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1、生产和服务提供控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准/03/30/系统文献新制定4A/0/批准：审核：编制：生产和服务提供控制程序1目的 对生产和服务过程进行有效控制，以保证满足顾客的需求和盼望。2范畴合用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和合用的交付后的活动、标记和可追溯性的控制。3.职责3.1生技部负责指引车间进行生产和过程质量控制；编制必要的作业指引书；编制相应生产工艺规程的编制；负责生产设备的维修和保养；负责生产环境的爱惜和清洁。3.2品保部负责产品的验证和标记及可追溯性控制、防护。3.3市场部负责产品的交付及售后服务工作。4程序4.1获得规定产品
2、特性的信息和文献4.1.1根据产品实现过程筹划的输出和顾客规定评审的输出等获得必要的生产服务信息，执行相应的产品实现过程的筹划程序、与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.1.2对核心/特殊过程应编制作业指引书，其她状况必要时也应编制作业指引书。4.1.3生产筹划a)生技部主管根据市场部的生产信息和定单，考虑库存状况，结合公司生产能力，制定生产任务单并发放至有关单位作为采购、生产等的根据。b)各生产单位根据生产安排组织生产，填写领料单向仓库领取所需物料；并记录生产状况，填写生产报表。4.2过程确认4.2.1我司典型生产工艺流程图:一、发电机的制造工艺流程图：下 料定子生产切 割转子生产精加工组
3、 装成品检查交 付二、船舶配套舾装件加工工艺流程图：下 料 预 处 理 材料调节焊接校 正放 样 装 配成品检查交 付4.2.2特殊过程4.2.2.1 特殊过程涉及：a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b)产品质量需破坏性实验或采用复杂的措施才干测量或只能进行间接监控的工序；c)仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才干暴露出来的工序。4.2.2.2对特殊过程应进行确认，证明它的过程能力，确认的安排涉及；a)明确过程的评审和批准所拟定的准则；b)对设备和人员进行鉴定；c)具体的记录及时反馈； d)合适时，重新确认；我司的特殊过程为焊接。4.3使用合适的生产服务设备，并安排
4、合适的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行设备和工作环境控制程序的有关规定。4.4对生产服务运作实行监控，配备合用的测量与监控设备，执行测量和监控设备的控制程序；生产中要认真做好自检(检查本工序成果)、互检（留意检查上道工序状况）、专检(专职检查员检查)，专检要作好相应记录。有首检规定的需经检查合格，检查员签字承认后，方可批量生产，对产品的放行应执行过程和产品的测量和监控程序的规定。4.5标记和可追溯性控制4.5.1根据需要，生技部规定所有标记的措施，并对其有效性进行监控；当产品浮现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2各有关部门负责所属区域内产品的标记，负责将不同状态的产品辨别，
5、负责对所有标记的维护。4.5.3产品标记及可追溯性a)在有追溯性规定期，对产品予以标记以便于追溯；如果不标记不会引起产品混淆或无追溯规定期，也可以不对产品进行标记。产品标记可采用采购物料自身的标记；b)当合同、法律、法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有规定期，本公司产品应可追溯。4.5.4产品标记为：a. 检查状态标记：合格、不合格、待检、待定； b.产品状态标记：半成品、待修品、废（次）品、成品。4.6顾客财产的控制4.6.1顾客提供的产品按外协物资的有关控制程序进行验证、标记并作好记录，生技部负责贮存、标记和保管。4.6.2顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经
6、顾客批准不得随意挪做她用。4.6.3顾客提供的产品如有不合格、不合用、损坏或丢失的状况，检查员和生技部应记录并告知市场部，市场部及时向顾客报告，并规定顾客及时解决。4.7产品防护4.7.1对于产品历来料、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应避免产品（或物料）变质、损坏和错用。4.7.2应针对顾客的规定及产品的符合性对其提供防护，应涉及标记(涉及运送标记)、搬运、贮存和保护(涉及隔离)等。4.7.3产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配备合适的搬运工具，规定合理的搬运措施，应考虑：a)不得破坏防护设备；b)保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，避免跌落、磕碰或损坏
7、；c)对易损、危险物品应由生技部制定专门的搬运指引书，或使用特殊的搬运工具。4.7.4贮存a)管理部编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限规定的物品，要明确标记有效期，保证先进先出。b)仓库应配备合适的设备(抽风机、消防设备等)，以保持安全合适的贮存环境；c)对贮存物品的环境及安全有明确规定；d)所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应常常查看库存物品，发现异常及时告知管理部确认、解决。4.7.5包装和标记控制a)通过合格证及外包装箱、储存区域等标记，对产品进行辨认； b)采用合适的包装用品对产品进行包装，避免产品损坏、丢失等。
8、4.7.6交付控制公司对产品的保护要延续到交付的目的地。顾客自行提货除外。4.8产品交付后的活动4.8.1市场部负责产品的售后服务：a)负责组织、协调产品的服务工作；b)负责与顾客联系，妥善解决顾客投诉，负责保存有关服务记录；c)负责建立顾客档案，对顾客满意限度进行测量，拟定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意限度测量程序；d)运用与顾客的交往，积极向顾客简介本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。合用时每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。4.8.2征询、产品服务a)对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的征询，市场部负责解答并保存合适记录，临时未能解答的，应具体记录并会同有关部门研究后予以答复；b)市场部每年至少进行一次记录顾客满意限度及服务状况。5 有关文献5.1产品实现过程的筹划程序5.2与顾客有关的过程控制程序5.3文献控制程序5.4设备和工作环境控制程序5.5过程和产品的测量和监控程序5.6顾客满意限度测量程序6质量记录6.1生产任务单 RE7.5.0-1 6.2生产报表 RE7.5.0-26.3顾客财产登记表 RE7.5.0-36.4特殊过程评估登记表 RE7.5.0-46.5特殊过程参数登记表 RE7.5.0-56.6入库单 RE7.5.0-66.7领料单 RE7.5.0-76.8送货单 RE7.5.0-8
能源生产和服务提供控制程序
