 称精度规定1测功器1%2燃油消耗测定1%3转速数字显示仪0.25%4干湿温度计1%5大气压力计0.5%6手持式转速表1%7火花塞垫片温度表1.5%8秒表0.

26、2%注：应满足申证公司所有申证产品的检测需求，数量应满足表3 通用小型汽油机检查项目及不合格分类序号检查项目名称检查根据原则及条款检查措施根据原则或条款受检产品不合格项目分类备 注1起动失效GB/T1147-1987:1.14公司原则JB8890-1999:5.3.2.2JB/T5135.3-:5.3.5JB/T5135.1-：7.1JB8890-1999：6.3.2.2GB/T1105.2-1987:5.1.1JB/T5135.1-：7.1A有关的起动装置不容许失效。2松动危险JB8890-1999：5.3.1.2JB8890-1999：6.3.1.2A飞轮处应有符合产品技术规定的自锁装置。

27、3火灾危险JB8890-1999：5.3.2.6.c 5.3.2.8JB8890-1999：6.3.2.6 6.3.2.8A燃油箱不能接近排气管，固定螺栓与否紧固，加油口设立警示标记。4高温危险JB8890-1999：5.3.2.7 5.4JB8890-1999：6.3.2.5 6.3.2.7A应在排气管或消声器、水箱、散热器处设立警示标记。5缠绕危险JB8890-1999：5.3.1.1JB8890-1999：6.3.1.1A应在飞轮处设立警示标记。6标定功率GB/T1147-1987：1.4公司原则JB/T5135.3-：4.1 5.3.1GB/T1105.2-1987：5.1.3JB/T

28、5135.3-：5.3.1JB/T5135.1-：7.4A7噪声GB/T1859- 工程法GB15739-1995GB/T1859- 工程法GB15739-1995A8燃油消耗率GB/T1147-1987：1.5JB/T5135.3-：5.3.3JB/T5135.3-：4.4B9清洁度GB/T3821-1983JB/T9774-GB/T3821-JB/T9774-B10最大扭矩GB/T1147-1987公司原则JB/T5135.3-：5.3.2GB/T1105.2-1987：5.1.4JB/T5135.1-：7.5公司原则B11推动特性实验GB/T1147-1987公司原则JB/T5135.1-：7.10公司原则B汽油机用于船用时必须检查12调速性能GB/T1147-1987：1.9JB/T5135.3-：5.3.7GB/T1105.2-1987：5.1.2JB/T5135.1-：7.7C带有调速器的汽油机进行13最低空载稳定转速GB/T1147-1987：1.11公司原则JB/T5135.3-：5.3.6GB/T1105.2-1987：5.1.1JB/T5135.1-：7.8公司原则C