品质流程管理

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1、品质流程管理品质产品检验工作流程、各部门工作流程图,制定标准化品质工作流程，让品质管理能够工作标准化1.产品检验工作流程总经理品管主管品质部品检人员 仓库 生产部开始审核审批合格合格合格审核审批结束制定标准原材料检验标准控制制程检验标准控制成品检验标准控制执行标准修订标准总结报告生产领用继续生产入库入库节点责任人相关说明制定品质工程师品质工程师制定检验标准，交品质主标准管审核后，呈报总经理审批根据进料检验标准和管理制度，实施原材 料检验进料检验员原材料检验，并做好记录库管员检验合格，交由库管人员，办理入库生产部生产部根据领料单领料生产制程制程检验员根据制程检验标准以及控制程序实产品检验工作流程

2、说明序号1相关文件/记录进料检验标准进料检验记 录、入库单、 领料单制程检验标生产部 检验合格，继续生产 录表成品检验员依据成品检验标准及管理制度实施成品检验库管人员品质工程师检验人员检验，并做好记录 将检验合格的成品，办理入库，准备 出货 整理检验记录，填写检验报告， 并上交品质主管审核签字后，交由总成品检验标 准、成品检验记 录表、出货检验 报告经理进行最终审批修订标准品质工程师检验过程中，发现问题，及时修订品质标准产品检验标准2.样品检验工作流程总经理技术部品质部生产部开始审批审核审批审核结束通过否决通过否决完善样品 纳入标准归档样品检验送样品出具检验报告小批量试产提出意见出具检验报告

3、批量生产提出意见样品特性检验样品检验工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1检验质检员品质部对生产部提供的样品，按客户 要求及检验标准进行检验 质检员填写检验单，出具检验 报告，上报技术部、总经理审批 样品有问题，退生产部返工，重新生2出具报告技术主管总经理3审批意见产；样品品质合格，品质部提出相关样品检验报意见后，生产部开始小批量试产告4特性检验质检员针对样品特性进行检验5出具报告质检员检验完毕，检验员填写检验报告，上报技术部、总经理审核、批准6审批处理生产部检验不合格，退回生产部返工；检验合格，生产部开始批量生产3.制程检验工作流程序号节点 首件 检验责任人IPQC班组长首检判定

4、IPQC巡回检验IPQC作业人员制程检验工作流程说明相关说明生产出前3 5个产品，作业人员自检后 交由班组长和IPQC进行检验检验合格，生产部继续生产，IPQC进行 巡回检验；检验不合格，责令作业人员重 新生产，直到合格生产过程中，作业人员进行自检，发现异 常，立即停止生产，并及时上报检验员和相关文件/记录首件检验报告制程巡回检验 记录、制程异常监督检验IPQC技术部班组长 报告 注意工序关键点的检验，并处理异常。检 验合格，进入移交下工序或入库；检验不 合格，采取补救措施 在生产过程中，技术部监督检验，并协助 处理异常，制定纠正预防措施4.制程控制工作流程生产部 品质部 仓库制程控制工作流程

5、说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录编制按照作业指导书作业，在作业时做好1指导作业人员产品首件、巡回和自主检查，以防止不良作业指导书书品流至下一制程流水作业中，作业人员将生产材料放于流 水线指定位置，不良品摆放于指定的材料2加工作业人员盘内，作业人员及时在制程单上填写制程单班组长投入数、产出量、不良数、日期并签名， 班组长再将制程单与该批半成品移往 下一作业站，直到 FQC制程检验人员依QIP、SIP或品保工程图进行成品全检 验毕后将良品附制造入库申请单交至制造入库申请 单、 重工申请 表、报废申请 表3检验质检员FQC 检验，检验合格成品送至包装区进行 包装及入库作业 检验不合格品，责成

6、生产部返工，或作报废处理5.成品检验工作流程开始执行检验审核结束品管主管检验人员生产部不合格合格发出退货通知 不合格品分析表准备检验出具检验报告提出意见处理退货批量*办理入库/出货样品送检成品检验工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录样品生产部随意抽出 3-5 件样品，送品质部进1生产部送检行检验准备检验资料和工具成品检验记录2检验FQC根据出货检验标准执行检验表、出货检验报检验结束，编制出货检验报告告3审核品质主 管审核出货检验报告，并提出意见出货检验报告根据品质主管的意见，作出判断。合格则4处理FQC不合格品报告办理入库；不合格则转入不合格处理程序6.产品出货检验工作流程生产部仓

7、库品质部包装部产品出货检验工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1送检生产部生产单位将成品运至检验区待检制造入库申请单按照相关检验标准进行检验，记录检验 结果 稽核过程中发现异常立即上报工程师，出货检验报告2检验FQC质量异常紧急处由其填制质量异常紧急处理单理单3包装仓库仓库成批接受 FQC 合格区的产品，并装箱单节点责任人相关说明相关文件/记录质检QC 巡检或抽检过程中发现不合格品巡回检验记录判定QC依据检验标准进行判定。合格则进入下工不合格品处理序；不合格用红色标签进行标识，并隔离单处理QC根据不合格品严重等级，作出返工、报废不合格报告生产部和让步接收（特采）等决定记录/QC记录

8、不合格品信息，并制定不合格品纠正不合格品处理预防品质工程师与预防措施单不合格品管理工作流程说明序号123包装人员OQC4 出货 仓库将其移至包装区 仓库包装员按成品包装作业规范成批 打包抽验包装，并在大箱上盖章仓库备料员依装箱单备料，并整批放在出货区出库单7.不合格品管理工作流程总经理品质主管质量管理部生产部判定合格审批审核结束不合格处理不合格品产品标识（红色）隔离不合格品质检（抽检）记录/预防下工序报废让步返工8. 产品报废处理工作流程总经理品质主管检验员生产部生产单位自检审批审核结束报废申请不合格品质检验验证通知财务结果确认产品确认反馈改善措施报废产品报废处理工作流程说明序号节点责任人相关

9、说明相关文件/记录1品质检验人员在检验过程中发现不合格品（包不合格品处理检验括物料、半成品、成品）交相关部门确认单2报废申请QC不合格品严重影响使用或出货，则提出报 废申请，交品质主管审核后，转交总经理 审批产品报废申请表3报废QC 实施报废处理，并做好记录，同时通产品报废记录知财务入账生产部产品报废记录报废不合格产品，分析原因，提出反馈意见，交检验员确认改善 QC生产部提出改善措施，QC进行验证，并 产品报废品处措施 生产部 由生产部执行改善计划理表9. 产品返工处理工作流程总经理 技术部 品质部 生产部品质异常调查发生品质异常品质检验分析产生原因生产线返工产品返工处理工作流程说明序号1节点

10、 异常 调查责任人相关说明检验人员对生产部发生的品质异常情况进行实地调查相关文件/记录2品质QC对品质异常产品进行仔细检验，并填写检验报告2检验QC检验报告，描述不合格项目检验报告3分析品质部会同相关部门对品质异常情况进3原因行分析，寻找根本原因A返工QC根据调查结果，QC提出返工要求，上报4返工生产部技术部、总经理批准后交生产部返工生产部将返工后的产品送品质部检验，检返工产品记录表5重检QC验合格，进入下工序；不合格，作报废或再次返工处理10. 不合格品纠正、预防管理工作流程发起者 品质主管 品质部 责任部门跨功能小组 总经理开始批准通过批准审核验证结束措施处理纠正、预防 措施追踪纠正、预防

11、 措施处理纠正、预防 措施处理纠正、预防 措施评审纠正、预防 措施处理初步评审分析原因执行措施疇归档纳入文件完成制定措施不合格品纠正、预防管理工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录纠正、预防发起者提出纠正、预防措施，报品质主管1措施处理品质部不合格品报告或追踪批准后，品质部追踪调查2分析QC品质部对品质异常进行分析原因不合格品纠正、制定预防措施处理单3QC根据分析结果制定纠正、预防处理措施措施4实施生产部5验证QCa纳入文件品质部6并归档文员生产部负责实施纠正、预防处理措施，品质部负责监督 纠正、预防措施 品质部对纠正、预防措施的实施结果进行 实施情况分析表 验证和评估整理相关记录，

12、将验证后的文件正式纳入 品质管理体系文件并归档检验员品质主管 采购部生产部 仓库11. 产品检验状态标识工作流程产品检验状态标识工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录采购员仓管将所收物料放入待检区，采购员通知进料检验通1通知IQC 检验知单检验生产部生产部将生产半成品或成品入库前，通知入库检验通IPQC、FQC 检验知单2检验IQC/IPQC/FQC准备检验资料 实施检验 判定相关检验记录、检验报告等3标识IQC根据检验判定结果进行标识，允收或合格相关标签为绿色标签，特采为橙色标签，拒收（不合格）为红色标签12. 品质检验标准表编号：产品名称年用量单价图示检验方法抽检全检允收水准AQ

13、L%包装标准附 记检验项目项次项目规格检验方法项次项目规格检验方法11721831942052162272382492510261127122813291430153116制订制表修改序号123456发行部门审核日期签收核可修订者13. 制程检验规范表产品名称规格型号工序号工序名称品质标准项次检验项目规格 检验方法备注制表：复核：审批14.制程检验标准表产品名称： 部门：生产过程部门负责工作质量管理部门负责工作制程管理检验项目检验项目抽样数合格范围不合格时工作作业注意检验合格15.首件检验报告年月日制造单位首件类型首件数量新产品 新订单产品名称制造命令号码制造责任人品观检验判定主管：检验：开发

14、检验判定主管：检验：结论制表：复核：审批16. 制程巡检记录表部门：序号 /时间 工序号日期：核查结果对策核查重点不良表现12345制表：复核：审批：17. 质量异常通知单通知单位： 年 月 日制造单号产品规格抽样数不良数不良原因发现时间及处理方式18. 质量异常处理单产品名称产品 11.产品异常情形概述生产批号2.临时采取的措施：产品名称产品21.产品异常情形概述生产批号2.临时采取的措施：1.异常原因调 2.查与分析 3.1.2. 改善对策总经理批示制表：复核：审批19. 制程异常报告编号： 填写日期：产品名称/编号制造单号制造时间验收单编号：不良品名称/编号生产数量不良数批号：异常内容异

15、常处理：批退停线停机模具维修核定：复核：经办：原因分析与建议零件来料不良设备模具（治）不良作业（条件）不良设计（文件）不良核定：复核：经办：责任归属：协办单位改善对策及异常处理方式预计完成日期签核品质确认合格，继续生产不合格处理方式核定：复核：经办：说明：1在生产过程中发生重大事故时使用。2可以由生产部或相关部门填单。制表：复核：审批：20. 质量异常统计表编号： 填写日期： 处理结果日期 产品名称 检查地点 异常原因 处理措施 备注 处理前 处理后制表：复核：审批:21. 成品检验记录表日期：产品名称型号规格客户客户等级数量件数抽样数订单号出货单号制品批号项次检验项目标准检验结果判定合格不合

16、格1234综合判定：口可出货不准出货判定者：主管：制表：复核：审批23. 不合格品报告编号： 填写日期：产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因：品质部：日期：不合格品处置：批准：日期：备注：检验员责任部门责任个人制表：返修员工复核：审批24. 返工产品记录表产品名称 零件名称返工数量 损失金额返工原因 返工要求25. 产品质量管理标准表编号：日期：产品名称产品规格产品编号检验抽检检验管制标准类别项目方法方法日 期 标 准 日 期 标 准 日 期 标 准成品生产过程专用材料制表:复核：审批:26. 产品质量检验标准表编号： 日期：产品名称检验项目 检验方法 检验仪器 抽样数有效日期及格标准

17、记录表 备注A级 B级 C级制表：复核：审批27. 产品质量标准表编号： 日期：产品编号产品名称规格产 品说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差尺表允许 不 良 水 准不良因素A级品B级品C级品产品缩略图不 良 原 因析制表：复核：审批28. QA检查记录表检查日期：客户名称名称/规格序号范围/编号：入库单产品料号制造通知单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点MILSTD105DAQLAc/Re主要检查项目172839410511612检查记录备注：判定：品管主管： 检验者：29. 紧急放行申请表编号： 日期：申请放行部门申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行原因：备注：申请人： 年 月 日 批准： 年 月 日30. 质量改进计划表编号：部门负责人日期需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：管理者审核意见：膝M膝M-盡 -於W-蹩州 遍館叵Y|R眾93 眾 披 M也匚 册昴-善应 -於W-牆通-眾B -血贍