基建科管理手册

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1、基建科管理手册基建科作为全面负责矿地上建设管理部门，要想保证项目现场管理的良性运转，须在建章立制上下工夫，靠制度约束人，靠制度管理人、靠制度激励人。在工程的具体实践过程中，把管理重心转移到工程项目管理上，坚持以安全质量为重点，以合同管理为核心，以成本管理为手段，以经济和社会效益为最终目的，实现工程项目管理的科学化、规范化、程序化、标准化，从而全面提升本部门的管理水平。基建科档案管理制度一、工程文件统一编号方法 矿名称缩写 集团缩写(矿内部文件可不写) 例： JZNY/JHR-TZ-001 文件类别缩写 文件顺序号工程文件目录：序号文件类别编号方案备注1.设计院(基建科)变更JZNY/ JHR

2、-BG-2.工程量/价格签证（工程联系单）JZNY/ JHR GC-3.工作联系单（内部）JZNY/ JHR GZ-4.工程联系单JZNY/ JHR GC-5.整改联系单JZNY/ JHR ZG-6.通知JZNY/ JHR TZ-7.与设计和施工单位来往函件JZNY/ JHR HJ-8.联系单会签表JZNY/ JHRHQ-9.工程合同副本/复印件JZNY/ JHR -HT-10.工程图纸（蓝图/白图）JZNY/ JHR -TZ11.会议纪要JZNY/ JHR HY-12.施工计划JZNY/ JHR -JH-13.各种指导书JZNY/ JHR -ZD-14.公司内部往来文件JZNY/ JHR -

3、GS-15.向政府部门的申请报告JZNY/ JHR -ZF-16.公司规范JZNY/ JHR -GF-17.施工组织设计/图纸会审纪要JZNY/ JHR HS-18.工程/材料验收单JZNY/ JHR -YS-19.工程施工单位、材料供应单位、材料质量等定期评估报告JZNY/ JHR -PG-二、资料归档分类及编号1、施工图纸文件（JZNY/ JHR TZ-(单位工程前两个字母)-序号）按矿建单位工程分类综合楼施工图文件（JZNY/JHRTZ-ZH-）洗煤厂施工图文件（JZNY/JHR -TZ-XM-）35KV变电所施工图文件（JZNY/JHR -TZ-BD-）锅炉房施工图文件（JZNY/JH

4、R-TZ-GL-）地磅房施工图文件（JZNY/JHR -TZ-DB-）公路施工图文件（JZNY/JHR -TZ-GL-）2、合同文件（JZNY/ JHR HT-（A、B、C）-序号）2.1勘察、设计、检测及监理合同文件（A）地质灾害评估、勘察、规划设计、深化设计、建筑设计、结构设计、强电设计、弱电设计等合同及协议。2.2施工合同文件（B）各施工单位合同、监理单位合同文件及协议。2.3材料设备采购合同文件（C-03）材料、设备采购合同及协议。3、变更文件（JZNY/ JHRBG- （ABCD）-序号）3.1、图纸会审及设计协调会纪要文件（A）3.2、基建科设计变更文件（B）3.3、设计单位设计变

5、更文件（C）3.4、施工单位变更文件（D-）4、计划管理文件（JZNY/ JHR -JH-序号）总进度及各节点计划、月总结及进度计划、周总结及进度计划5、会议纪要（JZNY/ JHR HY-）科室周、月度会议纪要、专题协调会会议纪要6、进度款支付进度款支付台帐、奖、罚款台帐、预结算台帐7、验收文件（JZNY/ JHR -YS）单项、单位，竣工验收文件8、联系单管理（JZNY/JHRGZ(GC)-(AB)）8.1、收文（A-）各施工单位上报联系单需基建科回复8.2、发文（B（GZGC）-）基建科发放联系单需施工单位签收执行发文包括：工作联系单（GZ）、工程联系单（GC）、整改通知单（ZG）、违约

6、处理单（WY）基建项目工程流程审批制度一、合同类审批保管流程1、工程建筑、安装、承包、设计、检测合同审批流程审批流程：经办人预算员基建科科长主管矿长财务矿长常务副矿长矿长归档（基建科、财务科、技术科档案室）保管1、所签定合同归档由基建科总调配，分至相关科室，并做好科室签收记录2、必需保证至少四份以上正本。财务科、技术科、监理、施工单位必需保证保留正本3、留存合同部门：财务科（正本），技术科档案室（正本）、基建科（正本或副本）、签属合同单位（乙方）（正本）、监理单位（正本）4、如需借阅，统一至技术科档案室借阅，技术科档案室做好资料借阅登记手续，基建科重要文件借阅至其它部门，需基建科长签字确认，方

7、可借阅。二、付款类审批流程1、工程建设承包合同进度付款审批流程：审批流程：施工单位报付款相关文件监理部门审批项目施工员预算员基建科科长财务科科长主管矿长财务矿长常务副矿长矿长集团审批出纳付款归档（基建科、财务科）2、工程建设承包合同结算款审批流程：付款审批流程：施工单位报付款相关文件监理部门审批项目施工员预算员基建科科长财务科科长主管矿长财务矿长常务副矿长矿长集团审批财务矿长常务副矿长矿长出纳付款归档（基建科、财务科） 1、施工单位报付款相关文件包括：预（结）算、工程联系变更单，工程联系签证单，工程（竣工）验收单、工程款支付申请表、工程进度（结算）款支付申请表注：表单必须项目经理签字，盖章所有

8、变更单、签证单、工程（竣工）验收单必须经基建科签字确认，对于未经基建科确认的施工图以外所报工程量一律不予认可。2、监理单位审核付款相关文件包括：工程款支付证书（按山西资料验收管理中标准表格）监理职责：必需对施工单位所报工程量及工程质量做确认注：表单必须项目经理签字，盖章3、基建科付款相关文件：工程款支付会签表（需基建科和其它科室及各矿领导会签确认）会签人员：基建科施工员（必需对施工单位所报工程量（是否按图纸施工）及工程质量做确认，同时对变更项目进行确认，并确认是否进行过罚款并将罚款单一同做为附件）基建科预算员（严格按照合同支付条款及图纸工程量和变更工程量进行核算，同时扣除罚款金额、工程进度款需

9、将单项（位）工程台帐做为附件）基建科科长（做好施工所报预算，工程量，工程质量，变更的把关审核工作）财务科科长（根据基建科所审核预结算，按照合同支付条款进行审核把关）主管矿长、财务矿长、常务副矿长，矿长（根据基建科、财务科审核意见，进行最终审核确定）出纳：（如集团对金额做出调整，以集团审批为最终确定金额）核对付款项目及金额。表单祥见附表：三、工程建筑类工程联系单审批流程（1）一般设计，施工变更，只需经基建科科长签字确定（2）如应矿领导或其它科室要求，需要另外在原来单项工程上增加单位工程（以工程联系单或补充合同行式）或增加工程量超过10万需要报矿长签字确认1、10万元以下：基建科施工员基建科科长归

10、档（基建科）2、10万元以上（含10万元）：基建科施工员基建科科长主管矿长财务矿长常务副矿长矿长归档（基建科、财务科）四、工程量签证审批流程对于已确认的工程联系单，工程结束基建科需对工程量进行确认并制定工程量签证单（施工单位报预算表时，做为附件附后）基建科施工员基建科科长基建科施工员（核对工程量是否按图纸要求完成，质量是否达到标准）基建科科长（审核把关）五 计划（各施工单位编制报至基建科，基建科汇总编制报制相关部门）1、工程进度计划：包括年度计划、月度计划、周计划等。2、年度工作计划：各项目于每年12月底前完成制定下年度计划纲要，并提交至财务部、主管矿长3、月度工作计划：各项目于每月底将下月工

11、作计划上报至财务部、主管矿长4、周工作计划：各项目于每周五下午将周计划上报至财务部、主管矿长六、工程报表制度（各施工单位编制报至基建科，基建科汇总编制报制相关部门）1、工程报表分、工程周报、工程月报表、年报工作报表。2、工程周报：2.1根据本周工程项目施工完成情况，由各施工员统计编制各工程项目本周工程施工完成情况，基建科科长负责审核，按公司统一规定的格式编制上报财务部、主管矿长；2.2工程周报内容：本周工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量、工程施工中需要解决和存在的问题；2.3工程周报时效性：原则上在本周的星期日下午17:00前编制完成并报送。3、工程月报：3.1根据本月工程

12、项目施工完成情况，由各施工员根据实际情况统计编制3.2工程月报内容：本月工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量；3.3工程月报的时效性：由基建科在每月30日17：00前编制完成并上报财务部、主管矿长。工作联系单编号：填单部门联系人联系时间联系部门联系工作内容要求：基建科施工员： 基建科科长： 年 月 日接受部门意见：负责人： 年 月 日注：1、本表单适用于与矿各科室内部工作联系用表； 2、本表单一式二份，基建科、有关科室各一份。工程施工联系单编号： 主送单位抄送单位工程名称扎 由联系工作内容要求：基建科科长经办人日期 答复单位意见：项目经理： 日期：注：此表一式三份，基建科、监

13、理、施工单位各一份。整改通知单编号： 工程名称主送单位抄送单位扎 由 整改问题：经办人： 基建科科长： 日期： 年 月 日整改完成情况：施工单位： 经办人： 日期： 年 月 日整改验证：基建科验收人： 日期： 年 月 日注：本表一式三份，基建科、监理单位、施工单位各一份。罚款单编号：工程名称主送单位抄送单位扎 由整改问题：经办人： 日期： 年 月 日处理意见：基建科科长： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日注：本表一式四份，基建科、监理单位、施工单位、财务各一份。施工组织（专项方案）设计审批表编号：工程名称结构类型施工单位监理单位名 称审核意见：基建科： 日期： 年 月 日审批意见：项目经

14、理： 日期： 年 月 日说明：须将施工组织（专项方案）设计作为附件注：此表一式三份，基建科、监理单位、施工单位各一份。施工准备情况检查表编号：工程名称结构类型施工单位监理单位人员到位及资格审查情况：检测器具到位情况：施工机械进场情况：控制点、水准点标桩：主要建筑材料厂家选择及准备情况：施工组织（专项）设计、进度计划审查情况：施工场地布置及生活办公设施建设情况：管理组织机构、质量安全保证体系：审查意见：经办人： 基建科长： 日期： 年 月 日注：此表一式二份，基建科、施工单位各一份。隐蔽工程验收会签表编号：工程名称施工单位施工状态监理单位验收部位验收日期专 业验 收 人备 注施工单位监理单位建设

15、单位土 建给排水及采暖电 气隐蔽工程资料其 它混凝土浇筑值班人员施工单位值班人员及联系电话监理单位建设单位说明:施工单位必须在自检合格的基础上，再上报各单位。各专业隐蔽工程验收全部符合要求，方可签名。凡值班人员一旦签名后，有特殊情况事先通知有关单位，并重新安排值班人员。监理单位在签署混凝土浇捣令或同意封模、吊顶之前，应检查会签人员签名是否齐全。本表适用于混凝土浇捣前和装饰吊顶前的隐蔽工程验收。注：此表一式三份，基建科、监理单位、施工单位各一份。设计变更信息表编号：项目名称设计单位设计阶段扎 由变更内容：基建科科长： 日期： 年 月 日审核意见：项目总监： 日期： 年 月 日设计单位意见：经办人

16、： 日期： 年 月 日注：此表一式二份，基建科、设计单位各一份。文件发放回收记录表编号：序号文件编号文件名称分发部门（发放号）印发日期分发数量签收人签收日期回收数量回签人回收日期说明：此表可在不同科室使用，作为记录由文件分发科室文件（记录）移交单编号：移交科室接收科室经 办 人接 收 人移交时间监 交 人移交文件（记录）编号、名称、份数及相关内容：（可另加附页）备注：签 到 表编号：主持人时 间地 点会议名称参 加 人 员单位/部门姓 名单位/部门姓 名备注：工程款支付申请表（施工单位填写）致： 由我公司承揽贵矿 项目，根据双方合同（合同编号： ）的约定，截止目前为止，贵公司累计付款 元（大写

17、： ），本次申请支付工程款 元（大写： ）。本次开具发票总数 元（大写： ）。 收款单位名称： 收款单位银行账号： 收款单位开户行： 收款单位负责人（或委托代收款单位负责人，或委托代理人） 联系电话 。 特此申请，恳请批准！ 付款单位名称（盖章） 年 月 日 工 程 款 内 部 会 签 表编号：主送单位工程名称会签内容：经办人项目经理工程稽核部表B1-8 工程进度（结算）款支付申请表 （施工单位填写给监理）致 (监理单位) 我方已 完成 工程量 ，按施工合同规定，建设单位应在 前支付该项工程款共（大写） （小写： 元 ），现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附件： 承包单位（章）： 项目经理： 日期： 工程名称： 编号：001