露天石料厂安全检查诊断报告

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1、附件2山东省露天矿山安全生产现状“会诊”检查表 矿山名称：诸都市同丰石料厂建筑用石料凝灰岩矿 所属地区 潍坊 市 诸城 县 （市、区） 检查机构： 山东瑞康安全评价有限公司 检查时间： . 5. 21 公司基本状况表公司名称诸都市同丰石料厂公司地址诸都市林家村镇辛庄村邮政编码262200从业人数16专职安全管理人员（人）1安全原则化级别三级安全生产许可证号（鲁）FM安许证字07-0016号发证日期10月22日发证机关山东省安全生产监督管理局经济类型个人独资法定代表人王太章联系电话安全负责人王太章联系电话开 采 矿 种建筑用石料（凝灰岩）开 采 方 式露天开采设计服务年限3设计生产能力26.0万

2、m3/年凹陷开采的深度（米）备注爆破 开采方式分为爆破和轮锯两种。露天矿山安全生产现状“会诊”检查表填写阐明1.对“会诊”中未发现不符合规定的项目，在“存在问题及检查成果”栏中填写“符合”； 2.对“会诊”中发现的问题，应在“存在问题及检查成果”栏中具体描述； 3.对“会诊”中不波及的检查项，在“存在问题及检查成果”栏中填写“不波及”； 4.“其他”一项是指检查表中未规定，属该矿山特有的安全生产内容。露天矿山安全生产现状“会诊”检查表一、基本条件 检查负责人（签字）： 参与检查人员（签字）： 5月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查成果1建设程序及证照矿山建设项目安全“三同步”满足国家有关

3、法律法规规定，有关资料真实、齐全，保存完整。符合生产矿山应具有工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内；基建矿山应具有工商营业执照、采矿许可证，并在有效期内；自主爆破的矿山应具有爆破作业单位许可证，并在有效期内，其她矿山应与有资质的单位签订爆破合同。符合，与诸都市平安爆破服务有限公司签有爆破合同。2安全原则化矿山公司应根据有关规定及时开展安全原则化达标创立工作，并做到有效运营、持续改善。三级安全原则化，符合3安全管理机构及人员矿山应设立专门安全管理机构，配备的专职安全管理人员不少于2人，每班必须保证有专（兼）职安全员在岗。专职安全管理人员只有1人，不符合矿山公司应按照国家有关规定

4、，配齐配足特种作业人员，并做到持合法、有效资格证上岗。特种作业人员有电工、焊工，符合4工伤保险依法参与工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。安全生产责任险，符合5安全投入安全投入符合安全生产规定，根据国家有关规定足额提取安全生产费用。符合6应急管理制定综合应急预案和与矿山风险特点相适应的专项应急预案，并通过评审和备案。已备案006，符合与邻近的矿山救护队或者其她应急救援组织签订救护合同。与诸都市密州卫生院签订救援合同，符合露天矿山安全生产现状“会诊”检查表一、基本条件 检查负责人（签字）： 参与检查人（签字）： 5月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查成果7生产系统实行自上而下、分台阶

5、(层)开采，台阶高度不超过设计规定。分层开采，设计高度12-13m，部分分层实际高度15-16m，与设计不一致，不符合与相邻矿山开采安全距离应符合设计规定。周边无矿山，不波及相邻的小型露天采石场开采范畴之间最小距离应当不小于300米。对也许危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理合同，明确各自的安全生产管理职责和应当采用的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。不波及采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；机械铲装、机械二次破碎。符合危险性较大的设备、设施由具有相应资质的检测检查机构出具合格的检测检查报告，并在检测检查有效期内，超过检查检测有效期应重新检测检查。不波及严禁使用国

6、家安全监管总局发布的金属非金属矿山严禁使用的设备及工艺目录中的设备及工艺。凿岩设备非湿式作业，无捕尘器，不符合8其她露天矿山安全生产现状“会诊”检查表二、安全管理 检查负责人（签字）： 参与检查人（签字）： 5月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查成果1安全管理程序文献矿山要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。符合矿山要健全完善安全目的管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全隐患排查治理、安全技术措施审批、特种作业管理、劳动防护用品管理、职业危害避免、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案

7、管理等制度。符合矿山要建立健全各类安全技术规程、操作规程。符合2安全生产记录文献矿山应保存完整如下安全生产记录文献：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整治记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演习记录、职工健康档案、交接班记录等。符合3图纸矿山应保存完整如下图纸，并根据实际状况的变化即时更新：地形地质图、典型剖面图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图、开采现状图（至少半年更新一次）。只有设计图纸，无开采现状图，不符合开采现状图中应清晰标记矿区范畴和最后开采境界线，及时真实反映矿区周边有关设施（如重要工业和民用设施，及水利、铁路、输电线路设施和

8、古文建筑等）现状。无开采现状图，不符合4安全教育培训每年制定安全生产教育培训筹划，并按筹划执行安全教育培训。有教育培训筹划，符合新员工“三级”培训、复岗和调换工种培训、职工每年再培训等培训记录保存完整有培训记录，符合5外包单位外包工程承包单位应具有有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设立安全生产管理机构，并制定完善的规章制度和操作规程；安全管理人员和特种作业人员应具有相应的资质证书，并在有效期内。没有外包单位，不波及发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理合同，明确各自的安全生产管理职责。不波及露天矿山安全生产现状“会诊”检查表二、安全管理 检查负责人（签字）： 参与检查人（签字）： 5月

9、21日序号检查项目检查内容存在问题及检查成果6应急管理矿山应制定综合应急预案和专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案；应急预案应通过评审，并向本地县级以上安全生产监督管理部门备案。应急救援预案已备案，符合矿山应制定应急预案演习筹划，每年至少组织一次综合应急预案演习或者专项应急预案演习，每半年至少组织一次现场处置方案演习。有演习记录，符合矿山公司应建立由专职或兼职人员构成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援合同。有应急救援合同但无应急救援药物、器材，不符合7风险公示矿山设风

10、险公示栏，给每名员工发放岗位风险告知和安全操作卡。有风险公示栏，符合在重大危险源、危险场合和设备设施上张贴风险标志，明确岗位安全操作要点、危险危害因素、事故后果及避免应急措施等要义。露天矿边界存在坠落危险的区域设立了警示标志，符合8其她露天矿山安全生产现状“会诊”检查表三、总平面布置 检查负责人（签字）： 参与检查人（签字）： 5月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查成果1总平面布置矿区内所有存在坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设立明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载规定。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。符合

11、要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应设立安全警示标志。设立了安全警示标志，符合2工业场地工业场地内重要建（构）筑物布置位置不应受洪水、滑坡、爆破等影响。符合矿区道路、有轨运送与无轨运送交叉处、有轨运送行人通行处等危险路段应按规定设立限速和警示标志。有限速标志牌，符合3破碎站小型露天采石场距工作台阶坡底线50米范畴内不得从事碎石加工作业。不波及破碎系统应设立除尘装置；入料口应设立安全车挡。不波及4其她露天矿山安全生产现状“会诊”检查表四、采剥工程 检查负责人（签字）： 参与检查人（签字）： 5月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查成果1开采方式台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采

12、剥要素应与设计一致。不波及不能采用台阶式开采的小型采石场，应当自上而下分层顺序开采。采场部分区域未分层，分层高度过高，不符合2采场管理露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，避免无关人员误入。露天矿边界有警示标志，符合露天矿边界上2m范畴内，也许危及人员安全的树木及其她植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。部分分层高度过大，上部有浮石需要清理，不符合采场坡面倾向不得与岩层倾向一致。坡面倾向与岩层倾向不一致，符合3穿孔作业矿山穿孔设备型号应符合设计规定。符合穿孔作业时应采用湿式作业，不能使用湿式凿岩的钻机应安装捕尘装置。干式凿岩、无捕尘器，不符合钻机作业时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周

13、边停留。钻机与下部台阶接近坡底线的采装设备不应同步作业。符合4爆破管理成立统一爆破指挥机构，协调指挥爆破安全。不波及应有爆破设计和爆破作业指引书。有爆破设计方案。符合在爆破危险区内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，应由有关部门和发包方组织各施工单位成立统一的爆破指挥部，指挥爆破作业。各施工单位应建立起爆掩体，并采用远距离起爆。不波及在矿山重要出入口处设立爆破警示牌，向有关方告知爆破时间。未见爆破警示牌，不符合爆破时，爆破安全警戒范畴以内的所有设施应停止生产，所有人员和车辆必须及时撤离到爆破安全警戒线以外的安全区，爆破人员应撤至指定的避炮设施内，严禁人员、车辆进入爆破警戒线以内。不波

14、及露天矿山安全生产现状“会诊”检查表四、采剥工程 检查负责人（签字）： 参与检查人（签字）： 5月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查成果4爆破管理爆破作业现场应设立结实的人员避炮设施，其设立地点、构造及拆移时间，应在采掘筹划中规定，并经主管矿长批准。通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。无避炮设施，不符合每次爆破后应及时填写爆破检查记录。不波及严禁采用扩壶扩爆破；严禁使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎。符合5爆堆安全爆堆高度，不得超过设备最大挖掘高度的1.5倍。符合爆堆宽度应不影响矿岩的运送线路。符合坡顶不应浮现伞檐，浮现伞檐应及时进行解决。符合 6火工品管理爆破使用的火工品，必须由专用车辆

15、运送，专人负责。不波及建立火工品的领用、消耗台账，数量要吻合，账目要清晰。不波及运送火工品的车辆应保证设备的完好、安全、整洁，严禁带病作业。不波及7铲装作业作业前对爆堆进行洒水，减少扬尘。未对爆堆洒水作业，现场有扬尘，不符合铲装设备型号应符合初步设计安全专篇规定，必须与台阶高度相匹配符合采装工作面要平整，设备整洁，电缆管线摆放整洁，平盘无积水。采装工作面较平整，符合挖掘机汽笛或警报器应完好。进行多种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。符合两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运送时，应不不不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不不不小于50m（小

16、型采石场挖掘机的间距应当不小于铲装机械最大回转半径的2倍）；机车运送时，应不不不小于二列列车的长度。符合露天矿山安全生产现状“会诊”检查表四、采剥工程 检查负责人（签字）： 参与检查人（签字）： 5月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查成果7铲装作业上、下台阶同步作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边沿安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不不不小于50m。不波及装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。符合运送设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。符合8

17、其她露天矿山安全生产现状“会诊”检查表五、矿山运送 检查负责人（签字）： 参与检查人（签字）： 5月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查成果1公路运送路面宽度、坡度、缓和坡段长度、转弯半径应符合设计规定；路面平整，不容许浮现长1m，宽度0.1m的坑包；路面整洁，无积水，无冰雪、无浮土、无杂物、无落石，并采用防尘措施。存在粉尘、浮土，未采用降尘措施，不符合配备必要的养路设备，对道路进行养护。没有道路养护设备，不符合运送道路内侧应设水沟，外侧设车档，且水沟及车档应满足安全规定。符合矿内多种道路，应根据具体状况（弯道、坡道、交叉路口、危险路段）设立安全警示标志。符合夜间运送作业的矿山，应设立照明

18、设施，重要运送路段两侧及转弯、交叉处要有夜间辨认的反光标记。无夜间作业，不波及山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设立护栏、挡车墙等。无夜间作业，不波及卸矿地点应设立牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不不不小于该卸矿点多种运送车辆最大轮胎直径的2/5。不波及严禁超载，严禁对车厢进行加高解决，严禁抛洒。符合 运送车辆应符合设计规定，严禁使用报废车辆运送。符合驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人；不应在运营中升降车斗。符合正常作业条件下，同类车不应超车，前后车应保持合适距离。生产干线、坡道上不应无端停车。符合不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行。在坡道

19、上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采用安全措施。采场无坡道，不波及露天矿山安全生产现状“会诊”检查表五、矿山运送 检查负责人（签字）： 参与检查人（签字）： 5月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查成果2铁路运送铁路的最小曲线半径、线路坡度符合设计规定。不波及铁路线尽头应设安全车挡与警示标志。电气化铁路应按规定设立限界架、安全栅网和防护网。窄轨自溜运送，车辆的滑行速度应不超过3ms。滑行速度1.5ms如下时，车辆间距应不不不小于20m；滑行速度超过1.5ms时，车辆间距应不不不小于30m，沿线应按需要设减速器或阻车器等安全装置。3带式输送机运送带式输送机两侧应设人行道，常常行人侧的

20、人行道宽度应不不不小于1.0m；另一侧应不不不小于0.6m。人行道的坡度不小于7时，应设踏步。不波及保护装置齐全可靠，重要涉及：避免跑偏、扯破、断带、过速保护、过载保护、防大块冲击等装置、信号、电气联锁装置和紧急停车装置。装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号并与输送机连锁。机头、减速器及其她旋转部分设防护罩。不得运送规定以外的其她物料及设备。非乘人带式输送机，严禁人员乘坐。应及时停车清除输送带、传动轮和改向轮上的杂物，不应在运营的输送带下清矿。4其她露天矿山安全生产现状“会诊”检查表六、机电管理 检查负责人（签字）： 参与检查人（签字）： 5月21日序号检查项目检查内容存在问

21、题及检查成果1机电技术资料设备应登记在册，重要设备各项技术资料齐全，并按规定存档。符合重要设备要有保养、运营、检修、交接班的维修指南及手册。设备保养维修记录。符合2供电线路存在夜间作业的采矿场供电线路不适宜少于两回路；有沉没危险的采矿场主排水泵或井巷排水的排水泵应由双重电源供电。无夜间作业。不波及存在夜间作业规定采矿场、运送道路、破碎站等作业区域应有良好的照明设施。不波及移动式电气设备使用矿用橡套软电缆。不波及从变电所到采矿边界以及采场内爆破安全地带的供电应使用固定线路。不波及架空线电力线路边导线至建筑物的最小距离，满足下列规定：1) 线路电压35KV，最小距离3.0m；2) 线路电压310K

22、V，最小距离1.5m；3) 线路电压3KV如下，最小距离1.0m。不波及3供电电压行灯或移动式电灯的电压不高于36V。不波及露天采场照明使用电压为380V/220V。金属容器和潮湿地点作业，安全电压不得超过12V。4变电所变电所应有独立的避雷系统。不波及有防火、防潮及避免小动物窜入带电部位的措施。不波及过流和欠压保护装置符合实际规定，并动作敏捷可靠。不波及设备与电缆标志牌齐全。不波及5接地保护矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修。不波及36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架等应接地。不波及接地线应采用并联方式；露天矿接地装置的电阻应

23、每年测定一次，记录测定成果。不波及露天矿山安全生产现状“会诊”检查表六、机电管理 检查负责人（签字）： 参与检查人（签字）： 5月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查成果6运营管理有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌，机械设备传动部件应设立防护罩或遮栏。不波及用电设备应有专用的受电开关；停电和送电应有工作牌。电气设备也许被人触及的裸露带电部分，设立保护罩或遮栏及警示标志。供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。7其她露天矿山安全生产现状“会诊”检查表七、边坡管理 检查负责人（签

24、字）： 参与检查人（签字）： 5月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查成果1综合管理设立边坡专（兼）职边坡管理组织或人员。无边坡管理人员，不符合有边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。无滑坡应急预案，不符合大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，应建立边坡监测系统，对边坡应进行定点定期观测，对存在不稳定因素的最后边坡应长期监测，发现问题及时解决。还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。不波及对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。高陡边坡浮石未清理，不符合2平常管理按规定对第四系表土进行剥离；台阶高度、台阶坡面角、生产台阶的高度、安全平台

25、宽度、打扫平台宽度、运送平台宽度以及边坡角符合设计规定。未对表土层进行超前剥离，不符合及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。分层坡面上存在浮石，高台阶上部浮石未清理部分距运送公路太近，车辆人员在下面停留，不符合接近边坡爆破时应采用减震等控制爆破技术。暂不波及不应在境界外邻近地区堆卸矿（废）石，增长边坡荷载。不波及在采场境界外围修筑截水沟，拦截外部地表水，并保持截水沟畅通，避免水流直接冲刷边坡。不波及3其她矿山总出入沟两侧边坡浮石较多，容易发生浮石落下伤人事件；已竣工分层上浮石较多，需要清理；作业现场乱石太多、采场不规范；未有

26、洒水降尘设备及措施。露天矿山安全生产现状“会诊”检查表八、防排水 检查负责人（签字）： 参与检查人（签字）： 5月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查成果1管理机构水文地质条件复杂的矿山应设立防排水机构。不波及大中型深凹露天矿设专职水文地质人员，建立水文地质档案。不波及2防排水措施按设计规定修建截水沟，且截水沟保持畅通。符合露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地等处，都必须采用妥善的防洪措施。符合边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定期，应采用疏干排水措施，疏干过程中浮现陷坑、裂缝以及也许浮现的地表陷落范畴，应及时圈定、设立警示标志，并采用必要的安全措施。不波及3防排水设备按设计布置排

27、水泵和排水管。不波及集水池应采用防护措施，避免人员坠入。不波及雨季前应对排水设备、设施和排水设备供电系统进行专项检查。不波及4其她露天矿山安全生产现状“会诊”检查表九、排土场 检查负责人（签字）： 参与检查人（签字）： 5月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查成果1综合管理排土场应明确安全责任主体，并建立有关安全生产责任制、安全管理制度和安全技术操作规程不波及排土场要健全完善排土场；排土场安全生产责任制度；排土场安全生产检查制度；排土场安全技术措施实行筹划；排土场安全操作以及有关安全培训、教育制度和安全评价制度等。排土场要建立健全各类。2安全生产档案排土场应完整保存如下资料：排土场设计资料

28、、排土场最后平面图、排土场工程水文地质资料、排土场安全稳定性评价资料、排土场复垦规划资料等。排土场现状平、剖面图应及时测绘。3周边环境排土场坡脚外围滚石安全距离范畴内不得有建构筑物、耕种地，不得在该范畴内从事任何活动。排土场应圈定危险范畴，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。4公路排土排土卸载平台边沿要设立安全车挡，其高度不不不小于轮胎直径的2/5。排土作业时，应有专人指挥。推土时，在排土场边沿严禁推土机沿平行坡顶线方向推土。排土作业区设立一定数量的限速牌等安全标志牌。排土作业区必须配备足够数量且质量合格、适应汽车突发事故应急的钢丝绳（不少于四根）、大卸扣（不少于四个）、灭火器等应急工具。推土机

29、作业时刮板不得超过平台边沿。夜间排土作业，必须配备照明设备。5铁路排土严禁运营中卸土（曲轨侧卸式和底卸式除外）铁路移动线路卸车地段，路基面应向排土场内侧形成反坡。翻车时必须2人操作，操作人员应位于车箱内侧。在独头卸载线端部，必须设立车挡。车挡应有完好的挡栏批示和灯光示警。独头线的起点和终点，应设立铁路障碍批示器。露天矿山安全生产现状“会诊”检查表九、排土场 检查负责人（签字）： 参与检查人（签字）： 5月21日序号检查项目检查内容存在问题及检查成果6胶带运送排土机排土排土机长距离行走时，受料臂、排料臂应与行走方向成始终线，并将其吊起、固定；配重小车在接近回转中心的前端，到位后用销子固定；严禁上坡转弯。不波及排土机应在稳定的平盘上作业，外侧履带与台阶坡顶线之间应保持一定的安全距离。7防洪设施山坡排土场周边应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水。排土场内平台应实行2%3%的反坡，并在排土场平台修筑排水沟拦截平台表面山坡汇水。排土场底层应排弃大块岩石，并形成渗流通道。8其她应由有资质条件的中介机构，每5年进行一次排土场检测和稳定性分析。