华北公司基础设施业务开展情况

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1、华北公司基本设施业务报告材料10月目录一、1-9月基础设施业务开展情况1二、问题及对集团公司的建议19三、基础设施业务未来发展思路20一、1-9月基本设施业务开展状况（一）指标完毕状况1-9月，新签合同额4.81亿元，完毕年度指标任务的16%，实现营业收入2.8亿元，完毕年度目的任务的47%。1-9月份华北公司基本设施合同额指标完毕状况单位合同额（亿元）指标完毕指标完毕率华北公司304.8116%1-9月份华北公司基本设施新签项目状况一览表序号项目名称建设单位商业模式合同额（亿元）备注1世纪大道东延工程（一标段）天津市滨海新区土地开发有限责任公司施工总承包0.452秦皇岛市海港区张桥庄生活垃圾

2、填埋场封场工程秦皇岛市城海环保科技开发有限公司施工总承包0.363G341线白银至中川一级公路LJ-3标白银市交通运送局施工总承包暂估4.0合计4.811-9月份华北公司基本设施营业收入指标完毕状况单位合同额（亿元）指标完毕指标完毕率华北公司62.847%（二）华北公司基本设施组织体系建设状况单位发展载体分管领导从业人数专职兼职总部项目部合计华北公司部门徐浩7191198华北公司项目管理中心下设基本设施部，定岗7人，设立技术、履约、成本主管各2人，以项目管理中心为依托，向基本设施事业部孵化。（三）华北公司资源平台建设状况基本设施类一级建造师持证状况一级建造师专业注册单位中建股份有限公司中国建筑

3、一局（集团）有限公司公路1人4人市政1人9人合计15人高品位资源对接状况序号对接的资源股份/集团/公司参与对接人员洽谈内容1中海油田服务股份有限公司乔传颉、徐浩、曲京波天津滨海新区临港项目前期洽谈接触2三河市交通运送局乔传颉、乔宇三河海绵都市及及燕郊西出口项目等3沧州市黄骅港务局乔传颉、孟繁钰沧州渤海新区黄骅港地下综合管廊项目4白银市交通运送局徐浩、曲京波G341线甘肃白银至中川至永登公路项目（四）营销团队建设状况华北公司基本设施业务重要集中在河北省、云南等地区，根据集团区域化布局及都市分公司设立的思路，形成以京津冀为核心的区域市场，广东省、湖南省和云南省为突破的重点区域市场，将营销战略布局市

4、场调节为“做强京津冀，站稳珠三角，外拓海外市场”。其中具体目的市场细分为“京津冀+广东+云南+长沙+安徽+海外+其她”。 在布局区域成立分公司及区域分公司，营销团队拓展区域市场。华北公司分公司营销团队建设序号区域公司营销团队核心成员1北京北京分公司孙洪庄2天津天津分公司崔晓柏3河北河北分公司孟繁钰4昆明昆明分公司裴文胜5长沙长沙分公司筹办组熊坚6上海上海分公司易毅7南方区域南方分公司（实体分公司）广州分公司李智勇8珠海分公司周宇大项目部营销团队建设序号大项目部营销团队营销团队核心成员1袁江大项目部袁江2秦晓东大项目部秦晓东3李智勇大项目部李智勇4曲京波大项目部曲京波一方面，完善大项目部营销机制

5、建设，逐渐明确大项目部在市场营销的目的任务、责任分工和工作流程，形成总部、分公司和大项目部分工协同机制。另一方面，提高大项目部营销筹划水平，明确以提高项目中标率和结算收益为核心。再次，尝试大项目部营销能力建设，确立大项目部营销能力评价及生产经营型、经营生产型项目部的达标原则。以曲京波大项目部为依托，持续锻炼大项目部营销水平，规定大项目部具有投标能力，在公司或都市公司组织下完毕重要涉及：领取招标文献、图纸；组织现场踏勘；参与答疑会；投标保证金或保函的申请与递交；编制投标文献；完毕成本测算；编制资金筹划;封标；送标；参与开标会；筹划并组织项目经理答辩会等全过程投标工作。（五）重点跟踪项目，“235

6、11”营销方略“2”是项目信息和关系资源的集成，有了项目信息，要立即找到能介入的重要关系资源。要做到这一点就要做好重要社会资源的集合和哺育工作，需要时才干发挥出项目信息与关系资源的集成作用；“3”是指参与项目的决策层，执行层，操作层，我们要得到高层的支持并安排参与投标，这时营销的核心就是需要找到“向导”，她（们）是指引我们方向的“火炬”，我们应根据其指引做好营销工作；“5”是指影响中标的重要资源，建委标办、招标代理及造价征询单位、设计单位、竞争对手、专家评委，此类影响中标的重要关系资源需要总部，各都市分公司和市场经理在平常工作中的积累。项目营销细节决定成败，这些规则中的重要资源往往在有些时候会

7、起到决定性作用。“1”指总部的项目筹划能力，另一种“1”指市场经理的营销攻关能力。“23511”模式不仅合用于公开竞标项目，对所有跟踪项目的全过程操控都具有极强的指引意义。无论所跟踪项目的工程性质和招标方式是什么，只要在全过程的跟踪中切实做到“23511”中所规定的那样进一步系统全程操控没有盲点， 那尚有什么工程是接不下来的呢。 （六）履约团队建设状况华北公司基本设施履约团队状况表序号项目履约团队大项目部合同额（亿元）合计（亿元）1石家庄南二环东延道路工程、石家庄高新区美丽乡村项目任国清履约团队华北公司第四大项目部曲京波大项目部7.1917.612平赞高速公路L-1标段钟二辉履约团队5.473

8、华丽高速公路第14合同段苏海峰履约团队4.954甘肃白银高速公路项目李志鹏履约团队/暂估4.04.05广佛江迅速通道项目马海东履约团队/7.927.926新乐市美丽乡村项目齐翠强履约团队华北公司河北分公司孟繁钰履约团队0.791.67秦皇岛垃圾填埋场0.368世纪大道东延工程苏宝来履约团队0.45（七）履约“大总承包管理体系”建设实现“大总承包管理体系”落地执行。一是严抓产值筹划贯彻，推动工期模块化管理；二是严抓项目动工、竣工两头管理，严格贯彻责任担当体评估会、目的责任书签订、全过程履约筹划三个核心动作；三是重点对平赞高速项目、华丽高速项目进行观摩工地创立督导，创立公司项目品牌；四是履行劳务管

9、理信息化，运用“云筑网建筑工人实名制管理平台”，加强合力队伍的考察与评估，实现优胜劣汰，提高想履约品质。（八）基本设施大项目部制建设大项目部制建设，着眼于打造优秀的履约团队，释放项目活力、潜能，提高项目履约能力、赚钱能力。一是“大项目部制”要以执行项目目的责任制为核心。大项目部制的本质不在于项目的规模和数量，而是项目经营机制上的主线转换。是以执行目的责任制为主线，通过与项目责任担当体签订项目目的责任书，将经济、质量、安全、工期等目的以及品牌创优、人才培养、社会责任等目的传达给项目部，项目责任担当体按公司制度规定缴纳风险抵押金，使项目责任担当体的作用得到充足发挥，项目员工的潜能充足释放，最后实现

10、公司和员工共利的目的。二是“大项目部制”要以项目管理团队为主导。大项目部制建设的实质落地，主体负责人在于项目管理团队，即项目责任担当体。由项目经理负责组建项目团队，明确项目责任担当体，在项目团队形成过程中，公司总部要按公司制度规定进行责任担当体的评估与考核，组建一支具有战斗力的项目管理团队。项目管理团队作为项目部主导，可以承当项目履约、赚钱和业主维护责任，充足发挥引领带动作用。三是“大项目部制”要以 PDCAS 管理落地实行。PDCAS管理措施的推广运用可以实现“大项目部制”的落地实行。从捕获项目信息起始，通过公共关系的搭建、组织投标、不平衡报价的设计、充足理解设计意图以及竞争对手、顺利中标、

11、项目管理筹划、项目目的责任书签订等阶段，做好项目的履约筹划；项目履约过程中，要以赚钱为核心，加强工期、质量、安全等履约管理，在管控和服务中做好问题分析、经验总结，实现项目创效；项目结算收尾作为项目收官之战更是尤为重要，“行百里者半于九十”，在项目收尾过程中要关注业主需求，做到换位思考、顺势作为，最后实现项目、业主、有关方的共赢。（九）重点项目履约状况华北公司在施基本设施项目序号项目名称建设地点工程类型合同额（亿元）备注1石家庄南二环东延道路工程河北省石家庄市市政6.78重点项目2平赞高速公路L-1标段河北省井陉矿区高速公路5.47重点项目3华丽高速公路第14合同段云南永胜县高速公路4.95重点

12、项目4甘肃白银高速公路项目甘肃白银市高速公路暂估4.05广佛江迅速通道项目广东省江门市迅速路7.926美丽乡村项目（新乐市、及高新区共3个）河北省石家庄市市政1.207世纪大道东延工程天津市市政0.458秦皇岛垃圾填埋场秦皇岛市垃圾场0.36（1）平赞高速公路L-1标段项目平赞高速项目基本状况表项目名称平山至赞皇高速公路（K0+000-K5+368.5）参见单位建设单位石家庄交建高速公路建设管理有限公司设计单位中交远洲交通科技集团有限公司监理单位河北省交通监理征询有限公司（总监办）、山西晋达交通建设工程监理有限公司（驻地办）施工单位中国建筑股份有限公司路线全长5.369km工程类型及道路级别高

13、速公路设计时速80km/h工程造价5.47亿元工期目的合同工期32个月，以业重规定的目的工期为准安全目的杜绝发生一般及以上生产安全事故，工亡事故及重伤事故为零；安全责任事故为零；杜绝机械事故、急性中毒事故；杜绝一般及以上环境污染事件。CI目的争创中建股份公司CI A类金奖质量目的合格观摩目的集团观摩考察样板工地项目简介平山至赞皇高速公路土建工程第1合同段，全长5.369km(K0+000K5+368.5）。重要涉及路基土石方2194462m3(挖方1655278m3,填方539184m3)、防护排水工程32958m3、不良地基解决3706m3。大桥2座、互通立交1座、隧道1座（左线953m、右

14、线991m）等工程。截止9月份现场施工形象进度1、主线桥区桥区（已开赵村铺桥、南寨大桥、互通A匝道桥已开始进行施工）桥区桩基总量321根，合计完毕99根，完毕总量30.84%；承台、系梁总量211个，合计完毕20个，完毕总量的9.48%；墩柱总量283个，合计完毕16个，完毕总量的5.65%；盖梁总量144片，合计完毕4个，完毕总量的2.78%；T梁总量205片，合计完毕31片,完毕总量的15%。2、路基区路基清表总量为189852，合计完毕72700，完毕总量的38.29%；隧道后已完毕。 路基地基解决总量为582743，本月完毕6000，合计完毕51574.9，完毕总量的8.85%。挖方总

15、量596200m，本月施工完毕8800m，填方运用之前隧道挖土方，已完毕计量测量量为152399m，精确量近日正在测算中。填方总量678532.6m，本月未施工，合计完毕90254（测量后量）m，完毕总量的14.62%。3、隧道区上导开挖及初期支护总量1904m，合计完毕310.1m，占总量的16.29%；仰拱总量1664m，合计完毕197.8m，占总量的11.89%；二衬总量1944m，合计完毕36m，占总量的1.85%；现场照片：隧道区照片桥区区照片路基区照片（2）华丽高速公路第14合同段项目华丽高速项目基本状况表项目名称华坪至丽江高速公路第14合同段参见单位建设单位中国建筑股份有限公司设

16、计单位中交公路规划设计研究院有限公司监理单位河北省交通建设监理征询有限公司施工单位中国建筑一局（集团）有限公司路线全长5.425km工程类型及道路级别高速公路设计时速80km/h工程造价4.95工期目的41个月安全目的杜绝一般及以上安全事故，工亡事故及重伤事故为零；安全责任事故为零；杜绝机械事故、急性中毒事故；杜绝一般及以上环境污事件。CI目的CI金奖质量目的合格观摩目的集团观摩考察样板工地项目简介本工程为高速公路网G4216成都至丽江高速公路华坪至丽江高速公路第十四合同段。本标段起点为K41+595.000,终点为K47+020.000，全长5.425公里。重要构筑物有：半岩子隧道、灰坡特大

17、桥，路基。其中，半岩子隧道为双向分离式特长隧道，总长为3220m，灰坡特大桥全长m，桥梁上部构造采用预应力混凝土先简支后持续T梁，桥墩采用桩式墩、桩基本，桥台采用肋板台、柱式台、桩基本。本工程设计为双向四车道高速公路，设计时速80km/h。截止9月份现场施工形象进度灰坡特大桥：桥区自12月7日至9月30日完毕如下工作： 灰坡特大桥桩基共208根,合计8295延米，已完毕灌注桩基154根共6303m,合计完毕154根，合计完毕比例74%。灰坡特大桥墩柱共184根，合计完毕30根，合计完毕比例16.3%。灰坡特大桥盖梁共98个，合计完毕3个，合计完毕比例3%。路基挖方合计55685m，合计完毕35

18、000m，合计完毕比例62.8%；半岩子隧道：隧道工区自12月7日至9月30日完毕如下工作：项目类别工程总量（m）已完毕工程量（m）合计完毕工程量（m）合计完毕比例右洞上台阶3209764.3764.323.8%右洞下台阶3209631.6631.619.7%右洞仰拱165054854833.2%右洞二衬320942442413.2%左洞上台阶318164064020.1%左洞下台阶3181511.8511.816.1%左洞仰拱1730464.6464.626.8%左洞二衬3181340.3340.310.7%现场照片：项目部驻地及搅拌站隧道洞口照片（3）南二环东延道路工程项目南二环项目基本状

19、况表项目名称石家庄南二环东延道路工程参见单位建设单位石家庄市都市建设投资控股集团有限公司设计单位天津市市政工程设计研究院/石家庄市市政工程设计研究院有限公司监理单位北京市高速公路监理有限公司施工单位中国建筑股份有限公司路线全长8.68km工程类型及道路级别市政工程，都市迅速路原则设计时速主线80km/h工程造价6.78亿元工期目的17个月安全目的杜绝一般及以上安全事故，工亡事故及重伤事故为零；安全责任事故为零；杜绝机械事故、急性中毒事故；杜绝一般及以上环境污事件CI目的合格质量目的合格科技目的集团BIM示范工程项目简介本工程西起东南二环交叉处，东至东三环，全长约8.68公里，涉及东南二环互通立

20、交和道路工程两部分。其中东南二环互通立交设计采用半（定）向组合的全互通立交形式，主线桥长1.55公里；道路工程原则宽度60米，双向八车道，总长度约7.1公里。截止9月份现场施工形象进度桥区自4月1日至9月25日实体工程完毕如下：（1）桥区主体工程记录：互通立交桥桩基合计完毕458根（总量555根）,合计完毕比例82%。承台合计完毕102个（总量146个），合计完毕比例69%。墩柱合计完毕174个（总量263个），合计完毕比例66%。盖系梁合计完毕64个（总量99个），合计完毕比例65%。箱梁合计完毕19跨（总量105跨），合计完毕比例18%。（2）桥区排水工程记录：雨水工程合计完毕1363米（

21、总量2238米），合计完毕比例61%。污水工程合计完毕833米（总量1263米），合计完毕比例70%。路区自4月1日至9月25日实体工程完毕如下：一工区，雨水方涵合计完毕量800米。北侧污水合计完毕780米。北侧路床完毕500米。环城水系桥：208片空心板已所有安装完毕，左幅、右幅桥面铺装浇筑完毕，桥面路缘石浇筑8道。四工区：箱涵总量为494米，合计完毕441米，已完毕总量的89.27%，剩余箱涵因占地，燃气管线等因素临时无法施工，箱涵回填完毕360米；克拉管雨水管道总量3490米，合计焊接完毕2140米，回填1615米，完毕总量的46.28%，污水管道总量3974米，合计焊接完毕2100米，

22、回填完毕2100米，完毕总量的52.8%。五工区：箱涵总量为2940米，合计完毕2873.76米，已完毕总量的97.75%，克拉管焊接污水管道合计2960米，合计完毕1533.89米，完毕总量的51.82%，另完毕北侧雨污水路口预埋管及倒虹吸管道327.5m。道路工程机动车道左幅总量1497.47米，合计完毕路基1315m，路基验收完毕1315m，路面底基层完毕1315m，验收完毕1140m，路面基层第一层水稳完毕868m，验收完毕775m，路面基层第二层水稳完毕868m，验收完毕868m，下面层完毕575m，中面层完毕575m。机动车道右幅总量1497.47米，合计完毕路基1315m，路基验

23、收完毕1315m，路面底基层完毕1315m，验收完毕1140m，路面基层第一层水稳完毕868m，验收完毕868m，路面基层第二层水稳完毕868m，验收完毕868m。下面层完毕575m，中面层完毕575m。现场照片：桥区照片路区照片二、问题及对集团公司的建议（一）问题1、基本设施体系建设需要完善，华北公司为转型升级公司，本来为老式房建体系，房建体系不完全合用于基本设施项目的管理，基本设施体系建设空白，要从零开始。2、基本设施项目履约管控能力单薄，华北公司处在转型升级初期，基本设施管理人员大多为社会招聘和公司内部转型，基本设施专业技术力量单薄，有待提高。3、基本设施人员储藏局限性，既有管理人员无法

24、匹配年度30亿合同额指标，急需通过外部招聘、内部培养等形式储藏一批有基本设施项目实战经验的管理人员。（二）对集团公司的建议1、基本设施类专业画册需完善，建议集团根据既有基基本设施类业绩，重新整顿制作基本设施类专业画册，便于基本设施项目跟踪及对接业主等大客户使用。2、基本设施专业培训，华北公司作为转型公司，基本设施技术力量单薄，建议集团多组织专业化的基本设施类实操培训，充实分公司技术力量，为项目履约做准备。3、基本设施项目管理手册，目前公司虽然中标某些基本设施类项目，但履约过程中发现存在某些问题，建议集团编制专门合用于基本设施类项目的管理手册，指引基本设施项目施工。三、基本设施业务将来发展思路（

25、一）重点发展区域及细分领域序号重点发展区域分公司/营销团队负责人1河北省河北分公司孟繁钰曲京波大项目部曲京波三河分公司乔宇2云南省昆明分公司裴文胜3湖南省长沙筹办组熊坚4山东省曲京波大项目部曲京波5甘肃省6珠三角地区南方分公司周宇7珠海分公司8 广州分公司李智勇（二）发展思路在重点发展区域成立营销型分公司并配备足够的市场营销人员，并派驻大项目部营销团队到重点发展区域，开拓重点发展区域市场；形成总部营销中心、分公司营销、大项目部营销体系，开拓基本设施市场。 核心区域核心区域京冀地区是我们的“大本营”。我们不能舍近求远，要盯紧“家门口”这块蛋糕，京津冀一体化、北京副中心、新机场建设都尚有诸多机会，

26、诸多项目可以参与，要争取斩获一批有影响力的标志性项目，捍卫我们在核心区域市场的江湖地位。 今年新设立的“雄安新区”是千年大计，基本设施建设需求巨大，我们要密切关注国家政策及新区规划、响应股份公司的统筹安排，深度参与新区规划建设。 专业领域基本设施领域涉及范畴广，目前华北公司在施项目都以高速公路为主，将来十年，公共服务、水域治理、河道治理、市政道路、管廊、地铁、海绵都市等与民生息息有关的领域是国家主投方向，将来我们要在这些新型领域积极参与，争取在这些领域获得项目落地。 业务模式华北公司属于业务转型阶段初期，目前阶段以工程总承包、施工履约模式开展基本设施业务工作，并逐渐进行摸索，扩大投融资带动总承

27、包进行开拓基本设施业务。具体而言，通过“公司、政府、金融机构”合伙的“铁三角”（PPP模式），运用“小资金撬动大项目”等方式，甩开膀子，大胆尝试投资某些中、小型项目，并以融投资带动总承包，逐渐积累有关经验，在实践中摸索并形成适应市场需求和契合公司现状的新业务模式。 坚持高品位营销，整合高品位资源程先勇副总经理在中建一局集团基本设施专项上会提出：基本设施起点高，因此也被称为“一把手”业务，能不能占领高品位市场，获取高品位项目，很大限度上取决于我们的高层对接能力，高品位市场必须从公司自身的高层对接做起。 加强与第三方机构合伙一是加强与金融机构合伙，融资能力决定了投资能力和高品位市场占有率，项目融资

28、不仅仅波及各项条件合规、满足规定，还往往波及能力、资源、互惠关系等其她条件。我们要积累金融资源。二是加强与运营单位合伙，PPP项目对运营能力规定高，要积极与水务、环保设施、高速公路、市政道路、停车场等运营商合伙，将其纳入大客户管理，提高项目承办能力和运作能力。 三是加强与地方公司合伙，诸多优秀的地方公司掌握着本地核心资源。在某些领域比我们更具有优势，我们要积极与其合伙，开展联合营销。 大客户营销筹划大客户是公司合同额业绩的重要来源，都是区域具有影响力的单位或个人，对既有大客户的维护，新大客户关系的建立是市场营销的重要手段。我们要争当股份公司基本设施业务的“承办者”。 股份公司掌握着资质、投资和

29、资源等平台优势，在高品位对接上比我们有能力，在风险把控上比我们有经验，程先勇副总经理在中建一局集团基本设施专项上会强调：股份公司基本设施事业部是集团基本设施专业市场的最大业主。股份公司对项目的分派原则是“市场能力优先、服务能力优先、履约能力优先”，为此我们必须积极体现出强大的市场信息收集能力、良好的市场沟通与服务能力，以及优质的项目履约能力，唯有这样，股份公司才干放心的把项目交给我们。 以高品质履约增进项目二次营销华北公司在施基本设施项目平赞高速公路项目、华丽高速公路项目，均涉及隧道施工，施工条件复杂，施工工序多，施工难度在全线首屈一指，被集团公司划为重点履约项目，项目建成后社会经济效益明显。 尽管项目履约条件困难，我们仍然要把项目打导致基本设施项目原则化观摩工地，打造一支优秀履约“铁军”，让股份公司看到我们的服务能力与强大的履约能力，以高品质的履约带动项目的二次营销，为后续开展项目奠定基本。